风险分级管控清单动态更新制度

风险分级管控清单动态更新制度一、总则（一）目的依据。为规范风险分级管控清单动态更新工作，强化风险管控能力，依据《安全生产法》《安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设指南》等法律法规及标准，制定本制度。（二）适用范围。本制度适用于本单位所有生产经营活动、设备设施、作业环境、管理流程等风险分级管控清单的动态更新工作。二、组织机构（一）职责分工。单位主要负责人对本单位风险分级管控清单动态更新工作负总责，分管安全生产的负责人具体负责组织协调，各部门负责人负责本部门清单的更新实施，安全管理部门负责监督指导。（二）工作机制。建立风险分级管控清单动态更新工作小组，由安全管理部门牵头，相关部门人员参与，定期召开会议研究解决更新过程中的问题。三、更新原则（一）及时性原则。风险分级管控清单应根据法律法规、标准规范、工艺技术、设备设施、作业环境等变化情况及时更新。（二）全面性原则。更新工作应覆盖所有生产经营活动、设备设施、作业环境、管理流程等，确保风险辨识全面、管控到位。（三）科学性原则。更新工作应基于风险评估结果，采用科学的方法进行风险辨识、评估和管控。（四）闭环性原则。更新工作应形成闭环管理，确保风险得到有效管控，并持续改进。四、更新内容（一）法律法规变化。当国家或地方出台新的安全生产法律法规、标准规范时，应及时评估其对现有风险的影响，并更新风险分级管控清单。（二）工艺技术变化。当生产工艺、技术发生变更时，应及时评估变更带来的新风险和变化的风险，并更新风险分级管控清单。（三）设备设施变化。当设备设施新增、淘汰、改造时，应及时评估其对现有风险的影响，并更新风险分级管控清单。（四）作业环境变化。当作业环境发生变更时，应及时评估变更带来的新风险和变化的风险，并更新风险分级管控清单。（五）管理流程变化。当管理流程发生变更时，应及时评估变更带来的新风险和变化的风险，并更新风险分级管控清单。（六）事故灾害变化。当发生事故灾害或未遂事件时，应及时评估事故灾害或未遂事件暴露出的风险，并更新风险分级管控清单。五、更新流程（一）风险辨识。各部门应根据本部门的生产经营活动、设备设施、作业环境、管理流程等，进行全面的风险辨识，识别所有潜在的风险。（二）风险评估。对辨识出的风险进行风险评估，确定风险等级，并分析风险产生的原因和可能导致的后果。（三）风险管控。根据风险评估结果，制定风险管控措施，明确管控责任人和管控目标，并落实管控措施。（四）清单更新。将辨识出的新风险、评估结果变化的风险、管控措施变化的风险，及时更新到风险分级管控清单中。（五）审核发布。安全管理部门对更新后的风险分级管控清单进行审核，审核通过后发布实施。六、更新频率（一）定期更新。风险分级管控清单至少每年更新一次。（二）不定期更新。当发生以下情况时，应及时进行更新：1.法律法规、标准规范发生变更；2.工艺技术、设备设施、作业环境、管理流程发生变更；3.发生事故灾害或未遂事件；4.安全管理部门认为需要更新的其他情况。七、监督考核（一）监督检查。安全管理部门负责对各部门风险分级管控清单动态更新工作进行监督检查，发现问题及时督促整改。（二）考核评价。将风险分级管控清单动态更新工作纳入安全生产考核评价体系，对工作落实不到位的部门和个人进行考核。八、附则（一）本制度由安全管理部门负责解释。（二）本制度自发布之日起施行。九、动态更新记录（一）建立风险分级管控清单动态更新记录台账，记录每次更新的时间、内容、责任人、审核人等信息。（二）动态更新记录台账应妥善保管，并定期归档。十、培训教育（一）安全管理部门应定期组织各部门负责人、安全管理人员进行风险分级管控清单动态更新培训，提高其风险辨识、评估和管控能力。（二）各部门应组织本部门员工进行风险分级管控清单动态更新培训，提高其风险意识和管控能力。十一、持续改进（一）安全管理部门应定期对风险分级管控清单动态更新工作进行总结评估，分析存在的问题和不足，并提出改进措施。（二）各部门应根据安全管理部门提出的改进措施，持续改进风险分级管控清单动态更新工作，不断提升风险管控能力。十二、信息化管理（一）鼓励各部门采用信息化手段进行风险分级管控清单动态更新管理，提高工作效率和管理水平。（二）安全管理部门应建立风险分级管控清单信息化管理平台，实现风险信息的共享和协同管理。十三、应急响应（一）当发生重大风险事件时，应立即启动应急预案，采取应急措施，控制风险事件的发展。（二）应急措施实施后，应及时评估风险等级变化情况，并更新风险分级管控清单。十四、沟通协调（一）各部门在风险分级管控清单动态更新过程中，应加强沟通协调，及时解决存在的问题。（二）安全管理部门应定期组织召开风险分级管控清单动态更新工作协调会，研究解决更新过程中的问题。十五、保密管理（一）风险分级管控清单属于单位重要资料，应加强保密管理，防止泄露。（二）只有授权人员才能接触和查阅风险分级管控清单。十六、责任追究（一）对未按照本制度要求进行风险分级管控清单动态更新工作的部门和个人，应给予通报批评，并责令限期整改。（二）对整改不力或造成事故灾害的部门和个人，应依法依规追究责任。十七、制度修订（一）本制度应根据国家法律法规、标