安全风险分级管控措施落实方案

安全风险分级管控措施落实方案一、组织架构与职责分工（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，对本单位安全风险分级管控工作负总责；分管负责人是直接责任人，具体负责组织、协调、督促工作落实；安全管理部门负责统筹规划、制度建设、监督考核；各业务部门按照“一岗双责”要求，落实本部门安全风险管控责任。各部门负责人对本部门安全风险辨识、评估、管控负直接责任，必须做到“五到位”，即责任落实到位、制度执行到位、教育培训到位、现场检查到位、隐患整改到位。（二）机构设置。成立安全风险分级管控工作领导小组，由单位主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，安全管理部门、各业务部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责日常工作。各业务部门必须设立专（兼）职安全风险管控员，负责本部门安全风险辨识、评估、管控具体工作。安全风险管控员必须经过专业培训，考核合格后方可上岗。（三）工作机制。建立“分级管理、归口负责、全面覆盖、全员参与”的安全风险管控工作机制。安全风险分级管控工作必须纳入单位年度安全生产目标考核，考核结果与绩效挂钩。建立安全风险管控工作例会制度，每月至少召开一次会议，研究解决安全风险管控工作中的重大问题。建立安全风险管控工作信息报送制度，每月10日前将上个月安全风险管控工作情况报送至上级主管部门。二、安全风险辨识与评估（一）辨识范围。安全风险辨识范围必须覆盖本单位所有生产经营活动、所有生产经营场所、所有生产设备设施、所有从业人员。具体包括但不限于：生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理因素等方面的安全风险。安全风险辨识必须做到全面、系统、无遗漏。（二）辨识方法。安全风险辨识必须采用多种方法相结合的方式进行，主要包括：工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、安全检查表（SCL）、专家调查法、现场观察法等。选择辨识方法时必须结合本单位实际情况，确保辨识结果的科学性和准确性。（三）评估标准。安全风险评估必须采用定量与定性相结合的方法进行，主要评估风险发生的可能性和后果的严重程度。风险等级划分必须按照国家有关规定执行，一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。风险等级划分必须明确具体标准，不得随意确定。（四）评估流程。安全风险评估流程必须按照“辨识—分析—评估—分级”的顺序进行。首先对辨识出的安全风险进行定性分析，确定风险性质；然后对风险发生的可能性和后果进行定量评估，计算风险值；最后根据风险值确定风险等级。评估过程必须记录在案，评估结果必须经单位主要负责人审核批准。三、安全风险管控措施制定与落实（一）措施制定原则。安全风险管控措施制定必须遵循“消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护”的原则，优先采取消除或替代危险源的措施，其次采取工程技术措施，最后采取管理措施和个体防护措施。安全风险管控措施必须具有针对性、可操作性、经济合理性。（二）措施制定流程。安全风险管控措施制定必须按照“分析—设计—评审—批准”的流程进行。首先对评估出的安全风险进行分析，确定风险管控重点；然后设计安全风险管控措施，明确措施内容、责任人、完成时限；接着组织相关人员进行措施评审，确保措施的科学性和可行性；最后经单位主要负责人批准后实施。（三）措施落实要求。安全风险管控措施落实必须做到“五落实”，即责任落实、措施落实、资金落实、时限落实、预案落实。安全风险管控措施必须明确责任人、资金来源、完成时限、验收标准，确保措施按时保质完成。安全风险管控措施落实情况必须定期检查，检查结果必须记录在案。（四）重大风险管控。重大风险管控必须实行“一患一策”，制定专项管控方案，明确管控措施、责任人、完成时限、应急预案。重大风险管控方案必须经单位主要负责人批准后实施，实施过程中必须加强监控，确保管控措施落实到位。重大风险管控情况必须定期上报上级主管部门。四、安全风险动态管控与持续改进（一）动态管控机制。安全风险动态管控必须建立“定期评审、及时更新、持续改进”的机制。安全风险管控措施落实情况必须每季度至少评审一次，评估结果必须及时更新安全风险清单。当生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理因素等发生重大变化时，必须及时重新辨识、评估安全风险，更新安全风险清单和管控措施。（二）持续改进措施。安全风险管控工作必须建立“PDCA”循环，即计划（Plan）、实施（Do）、检查（Check）、改进（Act）。每年必须对本单位安全风险分级管控工作进行总结评估，分析存在的问题，提出改进措施。改进措施必须纳入下一年度安全风险分级管控工作计划，确保持续改进。（三）信息化管理。安全风险分级管控工作必须采用信息化手段进行管理，建立安全风险数据库，实现安全风险信息的电子化管理。安全风险数据库必须包含安全风险基本信息、评估结果、管控措施、落实情况、评审记录等内容。安全风险数据库必须实现数据共享，方便各部门查询和使用。五、安全风险分级管控考核与奖惩（一）考核内容。安全风险分级管控考核内容必须包括：组织领导、制度建设、风险辨识、风险评估、措施制定、措施落实、动态管控、持续改进等方面。考核必须采用定量与定性相结合的方法，确保考核结果的客观公正。（二）考核方式。安全风险分级管控考核必须采用“定期考核与不定期抽查相结合”的方式。每年必须进行一次全面考核，考核结果必须与绩效挂钩。在日常管理中，必须进行不定期抽查，对发现的问题必须及时督促整改。（三）奖惩措施。对安全风险分级管控工作成绩突出的部门和个人，必须给予表彰奖励；对安全风险分级管控工作不力的部门和个人，必须进行批评教育，情节严重的必须