安全风险分级管控考核评估制度

安全风险分级管控考核评估制度一、总则（一）目的依据。为强化安全风险分级管控，提升本质安全水平，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规制定本制度。本制度旨在明确考核评估内容、程序与标准，确保风险管控措施落实到位。（二）适用范围。本制度适用于公司所有生产经营单位、部门及人员，涵盖工艺、设备、环境、人员行为等各领域安全风险管控全过程。二、组织机构（一）领导小组。公司成立安全风险分级管控考核评估领导小组，由总经理担任组长，分管安全副总经理担任副组长，成员包括各部门负责人及安全管理部门骨干。领导小组负责制度审批、重大风险决策及考核结果审定。（二）执行部门。安全环保部为考核评估牵头部门，负责制定年度考核计划、组织现场检查、汇总分析数据、提出改进建议。各部门设立专（兼）职风险管理员，负责本部门风险辨识与管控。三、考核评估内容（一）制度体系。1.风险辨识。各单位须每月开展风险辨识，更新风险清单，重大风险需组织专家论证。2.分级管控。按风险等级划分管控层级，一级风险由公司制定专项管控方案，二级风险由分厂制定，三级风险由车间制定。3.措施落实。检查管控措施是否明确、可执行，如设备隔离、警示标识、操作规程等。（二）运行实效。1.检查频次。公司级检查每季度不少于1次，分厂级每月不少于1次，车间级每周不少于1次。2.记录管理。建立风险管控台账，记录辨识、评估、管控、检查全流程信息。3.动态调整。当工艺、设备变更时，须重新评估风险等级并修订管控措施。四、考核评估程序（一）前期准备。1.制定计划。考核前10日发布检查通知，明确检查范围、标准与时间。2.自查自纠。被检查单位须对照标准开展自查，形成问题清单。3.资料准备。提供风险清单、管控方案、检查记录等证明材料。（二）现场检查。1.方式方法。采用查阅资料、现场核查、人员访谈相结合方式，重点检查一级风险管控措施。2.检查表单。使用标准化检查表，逐项打分，重大隐患需拍照取证。3.问题反馈。检查组当场反馈发现的问题，被检查单位签字确认。（三）结果评定。1.评分标准。总分100分，其中一级风险管控占60%，二级风险占30%，基础管理占10%。2.等级划分。90分以上为优秀，75-89分为良好，60-74分为合格，60分以下为不合格。3.结果公示。考核结果在公司内网公示，接受全员监督。五、奖惩措施（一）奖励机制。1.优秀单位。对考核优秀的单位，给予年度安全生产先进集体称号，奖励现金奖励及负责人评优资格。2.专项奖励。对重大风险提前管控的单位，给予专项奖励。3.经验推广。优秀做法纳入公司案例库，组织经验交流会。（二）问责机制。1.不合格处理。连续两次考核不合格的单位，取消年度评优资格，负责人降级。2.重大隐患。未按期整改重大隐患的，对相关责任人处以5000元罚款，构成犯罪的移交司法机关。3.责任追究。发生事故的，倒查考核评估过程，严肃追究相关人员责任。六、持续改进（一）问题整改。被检查单位须制定整改方案，明确责任人、完成时限，整改后提交报告。安全环保部跟踪验证，确保整改到位。（二）制度修订。每年12月对制度执行情况进行评估，根据法律法规变化及事故教训，修订完善考核标准。修订后的制度须报总经理办公会审议。（三）培训教育。每年组织全员安全风险管控培训，考核合格后方可上岗。新员工须接受岗前风险告知教育，签订告知书。七、附则（一）解释权。本制度由安全环保部负责解释，遇争议时由公司安全生产委员会裁决。（二）生效日期。本制度自发布之日