安全风险分级管控体系手册

安全风险分级管控体系手册一、总则（一）目的意义。为全面贯彻落实安全生产法律法规，建立健全安全风险分级管控机制，有效防范和遏制各类生产安全事故，实现安全管理的系统化、规范化、标准化，特制定本手册。（二）适用范围。本手册适用于公司所有生产经营单位、部门及全体员工，涵盖公司所有生产活动、设备设施、作业环境等安全风险管控工作。二、组织机构与职责（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，对本单位安全风险分级管控工作负全面领导责任；分管负责人是直接责任人，负责组织、协调、督促本单位安全风险分级管控工作的具体实施；各部门负责人对本部门安全风险管控工作负直接责任；班组长负责本班组安全风险管控工作的具体落实；员工是安全风险管控的直接执行者，应严格遵守安全操作规程，积极参与风险辨识和管控。（二）机构设置。公司成立安全风险分级管控领导小组，由总经理担任组长，分管副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，负责日常管理工作。各生产经营单位成立相应的工作小组，由单位主要负责人担任组长，相关部门人员为成员。（三）职责分工。安全管理部负责组织制定公司安全风险分级管控管理制度、标准和流程，组织开展安全风险辨识、评估、分级、管控工作，监督检查各单位安全风险管控工作的落实情况，定期汇总、分析、报告公司安全风险管控情况。各生产经营单位负责组织本单位安全风险辨识、评估、分级、管控工作，建立本单位安全风险清单，落实安全风险管控措施，定期开展安全风险管控工作的自查、自纠。三、安全风险辨识与评估（一）辨识范围。安全风险辨识范围包括公司所有生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为等各个方面。生产经营活动包括但不限于生产、储存、运输、使用等；设备设施包括但不限于生产设备、特种设备、安全设施等；作业环境包括但不限于生产现场、办公场所、生活场所等；人员行为包括但不限于违章操作、不安全行为等。（二）辨识方法。安全风险辨识方法包括但不限于工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、预危险性分析（PHA）、专家调查法、现场观察法等。公司根据不同生产活动、设备设施、作业环境、人员行为的特点，选择合适的辨识方法。（三）评估标准。安全风险评估采用风险矩阵法，根据风险发生的可能性和后果的严重程度，将风险划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。风险发生的可能性分为四个等级：可能性很大、可能性较大、可能性一般、可能性较小；后果的严重程度分为四个等级：特别严重、严重、较重、一般。（四）评估流程。安全风险评估流程包括风险辨识、风险分析、风险评价、风险分级四个步骤。首先，根据辨识范围选择合适的辨识方法进行风险辨识；其次，对辨识出的风险进行定性或定量分析，确定风险发生的可能性和后果的严重程度；再次，根据风险发生的可能性和后果的严重程度，采用风险矩阵法进行风险评价；最后，根据风险评价结果，将风险划分为不同等级。四、安全风险分级管控（一）分级管控原则。安全风险分级管控遵循分级负责、分类施策、全员参与、持续改进的原则。分级负责，指根据风险等级，明确不同层级、不同部门、不同人员的管控责任；分类施策，指根据风险特点，采取不同的管控措施；全员参与，指所有员工都应参与安全风险管控工作；持续改进，指定期评审和更新安全风险清单及管控措施。（二）分级管控措施。针对不同等级的风险，采取不同的管控措施。重大风险，必须停产停业进行整改，整改前不得进行相关生产活动；较大风险，必须采取严格的管控措施，确保风险可控；一般风险，必须采取必要的管控措施，降低风险发生的可能性和后果的严重程度；低风险，必须采取常规的管控措施，加强监控。（三）管控措施要求。安全风险管控措施应具有针对性、可操作性、经济合理性。针对性，指管控措施应针对具体的风险；可操作性，指管控措施应能够有效实施；经济合理性，指管控措施应能够在保证安全的前提下，尽量降低成本。五、安全风险管控实施（一）风险清单编制。各生产经营单位应根据本单位的实际情况，编制安全风险清单。安全风险清单应包括风险名称、风险描述、风险等级、管控措施、责任人、完成时限等内容。（二）管控措施落实。各生产经营单位应根据安全风险清单，落实安全风险管控措施。落实安全风险管控措施应做到责任明确、措施具体、资金到位、检查到位、整改到位。（三）检查与评估。安全管理部定期组织对各生产经营单位安全风险管控工作的检查，检查内容包括安全风险辨识、评估、分级、管控措施的落实情况等。各生产经营单位定期开展安全风险管控工作的自查，自查内容包括安全风险清单的更新、管控措施的落实情况等。检查和评估结果应作为改进安全风险管控工作的重要依据。六、安全风险管控监督（一）监督机制。公司建立安全风险管控监督机制，由安全风险分级管控领导小组负责监督。领导小组定期召开会议，听取安全管理部、各生产经营单位关于安全风险管控工作的汇报，研究解决安全风险管控工作中的问题。（二）监督内容。监督内容包括安全风险辨识、评估、分级、管控措施的落实情况，安全风险清单的更新情况，安全风险管控工作的自查、自纠情况等。（三）监督结果运用。监督结果作为考核各单位安全工作的重要依据。对安全风险管控工作做得好的单位，给予表彰奖励；对安全风险管控工作做得差的单位，给予通报批评，并责令限期整改。七、安全风险管控持续改进（一）评审机制。公司建立安全风险管控评审机制，每年对安全风险分级管控体系进行评审。评审内容包括安全风险辨识、评估、分级、管控措施的适用性、有效性等。（二）评审内容。评审内容包括安全风险清单的更新情况，管控措施的落实情况，安全风险管控工作的自查、自纠情况，安全风险管控工作的改进情况等。（三