标准化分层审核

标准化分层审核1©

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Reserved摘要2©

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Reserved分层审核介绍现状：客户抱怨居高不下质量成本持续增高制造缺陷层出不穷问题根本原因不明措施无法有效落实，重复问题经常发生内部人员组织架构不清，责任不明确人员质量意识不强持续改进无法推行客户抱怨频次居高不下措施无法有效落实员工质量意识差员工不执行操作规范人员责任分工不明确员工的工作质量无监督审核3©

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Reserved0价格0Cost缩减质量成本是提高利润的有效手段4©

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Reserved为什么质量成本不断提高？？？5©

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Reserved为什么客户抱怨居高不下？？？客户抱怨人员加强检查质量成本提高市场价格不断降低人员流动性加大降低人力成本质量波动加强客户抱怨增多客户抱怨分层审核员工增强质量意识市场价格不断降低市场竞争力加强客户抱怨减少质量成本降低质量提高恶性循环良性循环InputInput制造质量质量成本6©

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Reserved分层审核介绍7©

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Reserved目的：在制造系统内部形成逐级审核的流程制度，以使整个制造系统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。说明：旨在通过管理层与一线员工的交流（培训/指导/互动），加强对标准、内建质量的执行，并深化一线员工与管理层对精益制造理念的一致性理解，从而支持生产过程的受控。Explain:aims

to

ensure

process

control

through

the

consistent

application

and

execution

ofstandards,

improved

built-in-quality

and

increased

operator/leadership

Lean

Manufacturingawareness

by

coaching/teaching

interaction

between

leadership

&

operators.分层审核术语8©

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Reserved 分层审核：一种由组织中各级人员按照预先计划的频次定期参与评审并回顾整改为基础的标准化的评审过程，用以确保制造过程受控并加强精益制造理念。Layered

Audit:

A

standardized

audit

&

review

performed

on

a

regular,

frequentbasis

by

all

layers

of

the

organization

to

ensure

we

maintain

process

controladherence

&

to

reinforce

the

Lean

Manufacturing

Concept

for

the

entire

organization摘要9©

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Reserved分层审核要求严格执行分层审核的项目，定期反馈结果。及时、动态更新审核要求。根据审核结果建立高风险的项目（如顾客抱怨、突发制造缺陷等）。审核项目应如实记录，对于不合格项应立即采取措施，不滞后。分层审核的记录结果最终应由管理层Review。

公司管理层必须定期对开展部门的工作效果进行评估，并协调必要的资源。10©

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Reserved分层审核的精髓：鼓励员工发现问题（而不是对问题进行惩戒），并帮助下层学会思考解决问题；管理者的审核是上级管理人员对下级人员的指导，让员工学会站到山顶上来看问题；管理者还需要为员工改进和问题解决提供资源的拉动。 最终期望实现：制造过程的管理受控，将员工变成左右手，把管理者真正解放出来。要点：从公司的的最高层往下推。工厂经理必须做好操作工的培训和引导工作。分层审核强调发现问题立即整改，对于无法立即整改的问题将写入问题清单。 分层审核绝不是质量部门主导的，而是生产部门主导的。要自己查自己，提倡的是Built-in

Quality。在体制策划环节，质量部门可以主导。质量部门的作用是动态更新关注点（每月可以有审核的侧重点）。管理者要通过自己的检查发现平时发现不了的问题和长期不能解决的问题。发现的问题要在现场目视化：问题描述、预计完成日期和反应计划。必须非常严格地执行对SOS的检查，发现问题可能就意味着改进的机会。11©

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Reserved摘要12©

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Reserved分层审核执行13©

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Reserved分层审核的14步：14©

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Reserved成立分层审核小组；对分层审核的原理进行分析；确定从哪里开始实施；建立审核清单；决定审核人员；建立一个管理评审系统；对分层审核过程文件化；培训审核人员；培训和沟通操作员工（让操作者指导怎么做）；实施审核；监控和调整分层审核；1.2.3.4.

确定高风险性项目；5.6.7.

决定审核频率；8.9.10.11.12.13.14.

在整个工厂展开。分层审核执行要求及步骤：1.明确生产现场机构架构图分层审核执行生产管理科动力装配科生产制造部班组操作工冲压一车间班组操作工冲压二车间班组操作工焊接一车间班组操作工焊接二车间半成品一库半成品二库包装一车间班组操作工模具车间班组操作工包装二车间班组操作工总装车间班组操作工工工机机装装电电一二一二库库组组15©

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Reserved分层审核执行分层审核执行要求及步骤：2.明确车间现场的人员组织架构图编制：批准：组员组员组员组员组员组员组员组员组员组员组员丁玲倪益东高炳华刘新周以林高靖倪小双王留庆毛友坤龚国华鞠亮严冬来祁波翟明叶松泉刘建林吴明举袁龙清周果华蔡维新蔡纹红耿状国丁仁俊封林艳李强朱俊周冬黄亚明许卫刘振林朱刘江李国庆顾银娣黄桂林陈亚娟李林海陆卫明范亚鹏朱红军圣金伟陈鸣袁亚明张建江张纪荣朱红亮刘金玉李伟张玉平陶灿红倪炼朱华明邓网德何亚梁朱晓松高建国夏建月杜朝乐陆红军李军祥刘灿熊江明许敬松商灿林朱海清叶萍夏耘顾晓东夏云朱贤波何亚军王松朝杨利萍周红平刘爱军黄红胜解华东杜印红冯兴乙班乙班乙班乙班剪板模具配套班组班组班组班组组护理组组现场（一）（二）（三）（四）组长：组长：组长：质保组长：组长：组长：组长：季金宏丁栋梁曹玉萍冲压（二）车间主任：高云锋副主任：李明辅助配套甲班当班车间主任：高云峰甲班班组（一）组长：韩灿兴甲班班组（二）组长：朱立甲班班组（三）组长：田进甲班班组（四）组长：陶永祥乙班当班车间主任：李明16©

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Reserved分层审核执行分层审核执行要求及步骤：明确所有内部人员的监督管理责任，确保生产管理现场的所有责任落实到位从管理架构图出发：列出每一相关岗位的职责（确立岗位责任）17©

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Reserved分层审核执行要求及步骤：从责任项目出发：针对一些具体的要求或审核项目，单独列出执行和监督部门的管理 流程图和相应职责，如：测量检具的确认包装效果的确认工装检具有效性的确认目视化管理的相关内容过程参数设定作业指导书合格品标识过程流程图实施的有效性必须完成的检验项目扭距监控产品尺寸检验或目视化检测生产现场的文件化管理/记录质量门检验顾客信息反馈18©

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Reserved分层审核执行分层审核执行要求及步骤（例如：针对产品尺寸控制的分层审核管理）：从责任项目出发：检验人员按照检验要求定时对零件抽检（如：每半小时一次），并记录相关数据。检验员若发现零件尺寸波动（根据SPC等），应及时通知检验班组长。检验班组长每天对检验人员检验情况进行抽查（检验频次、数据记录情况）每天检查检验人员是否将零件测量中发现的波动情况及时反馈质量工程师接收检验班组长反馈的零件尺寸波动情况，并联合技术部、生产部相关工程师研究零件波动情况质量工程师需及时向质保部经理反馈零件尺寸波动情况及改进情况质量工程科经理每周Review零件尺寸稳定状态，对零件波动状态进行跟踪，同时协调其它部门技术质量部经理每月听取经理对公司内部零件尺寸波动情况的汇报，并Review客户抱怨情况的改善汇报19©

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Reserved分层审核执行分层审核执行分层审核执行要求及步骤：从责任项目出发：（例如：针对产品尺寸控制的分层审核管理）质量副总质保部经理检验班组长A检验班组长B检验员1检验员2检验员3检验员4检验员5检验员6按照检验要求定时对零件抽检（如：每半小时一次），并记录相关数据检验员若发现零件尺寸波动（根据SPC等），应及时通知检验班组长每天对检验人员检验情况进行抽查（检验频次、数据记录情况）每天检查检验人员是否将零件测量中发现的波动情况及时反馈接收检验班组长反馈的零件尺寸波动情况，寻找波动原因质量工程师需及时向质保部经理反馈零件尺寸波动情况及改进情况质量工程师质量工程师每周Review零件尺寸稳定状态，对零件波动状态进行跟踪，同时协调其它部门每月听取质保部经理对公司内部零件尺寸波动情况的汇报，并Review质保经理对客户抱怨情况的改善汇报20©

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Reserved分层审核执行分层审核执行要求及步骤：4.建立状态跟踪表PR/R's1015431421034323133213211108642012Oct-

Nov-

Dec-

Jan-

Feb-

Mar-

Apr-

May-

Jun-

Jul-01

Aug-

Sep-

00

00

00

01

01

01

01

01

01

01

01Discrepant

Parts300003311205551,1524361,2001,000800600400

247200

1801,400Oct-

Nov-

Dec-

Jan-

00

00

00

01123

12Feb-

Mar-01

01Apr-

May-

01

01870

3

1

20Jun-

Jul-01

Aug-

Sep-

01

01

012,265422627643211328430

00

18511,122916

1,189303

22

0

89

17

40814,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000Oct-

Nov-

Dec-

Jan-

Feb-

Mar-

Apr-

May-

Jun-

Jul-01

Aug-

Sep-

00

00

00

01

01

01

01

01

01

01

01Stockouts000000000000001111100000PPM's

11,991

100

00Oct-

Nov-

Dec-

Jan-

Feb-

Mar-

Apr-

00

00

00

01

01

01

0100

00

00May-

Jun-

Jul-01

Aug-

Sep-

01

01

01

01Spills

1

1

0000000000000000111100

00Oct-

Nov-

Dec-

Jan-

Feb-

Mar-

Apr-

00

00

00

01

01

01

010

00

00May-

Jun-

Jul-01

Aug-

Sep-

01

01

01

01Downtimes000000000000

00001001111000Oct-

Nov-

Dec-

Jan-

Feb-

Mar-

Apr-

00

00

00

01

01

01

0100

0

00May-

Jun-

Jul-01

Aug-

Sep-

01

01

01

0121©

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Reserved分层审核执行分层审核执行要求及步骤：4.建立状态跟踪表部门：

分层审核结果100%80%60%40%20%0%JAN

FEB

MAR

APRMAYJUN

JULY

AUGSEPTOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPTOCTNOVDECPPM：PR&Rs：报废率：停线时间：缺陷溢出数：22©

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Reserved分层审核执行分层审核执行要求及步骤：4.建立状态跟踪表23©

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Reserved分层审核执行分层审核执行中可能遇到的困难：部门与部门之间协调困难，“扯皮”情况时有发生解决办法：责任落实清晰、明确，管理层面参与协调24©

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Reserved审核部门审核尺度把握不准，审核“形同虚设” 解决办法：细化审核项目、量化审核标准措施落实不彻底，效果不明显解决办法：管理高层监督、跟踪措施落实情况标准化分层审核项目开展具体步骤25©

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Reserved一.建立"分层过程审核"核心小组（1/3)1次/月层次四物流管理部高级经理工厂工程部高级经理采购部高级经理1次/周层次三金桥仪表板

金桥总成装总装区域

配区域经理

经理川沙区域质量工程科技术科物流管理科设备管理科供应商管理科烟台区域沈阳区域经理经理经理经理经理经理经理经理1次/周层次三协调员协调员协调员产品审核工程师1次/周层次二工艺工程师各管理职能工程师各管理职能工程师1次/天层次二班组长班组长班组长班组长值班长班组长班组长班组长班组长1次/班

层次一现场操作工

现场操作工

现场操作工

检验员

现场操作工

物流工

现场操作工

现场检验人员

现场操作工

现场操作工以上是一份公司层面的团队网络图，每个部门需要确定一名分层审核牵头人，负责完成自己部门的分层审核网络图（需上报质量工程科汇总），整理并督促分层审核清单的建立，对现场无法立即整改的问题，每天纳入问题清单，牵头协调并制定解决方案。上表的检查频次是最低要求的检查频次，各区域及部门可以按照各自的情况进行调整。标准化分层审核组织机构图运营总监技术质量部高级经理26©

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Reserved一.建立"分层过程审核"核心小组（2/3)建立自己部门的分层审核网络图（范例）组员组员组员组员组员组员组员组员组员组员组员丁

玲倪益东高炳华刘

新周以林高

靖倪小双王留庆毛友坤龚国华鞠

亮严冬来祁

波翟

明叶松泉刘建林吴明举袁龙清周果华蔡维新蔡纹红耿状国丁仁俊封林艳李

强朱

俊周

冬黄亚明许

卫刘振林朱刘江李国庆顾银娣黄桂林陈亚娟李林海陆卫明范亚鹏朱红军圣金伟陈鸣袁亚明张建江张纪荣朱红亮刘金玉李

伟张玉平陶灿红倪

炼朱华明邓网德何亚梁朱晓松高建国夏建月杜朝乐陆红军李军祥刘

灿熊江明许敬松商灿林朱海清叶

萍夏

耘顾晓东夏

云朱贤波何亚军王松朝杨利萍周红平刘爱军黄红胜解华东杜印红冯

兴编制：批准：乙班乙班乙班乙班剪板模具配套班组班组班组班组组护理组组现场（一）（二）（三）（四）组长：组长：组长：质保组长：组长：组长：组长：季金宏丁栋梁曹玉萍冲压（二）车间主

任：高云锋副主任：李

明辅助配套甲

班当班车间主任：高云峰甲班班组（一）组长：韩灿兴甲班班组（二）组长：朱立甲班班组（三）组长：田进甲班班组（四）组长：陶永祥乙

班当班车间主任：李

明27©

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Reserved序号所属部门（工厂）责任人姓名电话联系方式1质量工程科吴康（项目经理）3154MOBILE:130241319702质量工程科吴维3153MOBILE:138173394413质量工程科丁左华33674技术科川沙：袁沛杰金桥：张怡5838027033615信息物流部丁海燕31126工厂工程部崔静艳32037川沙区域黄俊583805228金桥装配区域金凯33389仪表板总装区域陆俊杰333510采购部张莹30881381662240011烟台分公司张树奇0535-652296312烟台分公司孙淑莉1386453025813沈阳分公司王别姓名所在部门联系方式培训推进组杨明诗人力资源部3025宣传推进组黄锐党工团3044配套支持团队建立“分层过程审核”核心小组（2/3)区域、部门牵头人联络图标准化分层审核项目小组部门责任人联络图28©

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Reserved一.建立“分层过程审核”核心小组(3/3)－检查计划日期

2007.7月区域/部门：金桥公司序号检查区域检查人员检查内容1234567891011121314151617181920212223242526271每周一：

信息物流部钱一、达宇辉、方正然、钮毅皓、韩雅君、金海亚、（周喻春、沈王彪、龚建青、潘文江、丁海燕）7/23检查注塑区域7/30北线生产区域***2每周二：川沙区域、供应商管理科川沙区域：雷敬武，黄俊，袁沛杰；金鑫，姚军，倪金华，江飞；祝玉

荣；攀越兰；费冬冬，素永生；供应商管理科：钱刚、陈志忠、倪金华、川沙区域：7.17检查SGM

187.24检查60SGM

607.31检查修补

供应商管理科：

1、进料件检验2、缺陷件及时处理***3每周三：

技术质量部王燕、邱强、吴维、苏晓宇客户服务科：莫毅、叶浩质量工程科：吴康、戚文俊、钱圣盈技术科：秦巍、范才发、张怡、冯荣、吴春、徐军军、袁沛杰、施求龙、江飞、赖辉、王磊7/11

金桥北线7/18

金桥南线7/25

B53真空复合***4每周四：仪表板总装、仪表板装配、供应商管理科金桥装配区域：许廷杰、金凯、陈志坚、梁金龙、黄云洁、卫冠华、何喆、杨加宏、宋宝庆、施郁彬供应商管理科：钱刚、陈志忠、张莹、羊诚健、贝洪涛、王贤文金桥装配区域：7/19-真空7/26-副仪供应商管理科：1、进料件检验2、缺陷件及时处理3、检验区域和HOLD区域的5S***5每周五：

工厂工程部陆建松、管庆华、姚军、顾荣华、高峰、杨莉春、崔静艳7/20

金桥60生产7/27

川沙60生产***说明：1、每天由部经理或区域经理牵头进行晨查（同时完成分层审核记录）。2、每天的晨查时间不变8：00－8：30（考虑到日班工程师的参与）3、参加人员包括部经理、下属经理、工程师、协调员、班组长4、每部门、区域指定分层审核问题汇总人，汇总非JDI的问题上报质量工程科负责人员。5、质量工程科指定人员汇总成月报，上网。6、每月25日前，各部长和区域经理定出下月晨查的内容及参加人员7、“*"部分为具体的检查日期。编制：吴康日期：2007.7.13批准：王一栋日期2007.7.13标准化分层审核&晨查检查计划---公司级&部门每周晨查29©

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Reserved二.建立分层过程审核现场看板（建议格式）30©

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Reserved班组检查计划班组长层面（每日一次）管理层检查计划问题跟踪（每周更新）协调员层面（每周一次）经理层面（每月二次）运营总监层面（每月一次)每个区域在醒目位置放置分层审核看板，反映分层审核的运行情况，并定期更新。金桥仪表板总装分层审核目视化检查看板二.分层过程审核现场看板（通用现场）31©

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Reserved三.审核计划layer

audit

plan32©

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Reserved要点：取消操作工层面的自查，在班组长、协调员（工程师）、经理、高级经理、运营总监层面开展分层审核。 每月的25日前制定下个月的分层审核计划，生产区域由协调员负责完成班组长、协调员、区域经理的分层审核计划，并放在现场看板上。 每月的25日前，职能部门的分层审核计划由相关经理（或委托相关人员）完成班组长、经理及高级经理，并放在现场看板上。每年的12月25日前，运营总监完成来年每月的审核计划，并发送给各审核部门。详见附件四.分层审核清单的建立（1/3）审核清单是如何完成的？？？1.根据延锋网上的岗位标准根据分层审核检查清单的原则根据目前重点关注的问题汽车饰件装配工的岗位标准33©

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Reserved四.分层审核清单的建立（2/3）审核清单是如何完成的？？？1.根据延锋网上的岗位标准根据分层审核检查清单的原则根据目前重点关注的问题分层审核清单供参考的内容····1.

分层审核检查表的输入包括但不限于：以往过程审核的反馈客户抱怨/退货过程的稳定性KCC/KPC关键产品特性和关键过程特性关键控制点不合格报告防错/侦错设施高RPN值工序首次通过合格率注：1.各工厂以此为框架，生成本地的各层次检查表。各层次检查表侧重点应不同。

2.各工厂可视实际情况对检查内容进行增加或删减，但防错验证的内容必须保留。防错验证作业准备验证KCC/KPC工序/关键控制点设备维护客户关注焦点现场5S管理其他34©

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Reserved四.分层审核清单的建立（3/3)35©

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Reserved以下清单供参考1.

对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。五.分层审核工作的执行(1/4)对策状态备注注：1,“检查状态”栏标注符号：“O”：符合要求；“×”：需改进、不可接受"N/A":不适用序号

检查项 问题描述班次： 本周起始日期： 检查人签名： 整改日期：检查状态日期序号每日检查项检查内容标准工位名1质量检查单和签名单操作工是否在开线前签名并检查相应内容签名，记录完整2料架、零件工位零件摆放是否安全各种零件定位定量（不能超过MIN/MAX）3物料料架的零件是否与物料标签一一对应（包括随行料架）零件，零件号与标签一致4地面标识、物料标签地面标识、物料标签是否破损，丢失，是否保持完整各种标签齐全，完好5QCOS趋势表是否签名并记录测量值签名，记录相应时间段的测量值6现场是否执行“先进先出”，员工是否理解“先进先出”所有员工应理解“先进先出”7工夹具工夹具是否有防划伤保护各种工具应有防划伤保护8工位三漏操作区域有无漏油、漏水、漏气现象工位无三漏现象9PM/TPM操作工是否定期准时做TPM/PM应每天做TPM/PM（签名）并检查一个设备的TPM/PM10PM/TPM问题发现之后是否能及时处理操作工做TPM时发现问题，维修工应及时处理11交接班记录交接班记录是否完整、详细，已签名记录完整详细125S员工是否班前5分钟做5S,工作环境是否整洁员工班前5分钟做5S，环境保持整洁13安全员工是否按安全的标准执行必须按要求穿戴劳防用品14不合格品处理不合格品是否在一天内处理，超过一天是否按流程处理当天的不合格品（包括小零件报废）应当天处理，超过一天应按流程处理序号质量关注点（每日）检查内容标准检查状态序号每周检查项检查内容标准检查状态1SOS操作SOS文件顺序是否与操作顺序一致，有无非标准操作SOS顺序与操作顺序一致2QCOS点工具工具型号是否与控制计划一致QCOS点工具应与控制计划一致3安全方针是否能背诵安全与健康方针员工应能背诵安全与健康方针4质量方针员工是否能背诵质量方针检查一个员工背诵5七种浪费检查员工背诵七种浪费员工应能背诵七种浪费

问题填写处36©

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Reserved1.

对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。谢谢您的辛勤工作检查项检查内容G

M

S

标准检查状态问题描述整改措施1

SOS操作SOS文件顺序是否与操作工操作顺序一致，有无非标准操作SOS顺序与操作顺序一致2SOS、JIS、MDS、安全S/L、G/L、T/L、ENG是否签名确认，并盖生产使用章签名，盖生产使用章3FPS员工的操作是否从FPS线开始必须从工位起始线开始操作4地面标识、物料标签地面标识、物料标签是否破损，丢失，是否保持完整各种标签完好5

物料标准料架的零件是否与物料标签一一对应（包括随行料架）零件与标签一致6班组长工具柜、班组柜文具、工具是否定置定位并有标识，且各班组是否一致定置定位，且各班组一致7工位检查单和签名单T/M

T/L是否在开线前签名并检查相应内容签名，并检查记录完整，并复核相关信息

o8

工作场地5S员工是否理解5S,工位5S状况是否OK?检查员工讲清5S内容,同时检查工位的5S情况9三不原则、质量标准员工是否理解三不原则、以及本工位的质量标准检查员工是否能背诵，并了解本工位的质量标准和特征（能区分不同零件的特征）10

自检方式是否触摸（检查员工操作是否有自检）自检须触摸，11

划伤防护动力工具和夹具的防护措施有效，员工口袋空。工夹具防护到位，员工口袋空。12

缺陷返修、确认抽查缺陷返修是否确认盖章（抽查一份流程卡）能返修缺陷必须在流出本工段之前返修完毕并盖章确认环境、QCOS点、选装）13

SOS/JIS理解操作工是否理解SOS/JIS中关键特性标识（安全、操作工清楚本工位SOS/JIS中关键特性标识和趋势表

记录测量值14

QCOS点工具工具型号是否与MDS一致，趋势表T/L是否签名并QCOS点工具应与M

DS一致，趋势表应签名，相应时间断记录测量值15

PCR反馈未关闭的PCR是否挂在板上，已关闭的PCR放在工未关闭的PCR挂在板上，已关闭的PCR放段区文件夹中

在工段区文件夹中16

问题解决步骤员工是否了解本工位的质量问题，并参与PCR的问题分析。员工能讲清目前的问题，并了解相关的PCR和措施。17

工位三漏操作区域有无漏油、漏水、漏气现象工位无三漏现象18

PM/TPM操作工（维修工）是否定期准时做TPM/PM操作工（维修工）应每天做TPM/PM

（签名）并检查一个设备的TPM/PM19

PM/TPM问题发现之后是否能及时处理操作工做TPM

时发现问题，维修工应及时处理20

料架、零件料架上是否有相似零件并排放置相似零件应分开放置（分2个工位或一个料架2个位置）21

料架、零件工位零件摆放是否安全（是否会翻落和砸坏的可能）各种零件定位定量（不能超过料盒的2/3）22

不合格品处理不合格品是否在一天内处理，超过三天、五天是否按流程处理不合格品在一天内处理，超过三天、五天应按流程处理23

小零件报废不合格小零件是否按照流程处理批量（10个）定期报废小零件，按流程处理24

现场是否执行“先进先出”，员工是否理解“先进先出”检查员工理解情况25

现场BP,PTR,PREPILOT,PILOT零件是否有明显区分标识？员工是否理解BP,PTR的流程和概念。BP,PTR,PREPILOT,PILOT零件有明显区分标识，员工了解BP,PTR的流程。28

安全员工是否按安全人的标准执行PPE必须按PPE的要求穿戴劳防用品29

轮岗轮岗计划是否张贴，轮岗是否按计划实施轮岗计划张贴（班组柜），检查签名单30

公司宗旨员工是否能背诵公司宗旨所有员工应能背诵公司宗旨金桥公司分层审核检查表(协调员)您的检查和参与将会为金桥公司的精益生产带来更大的改进参与持续改进标准化作业工位：班次：检查日期：检查人签名：

接受检查签名：工位检查WORKSTATION整改日期：序号制造质量物流五.分层审核工作的执行(2/4)37©

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Reserved填写问题及措施，协调员负责班组长及本人提出问题的整改1.

对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。五.分层审核工作的执行(3/4)金桥公司分层审核检查表(区域经理)班组长:协调员:

图标O

好需要改进X

不符合工位：区域：日期：检查者：工位文件评价和建议：SOS状态Y

NY

NYNYN评价和建议：5S状态和目视化状态Y

NY

NY

N评价和建议：人机工程状态Y

NY

N班组区域评价和建议：

QCOS工具校QCOS及时评价和建议：QCOS正符合规定QCOS趋势QCOS表签更新并认真状态周期Y

N表没有超差Y

N名齐全Y

N检查Y

NSOS签名齐全工位板清晰，整洁与SOS顺序一致，格式正确所有的工装夹具是否已全部使用可移动设备是否有明显的警示标志工位是否存在多余和不需要的物料地面标识是否清晰明了是否存在人机工程的问题问题直接写38©

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Reserved入，并最终评价1.

对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。五.分层审核工作的执行(4/4)金桥公司分层审核检查表(运营总监)工位：区域：图标O

好需要改进X

不符合日期：班组长:

协调员:区域经理:

检查者：Workstation

Check评价和建议：状态评价和建议：状态评价和建议(list

3

key

points

from

TM

and

any

issues)状态评价和建议：5S状态和目视化状态Y

NY

NY

N工段和班组区域评价和建议：状态评价和建议：评价和建议：工段长的表现状态Y

NY

NY

N评价和建议：工段5S状况状态评价和建议：状态问题的解决(检查最近的一个PCR)GMS分层审核生产区域区域BPD的检查安全质量响应成本人员月度跟踪(BPD及时更新，OK

NOKOK

NOKOK

NOKOK

NOKOK

NOKOK

NOKPCR的原因分析是明确的Y

N工段BPD的检查安全质量响应成本人员月度跟踪(BPD及时更新，OK

NOKOK

NOKOK

NOKOK

NOKOK

NOKOK

NOK针对没有达标的项目有对策）状态是否制订员工轮岗计划是否定期进行工段安全检查PCR保存符合TS16949的要求Y

NPCR的措施得到有效实施并及时更新Y

N是否跟踪员工的岗位技能并有对策地面标识是否清晰明了是否跟踪分层审核Y

N员工技能（在线下问员工一些问题）安全和人机工

程评估Y

N是否存在明显的安全和人机工程问题Y

N员工是否知道

FPS的功能和作用Y

N工位上是否存在多余的和不需要的物料Y

N是否存在明显的浪费现象Y

N员工是否知道本工位的质量标准Y

NY

N员工是否知道本工位的

E-STOPY

N是否存在质量问题Y

N可移动设备是否有明显的警示标志检查一个工位

的标准化操作与SOS,CP完全一致间与SOS一致员工的操作

实际节拍时

员工是否从FPS

线开始工作问题直接写入，并最终进行评价39©

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Reserved六.问题跟踪表40©

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Reserved1.对不能当场解决的，写入问题清单，跟踪解决，并将问题逐级上交，直至解决，所有问题的跟踪交统计员汇总并完成问题分类表，每月的第五个工作日提交给质量工程科丁左华。附件区域/部门：金桥公司序号问题分类号问题描述发生日期发生区域发现人责任人整改措施完成日期负责人关闭状态（G/Y/R)1安全COCKPIT进货道口，人行进出口门前堆放了空调料架，此问题每日安全已暴过光，为何屡次发生？2007.7.9信息物流部王一栋钱一重新划定置线，确认摆放区域2007.7.10达宇辉G2安全平铺区新安装料架处上层放置的铁料架直接防止在横档上有安全隐患，且铲车工未将箱脚完全放在横档上。2007.7.9信息物流部王一栋钱一平铺区新安装料架处上层放置的铁料架直接防止在横档上有安全隐患，且铲车工未将箱脚完全放在横档上。（料架上将会铺层木板，本周内完

成，木板没有完成前关照铲车工操作注意）2007.7.13达宇辉G35S注塑区域高位料架放置纸板，地面标识为泡沫袋或根本无标识。2007.7.9信息物流部王一栋钱一整理场地2007.7.11达宇辉G4安全靠门卫处的吸烟室外面没有标识，吸

烟室外面烟蒂很多。2007.7.10川沙区域吴康雷敬武督促员工遵守规章制度，加强考核2007.7.13黄俊

孙狄辉G55S设备表面未清洁干净（例水刀设备外表面有灰尘）2007.7.10川沙区域王一栋雷敬武纳入每班日保养中，班组长每日检查2007.7.13黄俊G6检具SGM

12总成检具及18检具的标准化作业单需更换及缺失。相应控制计划要求的检具测量记录需要补齐。2007.7.17川沙区域吴康雷敬武黄俊

袁沛杰7物料南线物料的摆放同标签不符，980产品基本

没有MIN/MAX值。2007.7.18金桥南线吴康钱一补标签，定期更新MIN

MAX2007.08.1达宇辉李正光85S南线扭矩枪气管上的标签损坏严重，需及时更换。2007.7.18金桥南线吴康管庆华顾荣华标准化分层审核问题跟踪表问题分类：5S、防错、安全、工装模具、设备、文件和记录控制、不合格品、包装、物料、工艺、标准化操作、检具、其他每周各区域及部门形成分层审核工作的汇总报告，并放在现场看板上；（各区域，部门），每月的第五个工作日提交给质量工程科丁左华。图形应包括问题的发现数及关闭数（见下面视图）

附件七.区域、部门汇总分析报告2007年分层审核不符合汇总02468101214Jan-07

Feb-07

Mar-07

Apr-07

May-07

Jun-07

Jul-07

Aug-07Sep-07

Oct-07

Nov-07

Dec-0790%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%2007年分层审核问题类型分析25201510505S防错安全工装模具设备文件和记录控制不合格品包装物料工艺标准化操作检具其他41©

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Reserved七.区域、部门汇总分析报告42©

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Reserved每月的第五个工作日提交给质量工程科丁左华。区域/部门：不符合类型Jan-07Feb-07Mar-07Apr-07May-07Jun-07Jul-07Aug-07Sep-07Oct-07Nov-07Dec-07YTD5S123防错1236安全22工装模具835420设备22文件和记录控制178不合格品33包装22物料145工艺134标准化操作22检具44其他5611Total3953381024712672已关闭数38413141243236关闭率100%89%80%33%100%13%40%50%50%57%25%33%50%标准化分层审核月度汇总分析报告每月的第五个工作日将分层审核工作完成情况，同时提交给质量工程科丁左华。七.区域、部门汇总分析报告2

0

0

7

年分层审核实施频次——一/二层次109876543210JanFebMarAprMay

Jun

Jul

AugSeptOctNovDec审核频次计划审核次数

实际审核次数2

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7

年分层审核实施频次——三层次109876543210JanFebMarAprMay

Jun

Jul

AugSeptOctNovDec审核频次计划审核次数

实际审核次数2

0

0

7

年分层审核实施频次——四层次109876543210JanFebMarAprMay

Jun

Jul

AugSeptOctNovDec审核频次计划审核次数

实际审核次数43©

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Reserved每月的第十工作日，质量工程科形成公司的分层审核工作的汇总报告，详见附件八.公司月度分层审核工作汇报不符合类型Jan-07Feb-07Mar-07Apr-07May-07Jun-07Jul-07Aug-07Sep-07Oct-07Nov-07Dec-07YTD质量计划/目标0防错11预防性维护22不合格品的控制835420人员培训0校准178文件和数据的控制33纠正措施0控制计划0生产过程控制36642供应商管理44关键/特殊特性55检验和试验0工程更改0标识和可追溯性27615PFMEA22作业准备验证0进货质量77产品防护0监控/测量设备44现场清洁/5S42024人员安全0顾客特殊要求0客户满意44作业指导书11目视样本0数据收集/分析11保密性0模具验证0生产过程监控/测量0SPC0应急计划0Total10166287417106273143已关闭数1015517536685202关闭率100%94%83%50%88%71%88%86%80%83%74%67%0%并报管理层REVIEW；标准化分层审核月度汇总分析报告区域/部门：质量工程科2007年分层审核不符合汇总010525201530354045Jan-07

Feb-07

Mar-07

Apr-07

May-07

Jun-07

Jul-07

Aug-07

Sep-07

Oct-07

Nov-07

Dec-07100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2007年分层审核问题类型分析454035302520151050质量计划/目标防错预防性维护不合格品的控制人员培训校准文件和数据的控制纠正措施控制计划生产过程控制供应商管理关键/特殊特性检验和试验工程更改标识和可追溯性PFMEA作业准备验证进货质量产品防护监控/测量设备现场清洁/5S人员安全顾客特殊要求客户满意作业指导书目视样本数据收集/分析保密性模具验证生产过程监控/测量SPC应急计划2

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