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文档简介

——发票管理员岗位职责一、岗位总体定位发票管理员在财务部正、副经理统一管理下，专职负责公司对外工程业务、服务业务全品类发票开具、开票前置合同审核、发票存根及记账联管理、空白发票安全保管、开票对应款项回款跟踪等专项发票管理工作，严格遵守国家发票管理办法、税务征管要求及公司财务内控规定，把控开票合规关口，防范虚开发票、开票信息有误、发票丢失、开票款项逾期未收回等财税及资金风险，做好发票全流程台账追溯管理，对发票开具准确性、合同审核合规性、空白发票保管安全性、回款跟进及时性承担直接岗位责任。二、具体工作职责1.对外发票开具及开票台账登记：依据公司真实业务往来，规范办理对外工程项目、服务项目等各类经营业务增值税专用发票、普通发票开具工作，精准核对购货单位信息、开票项目、计税金额、税率等关键内容，保证票面信息无误；逐笔建立发票开具管理台账，完整登记开票日期、客户名称、合同编号、开票金额、发票号码、对应工程项目等信息，做到每一笔开票业务全程可追溯、有据可查。2.开票前置合同真实性审核：每一笔对外开票业务办理前，严格审核业务部门提交的配套业务合同，重点核查合同业务内容、交易金额、合作双方信息与开票内容是否匹配，核验合同签章、业务履约进度是否真实有效；严禁无合同、虚假合同、业务不实情况下违规开具发票，从源头规避税务风险与财务合规风险。3.发票记账联清理及开票回款跟踪上报：定期分类清理已开具发票对应的记账联，做好发票单据归集整理；针对款项已足额回笼的开票业务，按时将对应发票记账联移交至对应经办业务部门归档；建立开票回款跟踪台账，实时监控已开票未回款业务进度，对于已开具发票但款项长期逾期未收回的账款，持续跟进催收进度，第一时间向部门经理专项汇报逾期情况，同步配合业务部门推进回款。4.空白发票日常安全保管：专人负责公司库存未使用空白纸质发票、电子发票票种额度管理工作，严格执行发票保管安全制度；做好空白发票防潮、防火、防盗、防丢失管理，规范发票领用、退回、核销流程；严禁私自转借、拆分、违规领用空白发票，定期盘点库存空白发票数量，保证账票相符。5.部门领导交办其他发票管理相关工作：服从财务部管理层统一工作安排，配合完成税务发票专项查验、发票资料迎检、红字发票开具与冲销、发票台账专项核对、税务日常发票数据上报及其他临时性发票管理工作。三、岗位工作权限1.有权拒绝无有效合同、业务不真实、审批手续不全的开票申请；2.有权督促业务部门及时跟进逾期开票款项回款，同步反馈回款滞后问题；3.有权退回信息有误、内容不符的开票申请资料，要求经办人更正补齐。四、履职追责因发票开具信息错误、合同审核不严引发税务风险，发票记账联归集混乱影响账务核算，逾期开票款

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