原材料采购验收作业规范

原材料采购验收作业规范一、总则（一）目的规范。为加强原材料采购验收管理，确保采购物资质量符合生产要求，降低采购风险，特制定本作业规范。（二）适用范围。本规范适用于公司所有部门采购原材料的验收作业活动。（三）基本原则。验收作业必须遵循客观公正、严格把关、规范操作、及时反馈的原则。二、组织机构与职责（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，负责本单位原材料采购验收工作的全面领导。采购部负责制定采购计划，组织采购活动，监督验收过程。质量部负责制定验收标准，组织验收工作，出具验收报告。仓库管理部门负责验收物资的接收、清点、入库工作。（二）岗位职责。采购员负责采购计划的编制，供应商的筛选，采购合同的签订。质检员负责验收标准的制定，验收工作的实施，验收报告的编制。仓库管理员负责验收物资的接收，清点，入库，标识。三、验收作业流程（一）验收准备。1.采购部根据生产计划编制采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量、质量标准等。2.采购部根据采购计划选择合格供应商，签订采购合同。3.质量部根据采购合同和质量标准制定验收标准，编制验收作业指导书。4.仓库管理部门根据采购计划准备验收场地，准备验收工具。（二）到货验收。1.供应商按照采购合同约定的时间、地点将原材料送达公司指定地点。2.仓库管理员核对到货物资的品种、规格、数量是否与采购订单一致，并填写到货验收单。3.质检员根据验收作业指导书对到货物资进行外观检查、尺寸测量、取样等检验工作。4.检验过程中发现问题，及时记录，并通知供应商进行整改。（三）取样送检。1.质检员按照验收标准规定的取样方法对到货物资进行取样。2.取样过程中，要确保样品的代表性和完整性。3.取样完成后，填写取样记录，并注明样品名称、规格、数量、取样时间等信息。4.将样品送至实验室进行检测。（四）结果判定。1.实验室根据验收标准对样品进行检测，并出具检测报告。2.质检员根据检测报告和验收标准对原材料进行结果判定。3.判定合格的原材料，办理入库手续。判定不合格的原材料，通知供应商进行退货或换货。（五）入库管理。1.仓库管理员根据验收单和检测报告办理入库手续，填写入库单。2.将原材料按照品种、规格、批次进行分类存放，并进行标识。3.做好库存管理，定期盘点库存物资，确保账物相符。四、验收标准（一）外观质量。原材料的外观质量应符合国家标准、行业标准或企业标准的规定。表面应光滑、无裂纹、无气孔、无夹杂等缺陷。（二）尺寸精度。原材料的尺寸精度应符合设计图纸或技术文件的要求。允许偏差应符合国家标准、行业标准或企业标准的规定。（三）化学成分。原材料的化学成分应符合国家标准、行业标准或企业标准的规定。化学成分的允许偏差应符合国家标准、行业标准或企业标准的规定。（四）物理性能。原材料的物理性能应符合国家标准、行业标准或企业标准的规定。物理性能的测试方法应符合国家标准、行业标准或企业标准的规定。五、验收记录与报告（一）验收记录。1.验收过程中，要做好验收记录，记录验收时间、地点、人员、物资品种、规格、数量、检验结果等信息。2.验收记录应真实、准确、完整，并签字盖章。3.验收记录应妥善保管，以备查验。（二）验收报告。1.验收完成后，质检员应编制验收报告，报告内容应包括验收依据、验收标准、检验结果、结论等。2.验收报告应真实、准确、完整，并签字盖章。3.验收报告应报送采购部、质量部、仓库管理部门等部门存档。六、不合格品处理（一）不合格品标识。1.对检验不合格的原材料，应进行标识，注明不合格原因。2.不合格品应单独存放，不得与合格品混放。3.不合格品的标识应清晰、明显，易于识别。（二）不合格品处理。1.质检员应将不合格品的检验报告和不合格品处理单报送采购部、仓库管理部门等部门。2.采购部负责与供应商联系，进行退货或换货。3.仓库管理部门负责将不合格品退回供应商，或进行销毁处理。（三）不合格品分析。1.对不合格品的原因进行分析，找出根本原因。2.制定纠正措施，防止类似问题再次发生