检查表和记录表10危化

附件四：检查表10--危化《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕9310.2.1企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；企业主要负责人和安全生产管理人员《安全生产法》第六十二条；《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》附件四：检查表10--危化10.2.6危险化工工艺特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；特种作业操作证应定《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号）第附件四：检查表10--危化《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）第3.0.1条附件四：检查表10--危化10.3.6.1使用和生产甲、乙类等液体的厂房，其管、沟是否与相邻厂房的管、沟相通，下水道应设置隔10.3.6.2生产污水管道的下列部位应设水封，水封高度不得小于10.3.6.3工艺装置内的塔、加热炉、泵、冷换设备等区围堰的排水出10.3.6.4工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排10.3.6.5全厂性的支干管与干管交3.6.6全厂性支干管、干管的管段长度超过300m时，应用水封井隔开《建筑设计防火规范(2018版)》（GB50016-2014）第《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB50160-《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管。《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管附件四：检查表10--危化10.4.3生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况，及时处置（关注：1.通过查看DCS红主要反应设备的工艺控制数值，核实企业是否存在超负荷运行的情况。2.核实危险化学品储罐的液位报警及联锁是否处于投用状态，近期是否修改过控制指标，变更手续是否齐《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管10.4.4.1开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表，并经生产和安全管理部门审注：如果企业存在复产复工情况，《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔201310.4.4.2在关键设备交付检维修前全条件确认。《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急《化学品生产单位特殊作业。附件四：检查表10--危化10.4.6.1企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接10.4.6.2装卸设施连接口不得存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫《国务院安委会办公室关于山东临沂金誉石化有限公司的通报》（安委办〔2017〕19号）10.4.6.3装卸车作业环节应严格遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。（关注：甲B、乙、丙A类液《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（安监总政法﹝2017﹞15号)10.5.1使用国家明令淘汰落后安全《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》（应10.5.2对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管况10.5.3HAZOP分析报告提出的建议措施应得以落实（现场核实落实情况）；企业未采纳的措施应提供充《危险与可操作性分析质量艺的装置应实现自动化控制，系统化控制系统、紧急停车系统应投入使用。《危险化学品安全专项整治附件四：检查表10--危化《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔202010.5.4.4涉及爆炸性危险化学品和涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置《危险化学品安全专项整治控制室等人员密集场所“清零”三年行动2020年底“清零”10.5.4.5具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室，《危险化学品安全专项整治控制室等人员密集场所“清零”三年行动2020年8月“清零10.6.1不得使用国家明令淘汰、禁危险化学品生产使用老旧《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》（应附件四：检查表10--危化），。《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管10.6.3.2企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。压力容器和压力管道的安全附件（含压力表、温度计、液面计、安全阀、爆破片）应齐全完好、有校验标记、在有效《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管10.6.3.4安全阀、爆破片等安全附《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管附件四：检查表10--危化《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第十《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020《石油化工储运系统罐区设10.6.5.2可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》附件四：检查表10--危化10.6.5.6控制室、机柜间的空调新风引风口等可燃气体和（或）有毒气体有可能进入建筑物的地方，应设置可燃气体和（或）有毒气体探《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管10.6.6自动化系统改造“清零”10.6.6..1涉及“两重点一重大”和使用率在2020年底前必须达到10.6.6..22022年底前所有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置上下游配套装置要实现的原料处理、反应工序、精馏精制和产品储存（包装）等全流程自动化控制，最大限度减少作业场所人《危险化学品安全专项整治改造）“清零”三年行动2020年底前“清零”10.7.1危险化学品经营单位应取得危险化学品经营许可证，并保持有效；严格按照许可范围从事危险化《危险化学品安全管理条例《危险化学品经营许可证管附件四：检查表10--危化10.7.2应建立危险化学品采购、委托运输、委托仓储等安全管理制度和操作规程，保证各项安全管理措《危险化学品经营许可证管10.7.3涉及剧毒化学品采购的，应《危险化学品经营许可证管10.7.4供应商应具备危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证，供应商资质证书许可范围及《危险化学品经营许可证管10.7.5取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证、危险化学品经营许可证的单位，凭相应的许可证件购买剧毒化学品、易制爆危险化学品，采购剧毒品的品种、类项未超出许可证规定的《危险化学品安全管理条例《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》第10.7.6其他单位购买剧毒化学品，取得剧毒化学品购买许可证；购买易制爆危险化学品的，应当持本单位出具的合法用途说明，剧毒化学《危险化学品安全管理条例《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》第三10.7.7采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签《危险化学品安全管理条例10.7.8采购危化品的“一书一签”《危险化学品安全管理条例10.7.9采购的危险化学品的储存应《危险化学品安全管理条例附件四：检查表10--危化10.7.10不得向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品，不得经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全标《危险化学品安全管理条例《危险化学品经营许可证管《危险化学品安全管理条例10.7.11采购的危险化学品的运输应为委托有资质的运输单位实施配危险化学品安全管理条例10.8.1具备危险化学品安全生产许可证或经营许可证，并在许可范围《危险化学品安全管理条例《危险化学品经营许可证管10.8.2经营第一类非药品类易制毒化学品应取得取得非药品类易制毒易制毒化学品管理条例10.8.3经营第二类、第三类非药品类易制毒化学品，应进行非药品类易制毒化学品经营备案；并保持备易制毒化学品管理条例10.8.4应建立危险化学品销售安全管理制度和操作规程，保证各项安《危险化学品经营许可证管10.8.5销售剧毒化学品、易制爆危险化学品，应当查验相关许可证件或者证明文件，不得向不具有相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品、易制爆危险化学品；对持剧毒化学品购买许可证购买剧毒化学品的，应当按照许可证载明《危险化学品安全管理条例《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》第三附件四：检查表10--危化10.8.6销售剧毒化学品、易制爆危险化学品，应当如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量、用途；销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限不得少危险化学品安全管理条例10.8.7装运现场应制定装卸作业安全操作规程或作业指导书，并严格危险化学品安全管理条例10.8.8对外来运输槽罐车辆驾驶员及押运员的资质及车辆设备进行安危险化学品安全管理条例10.8.9提货前供方在装运现场的确a.作业人员（驾驶员、押运员）10.8.10主动向危险化学品购买者或用户提供有效的产品安全技术说《危险化学品安全管理条例10.9.1危险化学品道路运输单位，应取得《道路运输经营许可证》或《道路危险货物运输许可证》，并保持有效；危险化学品水路运输单位，应取得危险货物水路运输许可《危险化学品安全管理条例10.9.2建立危险化学品运输管理制度及规程，并保持有效；严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，进行安全检查，对运输、装卸《危险化学品安全管理条例附件四：检查表10--危化10.9.3危险化学品道路运输驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员应当经交通运输主管部门考核合《危险化学品安全管理条例10.9.4危险化学品运输车辆应满足10.9.4危险化学品运输车辆应满足10.9.4.1危险化学品运输车辆应取得《道路运输证》，并在允许运输的危险货物类别类别内从事危险货10.9.4.2专用车辆应当按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》10.9.4.3专用车辆应当配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防10.9.4.4压力容器和罐式专用车辆《危险货物道路运输安全管理办法》第二十三条、第二应当在质量检验部门出具的压力容应当在质量检验部门出具的压力容10.9.5.1汽车装卸栈台场地分设出10.9.5.2装卸栈台与汽车槽罐静电10.9.5.3装运危险品的汽车必须“三证”（驾驶证、危险品准运证、10.9.5.4装运汽车安装阻火器，消《危险货物道路运输安全管理办法》第二十三条、第二10.9.6.1装卸栈台的金属管架接地装置必须完好、牢固，装卸车线路及整个调车作业区采用轨道绝缘线10.9.6.2栈桥照明灯具、导线、信号联络装置等完好，无断落、破损和短路现象。配电要符合防爆要10.9.6.3装油鹤管、管道槽罐必须10.9.6.4消防设施齐全，消防器材《危险货物道路运输安全管理办法》第二十三条、第二附件四：检查表10--危化10.10.1消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB50160-2008）第4.3.4条、《建筑设计防火规范(2018版)》阻，满足消防车辆通行；可燃液体罐组、可燃液体储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库《关于对危险化学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查整治的通知》（应急10.10.4企业设置的消防器材应满足下列要求：消防柜内器材配备齐全，附件完好无损；有专人负责定期检查灭火器材，药剂定期更换，录10.10..5可燃液体地上立式储罐应设固定或移动式消防冷却水系统，罐壁高于17m储罐、容积等于或大于10000m3储罐、容积等于或大于2000m3低压储罐应设置固定式消防《石油化工企业设计防火标《石油化工企业设计防火标《关于对危险化学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查整治的通知》（应急附件四：检查表10--危化10.10.8消防水泵、稳压泵应分别《石油化工企业设计防火标10.10.9消防水泵的主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵,且应按100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。消防水泵（房）的双电源自动切换装置应设置在最末一级《石油化工企业设计防火标10.10.10消防水泵房及其配电室的消防应急照明采用蓄电池作备用电源时，其连续供电时间不应少于3h。《石油化工企业设计防火标10.10.12现场抽查2名岗位员工佩戴空气呼吸器是否熟练，步骤是否《危险化学品单位应急救援10.10.13空气呼吸器压力是否达到规定压力，满足使用说明书的要大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(否）的计划完成时间（**年**月）整改责任人安全生产责任制10.1.1企业应建立健全全员安全生产责任制：应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准；应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准依次新增行及流水号，下同10.2.1企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。10.2.2严格从事危险化学品特种作业岗位人员的学历要求和技能考核，考试合格后持证上岗。大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(否）的计划完成时间（**年**月）整改责任人安全教育和岗位操作技能培训10.2.3自2020年5月起，对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。10.2.4自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。10.2.5自2020年5月起，新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历。10.2.6危险化工工艺特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；特种作业操作证应定期复审。大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(否）的计划完成时间（**年**月）整改责任人10.3.1涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离应符合国家标准要求。10.3.1.1涉及爆炸物的危险化学品生产装置和储存设施，要按照《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T37243）确定外部安全防护距离；10.3.1.2涉及有毒气体或易燃气体，且其设计最大量与GB18218中规定的临界量比值之和大于或等于1的危险化学品生产装置和储存设施，要按照《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T37243）确定外部安全防护距离；10313除此以外的10.3.2装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。10.3.3控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(否）的计划完成时间（**年**月）整改责任人10.3.4供配电系统设置及电气设备设施10.3.4.1化工生产装置按国家标准要求设置双重电源供电。企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求：10.3.4.2一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏；10.3.4.3一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求。10.3.5地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(否）的计划完成时间（**年**月）整改责任人10.3.6.企业雨污管网管理10.3.6.1使用和生产甲、乙类等液体的厂房，其管、沟是否与相邻厂房的管、沟相通，下水道应设置隔油设施（水溶性物料除外）。10.3.6.2生产污水管道的下列部位应设水封，水封高度不得小于250mm：10.3.6.3工艺装置内的塔、加热炉、泵、冷换设备等区围堰的排水出口；10.3.6.4工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排水出口；10.3.6.5全厂性的支干管与干管交汇处的支干管上；3.6.6全厂性支干管、干管的管段长度超过300m时应用水封10.4.1企业变更是否履行批准手续、开展风险分析。涉及物料品种改变、控制参数改变、作业方式改变、作业顺序改变等工艺变更及工艺联锁摘除/投用应有审批手续。（至少抽查1个变更）10.4.2应建立工艺报警处置程序，发生工艺报警后，岗位员工应按规定进行及时有效处置，并如实记录。大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(否）的计划完成时间（**年**月）整改责任人10.4.3生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况，及时处置工艺报警并记录。（关注：1.通过查看DCS红主要反应设备的工艺控制数值，核实企业是否存在超负荷运行的情况。2.核实危险化学品储罐的液位报警及联锁是否处于投用状态，近期是否修改过控制指标，变更手续是否齐全）10.4.4开停车管理10.4.4.1开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表，并经生产和安全管理部门审查。注：如果企业存在复产复工情况，主要查复产复工的开停车方案10.4.4.2在关键设备交付检维修前与检维修后投入使用前，应进行安全条件确认。大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(否）的计划完成时间（**年**月）整改责任人10.4.4.3通过查看检维修作业、变更等资料，检查企业动火、受限空间作业票证，核对企业动火、受限空间作业的票证办理情况（气体检测、审批、风险分析、控制措施等符合要求）。是否存在未办理作业票证的情况。10.4.5未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。10.4.6化学品装卸要10.4.6.1企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认制度；10.4.6.2装卸设施连接口不得存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。10.4.6.3装卸车作业环节应严格遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。（关注：甲B、乙、丙A类液体的装车应采用液下装车鹤管）10.5.1使用国家明令淘汰落后安全技术工艺目录列出的工艺。大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(否）的计划完成时间（**年**月）整改责任人10.5.2对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告。10.5.3HAZOP分析报告提出的建议措施应得以落实（现场核实落实情况）；企业未采纳的措施应提供充足的理由。10.5.4工艺控制符合性10.5.4.1涉及重点监管危险化工工艺的装置应实现自动化控制，系统应实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统应投入使用。10.5.4.2液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装应使用万向管道充装系统。10.5.4.3内浮顶罐低液位报警或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度，内浮顶储罐运行中不得存在浮盘落底情况。10.5.4.4涉及爆炸性危险化学品和涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内。大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(否）的计划完成时间（**年**月）整改责任人10.5.4.5具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室，必须予以拆除。10.6.1不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设10.6.2涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的公共区域（包括化工园区、工业园区），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。10.6.3安全附件管理10.6.3.1企业应建立安全附件管理制度，或在有关制度中明确安全附件的管理内容。10.6.3.2企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。压力容器和压力管道的安全附件（含压力表、温度计、液面计、安全阀、爆破片）应齐全完好、有校验标记、在有效期内。大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(否）的计划完成时间（**年**月）整改责任人10.6.3.3储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等附件按规范设置，并定期检查或检测，有储罐附件检查维护记录。10.6.3.4安全阀、爆破片等安全附件正常投用。10.6.3.5压力表的选取应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。10.6.4仪表系统管理10.6.4.1安全仪表系统应进行安全完整性等级评估，评估提出的建议措施应落实整10.6.4.2涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应配备独立的安全仪表系统，且投入正常使用。10.6.4.3一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能，并处于投用状态。大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(否）的计划完成时间（**年**月）整改责任人10.6.4.4重大危险源应配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储（不少于30天）等功能。10.6.4.5罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。10.6.4.6带有高液位联锁功能的可燃液体和剧毒液体储罐应配备两种不同原理的液位计或液位开关，高液位联锁测量仪表和基本控制回路液位计应分开设置。10.6.5.有毒、可燃气体检测管理10.6.5.1涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所应按国家标准设置检测报警装置，具有就地声光报警功能，检测报警信号发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室。10.6.5.2可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统。大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(否）的计划完成时间（**年**月）整改责任人10.6.5.3可燃和有毒有害气体泄漏检测报警仪报警设定值是否符合要求，是否定期校验。（着重有检查毒气体报警值的设10.6.5.4是否绘制可燃、有毒气体检测器检测点布置图。可燃和有毒气体检测报警装置的选型、数量是否符合要求，检测点布置图与现场是否一致。10.6.5.6控制室、机柜间的空调新风引风口等可燃气体和（或）有毒气体有可能进入建筑物的地方，应设置可燃气体和（或）有毒气体探测器。10.6.5.7建立可燃气体和有毒气体报警与处警记录，对报警原因进行分析。特别注意：查看报警记录，是否存在多次、重复报警的报警器，对于这些报警，企业是否分析报警原因，采取措施。大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(否）的计划完成时间（**年**月）整改责任人10.6.6自动化系统改造“清零”10.6.6..1涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施的可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统装备和使用率在2020年底前必须达到100%。10.6.6..22022年底前所有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置上下游配套装置要实现的原料处理、反应工序、精馏精制和产品储存（包装）等全流程自动化控制，最大限度减少作业场所人数。10.7.1危险化学品经营单位应取得危险化学品经营许可证，并保持有效；严格按照许可范围从事危险化学品的经营活动。10.7.2应建立危险化学品采购、委托运输、委托仓储等安全管理制度和操作规程，保证各项安全管理措施的有效执行。10.7.3涉及剧毒化学品采购的，应建立剧毒化学品采购管理制度。大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(否）的计划完成时间（**年**月）整改责任人10.7.4供应商应具备危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证，供应商资质证书许可范围及有效期限保持有效。10.7.5取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证、危险化学品经营许可证的单位，凭相应的许可证件购买剧毒化学品、易制爆危险化学品，采购剧毒品的品种、类项未超出许可证规定的范围。10.7.6其他单位购买剧毒化学品，取得剧毒化学品购买许可证；购买易制爆危险化学品的，应当持本单位出具的合法用途说明，剧毒化学品购买凭证应在有效期内。10.7.7采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品；10.7.8采购危化品的“一书一签”齐全（化学品安全技术说明书、化学品安全标签）建立有效的发布渠道。10.7.9采购的危险化学品的储存应委托存放在有资质的仓库中。大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(否）的计划完成时间（**年**月）整改责任人10.7.10具备危险化学品安全生产许可证或经营许可证，并在许可范围内从事危险化学品销售活动。10.7.11采购的危险化学品的运输应为委托有资质的运输单位实施配送。10.8.1具备危险化学品安全生产许可证或经营许可证，并在许可范围内从事危险化学品销售活动。10.8.2经营第一类非药品类易制毒化学品应取得取得非药品类易制毒化学品经营许可证，并保持有效。10.8.3经营第二类、第三类非药品类易制毒化学品，应进行非药品类易制毒化学品经营备案；并保持备案证明有效。10.8.4应建立危险化学品销售安全管理制度和操作规程，保证各项安全管理措施的有效执行。大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(否）的计划完成时间（**年**月）整改责任人10.8.5销售剧毒化学品、易制爆危险化学品，应当查验相关许可证件或者证明文件，不得向不具有相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品、易制爆危险化学品；对持剧毒化学品购买许可证购买剧毒化学品的，应当按照许可证载明的品种、数量销售。10.8.6销售剧毒化学品、易制爆危险化学品，应当如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量、用途；销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限不得少于1年。10.8.7装运现场应制定装卸作业安全操作规程或作业指导书，并严格执行。10.8.8对外来运输槽罐车辆驾驶员及押运员的资质及车辆设备进行安全确认并保留记录。大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(否）的计划完成时间（**年**月）整改责任人10.8.9提货前供方在装运现场的确认内容：a.作业人员（驾驶员、押运员）的资质证书b.安全附件c.危险品标志d.静电导除装置e.排气管火星熄灭器f.灭火器材等10.8.10主动向危险化学品购买者或用户提供有效的产品安全技术说明书及安全标签。10.9.1危险化学品道路运输单位，应取得《道路运输经营许可证》或《道路危险货物运输许可证》，并保持有效；危险化学品水路运输单位，应取得危险货物水路运输许可证，并保持有效。10.9.2建立危险化学品运输管理制度及规程，并保持有效；严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，进行安全检查，对运输、装卸人员行为进行规范管理。10.9.3危险化学品道路运输驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格。大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(否）的计划完成时间（**年**月）整改责任人10.9.4危险化学品运输车辆应满足以下要求：10.9.4.1危险化学品运输车辆应取得《道路运输证》，并在允许运输的危险货物类别类别内从事危险货物运输活动。10.9.4.2专用车辆应当按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）的要求悬挂标志。10.9.4.3专用车辆应当配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。10.9.4.4压力容器和罐式专用车辆应当在质量检验部门出具的压力容器或者罐体检验合格的有效期内承运危险货物。10945危险化学品大类检查内容摸清底数（自查填写，上级按一定比例抽序号单位名称存在问题问题风（填高/检查人被查单位确认立行立改（填立行立改(是）的措施立行立改(否）的整改难易程度（难/易)立行立改(否）的整改措施立行立改(