安全生产巡查制度

安全生产巡查制度一、总则

（一）目的：为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及行业安全规范，针对企业生产环节中存在的安全意识薄弱、隐患排查不系统、整改责任不明确等核心问题，规范安全生产巡查流程，实现隐患早发现、早报告、早整改，降低安全事故发生率，保障员工生命财产安全，确保生产运营连续稳定。

1、明确安全生产巡查的法律依据与企业安全管理目标，建立“全员参与、分级负责、闭环管理”的巡查机制；

2、解决当前企业因巡查标准不统一、记录不规范、整改不及时导致的安全管理漏洞，提升风险防控能力。

（二）适用范围：覆盖企业生产车间、设备区、仓储区、办公区等所有生产经营场所，涉及生产部、设备部、仓储部、行政部等相关部门及岗位人员，包括正式员工、合同工、外包服务人员及进入厂区的供应商。

1、生产车间一线操作工、班组长负责本区域日常巡查；

2、设备部专业人员负责特种设备、关键设施专项巡查；

3、外包人员作业区域由所在部门负责人及安全员联合巡查；

4、节假日、特殊天气（如暴雨、高温）增加巡查频次，由总经理办公室统筹安排。

（三）核心原则：遵循“合规性、风险导向、全员参与、持续改进”原则，结合企业中小型生产特点，突出实用性与可操作性。

1、合规性：严格参照国家及地方安全生产标准，确保巡查内容不遗漏法定要求；

2、风险导向：聚焦高风险区域（如动火作业、危险化学品存储）和关键环节（如设备检修、物料装卸），优先排查重大隐患；

3、全员参与：明确各岗位巡查责任，鼓励员工主动报告安全隐患；

4、持续改进：定期分析巡查数据，优化巡查标准与流程，实现安全管理水平螺旋式上升。

（四）层级与关联：本制度为企业专项安全管理制度，与《安全生产责任制》《隐患整改管理办法》《应急管理制度》相互衔接，冲突时以本制度为准，特殊情况需报总经理审批。

1、与《安全生产责任制》衔接：明确巡查责任与岗位安全责任的对应关系；

2、与《隐患整改管理办法》衔接：巡查发现隐患直接触发整改流程，确保责任到人、限期完成；

3、与《应急管理制度》衔接：重大隐患立即启动应急预案，避免事故扩大。

（五）相关概念说明：

1、安全生产巡查：指企业对生产作业区域、设备设施、作业行为等进行系统性检查，识别安全隐患并督促整改的管理活动；

2、隐患：可能导致人身伤害、设备损坏或财产损失的不安全状态或行为，分为一般隐患（可立即整改）和重大隐患（需停产整改）；

3、闭环管理：指从隐患发现、登记、整改到验收、归档的全流程跟踪管理，确保问题彻底解决。

二、组织架构与职责分工

（一）组织架构：建立“总经理领导、安全部统筹、部门执行、全员参与”的三级巡查管理架构，确保巡查工作高效有序开展。

1、决策层：总经理作为安全生产第一责任人，负责审批重大隐患整改方案、巡查制度修订及资源配置；

2、统筹层：安全部设专职安全员1-2名（根据企业规模配置），负责制定巡查计划、培训巡查人员、汇总分析巡查数据；

3、执行层：各生产车间主任、设备部经理、仓储主管等部门负责人为本部门巡查第一责任人，组织落实日常巡查；

4、参与层：一线员工、班组长负责本岗位区域隐患排查，配合专业巡查人员工作。

（二）决策与职责：总经理及分管安全副总经理负责巡查工作的重大决策，明确审批权限与议事规则，避免流程冗余。

1、总经理职责：审批年度巡查计划、重大隐患（可能造成人员伤亡或直接经济损失超10万元）整改方案，每月听取巡查工作汇报；

2、分管安全副总经理职责：协调跨部门巡查资源，审批一般隐患整改方案，组织季度安全巡查联合检查；

3、议事规则：紧急情况下（如重大隐患突发），安全员可直接上报总经理启动应急响应，事后补办审批手续。

（三）执行与职责：按部门与岗位明确巡查具体职责，确保责任到人、边界清晰，避免推诿扯皮。

1、生产车间：

a、车间主任：每日组织班组长巡查车间作业环境、设备运行状态、员工操作规范，每周向安全部提交巡查报告；

b、班组长：班前检查本班组设备安全防护装置、员工劳保用品佩戴情况，班中巡查作业流程合规性，发现隐患立即上报并采取临时措施；

c、操作工：每小时巡查本岗位设备运行参数（如温度、压力）、物料堆放稳定性，发现异常立即停机并报告班组长。

2、设备部：

a、设备经理：每周巡查特种设备（如锅炉、压力容器）定期检验情况、设备维护记录，每月组织设备安全专项检查；

b、维修工：设备检修时同步检查安全附件（如安全阀、限位开关）有效性，检修后填写《设备安全验收表》并报安全部备案。

3、仓储部：

a、仓储主管：每日巡查仓库消防设施（灭火器、消防栓）、物料堆放高度（不超过1.5米）、危化品存储专区（双锁管理、通风情况），每周检查仓库安全通道畅通性；

b、仓管员：出入库物料时核对安全标识，检查包装破损情况，发现危化品泄漏立即启动仓库应急预案。

（四）监督与职责：安全部及兼职安全员负责巡查工作的监督与考核，确保巡查质量与整改实效。

1、安全部职责：

a、每月抽查各部门巡查记录，重点核查隐患整改闭环情况，对未按要求整改的部门下达《整改通知单》；

b、每季度组织全员安全巡查培训，讲解最新安全法规、隐患识别方法及应急处置技能；

c、建立巡查档案，保存巡查记录、整改报告、验收凭证等资料，保存期限不少于3年。

2、兼职安全员职责（由生产骨干兼任）：

a、每日巡查车间安全警示标识是否清晰、应急照明是否完好，协助安全部开展日常检查；

b、收集员工安全隐患建议，每月汇总后报安全部纳入巡查计划优化。

（五）协调联动：建立跨部门巡查协调机制，通过定期会议与信息共享，解决巡查中出现的交叉问题。

1、周例会：安全部每周一组织各部门负责人召开巡查协调会，通报上周隐患整改情况，协调解决跨部门问题（如生产与设备部门对设备隐患的责任界定）；

2、信息共享：建立《安全隐患台账》，安全部每日更新隐患整改进度，各部门可通过内部系统实时查询，确保信息对称；

3、争议解决：对部门间巡查责任存在分歧的，由分管安全副总经理牵头组织现场核查，3个工作日内明确责任主体。

三、巡查内容与标准

（一）生产车间巡查内容：聚焦作业环境、设备设施、人员行为、应急设施四大类，明确具体检查项与判定标准，确保巡查有据可依。

1、作业环境：

a、地面：无油污、积水、杂物，通道宽度不小于1.2米，标识清晰；

b、照明：作业区域照度不低于150lux，损坏灯具24小时内更换；

c、通风：密闭空间（如喷漆房）通风设备正常运行，有害气体浓度低于国家标准限值。

2、设备设施：

a、防护装置：传动设备（如传送带、齿轮）防护罩齐全无松动，防护网网孔不大于6mm；

b、安全附件：急停按钮标识醒目，位置在员工操作半径1米内，测试时3秒内触发停机；

c、特种设备：行车、叉车等定期检验合格证在有效期内，操作人员持证上岗。

3、人员行为：

a、劳保用品：员工按规定佩戴安全帽、防护眼镜、防静电服等，未佩戴者立即纠正；

b、操作规范：严禁违规操作设备（如跨越运转设备、戴手套操作旋转机械），特种作业持证上岗；

c、作业纪律：严禁在车间吸烟、嬉戏打闹，危险区域（如高压区）未经许可禁止入内。

4、应急设施：

a、消防器材：灭火器压力表指针在绿区，消防栓周边1米内无遮挡，每月检查并记录；

b、应急通道：安全出口标识清晰，无锁闭、堵塞情况，每月测试应急疏散指示灯功能；

c、应急物资：急救箱药品齐全（含创可贴、消毒液、绷带等），在有效期内，每月检查补充。

（二）设备区巡查内容：针对设备运行状态、维护保养、安全附件、作业环境四方面，细化巡查要点，保障设备安全运行。

1、运行状态：

a、参数监控：设备运行温度、压力、电流等参数在规定范围内，超限立即停机并报告；

b、异常声响：无异常摩擦、撞击声，轴承温度不超过80℃，润滑系统无泄漏。

2、维护保养：

a、日常维护：设备清洁无油污，螺丝无松动，润滑点油量充足，每日记录《设备运行日志》；

b、定期保养：按设备说明书完成月度、季度保养项目，保养记录由设备部经理签字确认。

3、安全附件：

a、安全阀：每年校验1次，铅封完好，手动测试时无泄漏；

b、压力表：量程符合设备工作压力，表盘清晰，检定合格证在有效期内。

4、作业环境：

a、设备周边：无杂物堆积，备品备件堆放整齐，通道宽度不小于1米；

b、标识管理：设备操作规程、危险警示标识张贴在醒目位置，字迹清晰无破损。

（三）仓储区巡查内容：围绕物料堆放、防火防爆、标识管理、消防设施四项重点，严防仓储安全事故发生。

1、物料堆放：

a、堆放高度：袋装物料堆放不超过1.5米，桶装物料不超过2层，堆垛间距不小于0.5米；

b、分类存放：危化品与非危化品分区存放，禁忌物料（如氧化剂与还原剂）保持安全距离（不少于6米）。

2、防火防爆：

a、火源管控：仓库内禁止明火，电气设备防爆等级符合要求，防静电接地电阻不超过10Ω；

b、危化品管理：易燃液体存储区配备防爆工具，泄漏吸收棉（沙）数量不少于2处，每月检查。

3、标识管理：

a、物料标识：每垛物料悬挂标识卡，注明名称、数量、危险等级及责任人；

b、区域标识：仓库入口张贴“严禁烟火”“当心爆炸”等警示标识，通道线为黄色实线。

4、消防设施：

a、灭火器：每100平方米配置2具4kg干粉灭火器，距地面1.5米悬挂，无遮挡；

b、消防栓：仓库周边5米内无障碍物，水压正常，每月试放水1次。

（四）办公区巡查内容：侧重用电安全、消防通道、应急设施、环境整洁四方面，保障办公区域安全。

1、用电安全：

a、线路：无私拉乱接，插座超负荷使用（单插座不超过3台设备），下班关闭非必要电源；

b、设备：电脑、打印机等设备接地良好，破损电源线24小时内更换。

2、消防通道：

a、走廊：宽度不小于1.2米，无堆放文件、家具等杂物；

b、安全出口：常闭式防火门保持关闭状态，应急疏散图张贴在楼层入口。

3、应急设施：

a、应急照明：走廊、楼梯间应急灯断电后自动启动，连续照明时间不少于30分钟；

b、急救箱：行政部每月检查药品有效期，缺项及时补充。

4、环境整洁：

a、垃圾处理：垃圾桶日产日清，易燃垃圾（如废纸）单独存放；

b、绿化区域：无枯枝、杂草堆积，防止火灾隐患。

四、管理目标与核心指标

（一）管理目标：建立以隐患防控为核心的巡查管理体系，确保企业生产安全风险可控、可防，实现零重大安全事故目标，提升员工安全意识与应急能力。

1、隐患防控目标：年度隐患整改率不低于98%，重大隐患整改率100%，一般隐患整改时限不超过72小时；

2、风险覆盖目标：高风险区域（如危化品存储、特种设备）巡查频次每日不少于2次，中低风险区域每周全覆盖；

3、能力提升目标：员工安全培训覆盖率100%，班组长隐患识别能力考核通过率不低于95%。

（二）核心指标：设定量化指标，明确统计口径与考核标准，确保巡查工作可衡量、可追溯。

1、隐患整改率：统计期内已整改隐患数/发现隐患总数×100%，由安全部每月5日前汇总上月数据；

2、巡查覆盖率：实际巡查区域数/应巡查区域总数×100%，生产车间每日巡查记录需班组长签字确认；

3、隐患响应时效：从发现隐患到启动整改的时长，一般隐患不超过2小时，重大隐患立即响应；

4、培训达标率：通过安全培训考核的员工数/应参训员工总数×100，考核内容包含隐患识别与应急处置。

（三）风险控制点：针对关键环节设定专项控制指标，强化高风险领域管理。

1、特种设备管理：特种设备年度检验覆盖率100%，安全附件（如安全阀）每月校验合格率100%；

2、危化品存储：危化品专区巡查每日不少于3次，泄漏应急物资每月检查完好率100%；

3、作业行为规范：员工违规操作（如未佩戴劳保用品）发生率控制在0.5次/千工时以内，由车间主任每日记录。

（四）指标统计与考核：明确指标统计主体、周期及应用方式，确保指标落地。

1、统计主体：安全部负责月度指标汇总，各部门负责人提交原始数据；

2、统计周期：月度统计（每月1-5日），季度分析（每季度末月25-30日）；

3、结果应用：指标与部门绩效挂钩，隐患整改率低于90%的部门扣减当月绩效5%，连续两月未达标由总经理约谈负责人。

五、主流程设计

（一）巡查计划制定：明确计划编制依据、责任主体及审批流程，确保巡查覆盖全面、重点突出。

1、编制依据：结合上季度隐患分布、风险评级及季节性特点（如高温增加设备散热检查），安全部每月20日前启动编制；

2、责任主体：安全部牵头，各部门负责人提交本区域巡查重点，整合形成《月度巡查计划》；

3、审批流程：计划由安全经理初审，分管安全副总经理审核，总经理审批后下发执行，审批时限不超过3个工作日。

（二）现场巡查执行：规范巡查操作步骤、记录要求及异常处理，确保巡查过程规范高效。

1、操作步骤：巡查人员按计划到达现场→对照检查清单逐项核查→发现隐患立即拍照记录→向责任部门当面告知→填写《巡查记录表》；

2、记录要求：记录需包含时间、地点、隐患描述、风险等级、整改建议及责任人，字迹清晰不得涂改；

3、异常处理：发现重大隐患（如设备漏油、危化品泄漏）立即疏散人员，同步报告安全部及分管领导，30分钟内启动应急预案。

（三）隐患整改跟踪：建立隐患整改闭环管理机制，明确整改责任、时限及验收标准。

1、责任分配：一般隐患由责任部门负责人指定专人整改，重大隐患成立专项整改小组（由部门负责人、安全员、技术员组成）；

2、时限要求：一般隐患整改时限不超过48小时，重大隐患不超过7个工作日，整改方案需在24小时内提交安全部；

3、验收标准：整改完成后，责任部门提交《整改验收申请表》，安全部24小时内现场核查，确认隐患消除并签字归档。

（四）巡查结果归档：规范档案管理要求，确保巡查数据可追溯、可分析。

1、档案内容：包含《月度巡查计划》《巡查记录表》《整改验收申请表》及现场照片，按月分类存档；

2、归档时限：每月5日前完成上月档案整理，电子版备份至企业服务器，纸质版保存期限不少于3年；

3、数据分析：安全部每季度对巡查数据进行趋势分析，形成《安全风险分析报告》，提出改进建议并报总经理办公会审议。

六、权限与审批管理

（一）权限设计：按业务类型与风险等级划分权限，确保权责清晰、审批高效。

1、巡查计划权限：安全部负责编制计划，分管安全副总经理审批计划调整（如增加临时巡查），总经理审批年度计划；

2、隐患整改权限：一般隐患整改由责任部门负责人审批，重大隐患整改方案由安全部审核，总经理审批；

3、资源调配权限：安全员可紧急调用应急物资（如灭火器、防护装备），事后24小时内报备安全部。

（二）审批权限标准：细化不同风险等级业务的审批路径，禁止越权审批。

1、常规权限：

a、一般隐患整改：责任部门负责人审批，时限不超过24小时；

b、设备安全附件更换：设备部经理审批，费用在5000元以下无需财务审核；

2、特殊权限：

a、停产整改：分管安全副总经理提出，总经理审批，涉及重大生产调整需报董事会备案；

b、外部专家聘请：安全部申请，总经理审批，费用超1万元需财务总监会签。

（三）授权与代理：规范授权条件与代理管理，确保工作连续性。

1、授权条件：部门负责人出差或请假时，可授权副职代行审批权，授权期限不超过7天；

2、代理要求：代理期间需签署《权限委托书》，明确代理范围及期限，原件交安全部备案；

3、交接报备：权限恢复后3个工作日内，原负责人需核对代理期间审批事项，签字确认无异议后归档。

（四）异常审批流程：明确紧急、权限外等场景的简易处理路径。

1、紧急审批：发现重大隐患时，安全员可直接下令停产，同步电话报告分管领导，事后2小时内补办《紧急审批单》；

2、权限外审批：超出岗位权限的事项，由申请人提交《特殊事项申请表》，说明理由，逐级上报审批，时限不超过3个工作日；

3、补批流程：因特殊情况未及时审批的事项，申请人需在事后3个工作日内提交《补批说明》，经部门负责人签字确认后生效。

七、执行与监督管理

（一）执行要求与标准：明确巡查操作规范及执行不到位的判定标准，确保制度落地。

1、操作规范：

a、巡查人员需佩戴安全帽、反光背心，携带检查清单、相机及对讲设备；

b、巡查路线按“高风险区域→中风险区域→低风险区域”顺序进行，避免遗漏；

2、执行判定：

a、漏查：未覆盖计划区域或检查项目，每发现一次扣减责任人当月绩效3%；

b、记录不全：隐患描述模糊、无整改建议或未签字确认，视为无效记录，需重新补查。

（二）监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督，嵌入关键内控环节。

1、日常监督：

a、安全部每日抽查2-3个区域，重点核查巡查记录真实性与整改时效；

b、班组长每日对本班组巡查记录签字确认，确保无遗漏；

2、专项监督：

a、每月组织一次跨部门联合检查，由分管安全副总经理带队，覆盖所有高风险区域；

b、每季度开展“飞行检查”，不提前通知，重点排查制度执行漏洞。

（三）检查与审计：明确监督内容、方法及结果应用，强化过程管控。

1、监督内容：巡查记录完整性、隐患整改闭环率、员工安全行为规范；

2、监督方法：现场核查（随机抽查5%的巡查点位）、台账比对（核对巡查记录与整改报告）、员工访谈（每月抽查3-5名一线员工）；

3、结果应用：检查结果形成《安全检查报告》，对未达标部门下达《整改通知单》，明确整改时限与责任人，纳入月度考核。

（四）执行情况报告：规范报告主体、周期及内容，为决策提供依据。

1、报告主体：安全部负责月度报告，分管安全副总经理负责季度分析；

2、报告周期：月度报告次月5日前提交，季度分析报告次月10日前提交；

3、报告内容：

a、核心数据：当月隐患总数、整改率、未整改项及原因分析；

b、风险提示：重点监控区域及潜在风险，如高温季节设备过热风险；

c、改进建议：针对巡查漏洞提出优化措施，如增加某区域巡查频次或调整检查清单。

八、考核与改进管理

（一）绩效考核指标：设定专项考核指标，明确权重与评分标准，兼顾定量与定性，适配中小型企业考核需求。

1、隐患整改率：权重30%，评分标准为实际整改数/发现隐患总数×100，达标率100%得满分，每降低5%扣10分；

2、巡查覆盖率：权重20%，评分标准为实际巡查区域数/应巡查区域总数×100，达标率100%得满分，每降低5%扣8分；

3、响应时效：权重20%，评分标准为一般隐患2小时内响应、重大隐患立即响应，每超时1小时扣5分；

4、员工安全行为：权重15%，评分标准为抽查员工违规操作次数，0次得满分，每发现1次扣3分；

5、培训达标率：权重15%，评分标准为考核通过率100%得满分，每降低5%扣5分。

（二）评估周期与方法：明确月度、季度、年度考核重点，采用简易评估方法。

1、月度考核：每月5日前安全部汇总数据，各部门负责人签字确认，评分结果与当月绩效挂钩；

2、季度分析：每季度末月25日前召开安全分析会，评估季度趋势，重点分析重大隐患整改效果；

3、年度评估：次年1月10日前完成，结合全年数据形成年度安全绩效报告，作为部门评优依据。

（三）问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环管理，按风险等级分类处理。

1、一般隐患：责任部门48小时内整改，安全部24小时内复核，合格后销号；

2、重大隐患：成立专项小组7日内整改，安全部组织联合验收，合格后报总经理销号；

3、未整改项：连续两次未整改的部门，由分管领导约谈负责人，扣减季度绩效10%。

（四）持续改进流程：基于考核结果优化制度，确保动态调整。

1、建议收集：安全部每季度发放《改进建议表》，员工可通过线上系统提交；

2、简易评估：安全部每月汇总建议，筛选可行项，3个工作日内形成优化方案；

3、审批实施：优化方案由安全经理初审，分管领导审批后执行，跟踪2周