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文档简介

旅行社风险点排查（示例）附表8-1旅行社风险点排查示例二级风险单元编号三级风险单元相关风险点2.12.1.1旅游安全法规标准获取与识别确认与保存分发与使用更新与作废2.1.2安全生产法规标准获取与识别确认与保存分发与使用更新与作废2.1.3自然灾害法规标准获取与识别确认与保存分发与使用更新与作废2.1.4食药卫生法规标准获取与识别确认与保存二级风险单元编号三级风险单元相关风险点分发与使用更新与作废2.1.5综合及其他法规标准获取与识别确认与保存分发与使用更新与作废2.22.2.1旅行社法定代表人安全第一责任人统一领导和决策主持安全工作会议督促检查安全工作保证安全资金投入2.2.2旅行社安全主管领导接受法定代表人的领导组织开展安全工作负旅行社直接领导责任2.2.3安全管理机构设置专职部门成立安全领导小组或安全委员会2.2.4安全管理人员配备专职人员配备兼职安全员2.2.5旅行社业务部门部门安全职责部门直接领导责任2.32.3.1安全生产责任制安全生产责任制的建立安全生产责任制的实施安全生产责任制的检查与评审安全生产责任制的考核2.3.2安全工作目标安全工作目标的建立安全工作目标的分解二级风险单元编号三级风险单元相关风险点安全工作目标的考核2.42.4.1安全管理制度安全管理制度的建立安全管理制度的实施安全管理制度的检查与反馈安全管理制度的审核与改进2.4.2安全操作规程安全操作规程的建立安全操作规程的执行安全操作规程的检查与反馈安全操作规程的审核与改进2.52.5.1安全投入保障制度投入保障制度的建立投入保障制度的持续完善2.5.2安全费用投入计划中长期投入规划年度投入计划2.5.3安全费用提取和使用费用的财务管理费用的支取和审查费用使用的财务报告建立费用使用台账2.62.6.1旅行社内部安全绩效考核制定各岗位安全绩效考核标准建立旅行社安全考核与奖惩制度定期实施考核和奖惩建立安全考核与奖惩台账2.6.2承包经营单位安全考核明确规定安全考核要求日常监督检查和执行2.72.7.1应急管理组织体系建立旅行社应急管理组织应急管理分工与职责2.7.2应急预案体系预案编制二级风险单元编号三级风险单元相关风险点总体（综合）应急预案专项应急预案现场处置方案2.7.3应急管理制度体系应急预案评估管理制度应急预案修订管理制度应急预案备案管理制度2.7.4应急培训演练体系各级负责人的应急培训各类管理人员的应急培训各类作业人员的应急培训应急演练规划、计划与方案应急演练组织机构演练动员与培训演练过程安全保障演练评估与持续改进演练文件归档与备案2.7.5应急队伍体系突发事件应急救援队伍旅行社医疗救护中心2.7.6应急保障体系应急装备和物资的储备与周边应急资源的关系2.82.8.1安全事故管理旅行社事故管理制度事故后的报告事故调

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