仓储管理程序-搬运、储存、包装、保存与交货管制

1．目的：为使公司物料在进仓、储存、出仓管理过程中有明确的流程运作，根据物料特性及相关管理规定，对仓库物料进行适当之搬运、储存、包装、保存与交货管制，以达到降低存成本、减少呆料，提高库存周转率。并为公司提供准确无误的财务凭证及数据报表，做到账、卡、物相符，故订本程序。2.范围：适合公司所有货物的进仓、储存、出仓。3.定义：原料：指购入或自制可直接进入后工序加工的材料。如布、线等。3.2半成品：指已经过加工有待包装的产品。3.3成品：指已经完成所有工序直接出货的产品。4．权责：仓储：负责公司物料的收料、储存、发料、出货、盘存。负责物料储存区域的规划。对不良物料及呆滞品进行处理及管制。负责进出物料账目管理及ERP系统维护。 品管部：负责进出仓物料的品质判定及标识，并提出处理办法。5.內容：仓库管理方法：仓储区内必须保持通道畅通，物料搬运通道宽度在m以上，通道中禁此堆放物料。物料搬运应遵循轻拿轻放的原则，物料堆叠高度应根据不同物料特性及包装方式予以控制，一般不超过2M。5.仓管人员应按物料的种类和性质，将仓储规划区域，以便于管理。仓库物料储存区按其功能划分为：原料仓、半成品仓、成品仓、机配件仓、待检区、不良品区、物料周转区等若干区域。储存区及储存区物料区域应有明确醒目的标示牌，进行目视管理。并根据其分布情况绘制仓库平面图及相应附属说明。区域调整变动时，标识牌及平面图应做相应改变。储存区内的物料区、通道应用斑马线加以规划，货物应整齐摆放于规划区域内。不同品质状态及品名规格物料，须按规定区域进行定点、定容、定量摆放。每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓管人员应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。良品区与不良品区须加以区分标示。5物料储存以物料的流动性、相似性、物料大小、安全性为原则进行储存管理，以便于接收和发放工作的进行。物料的发放须执行先进先出的原则。每种物料实行物料管制卡进行管制，及时填写物料管制卡，做到账、卡、物相符。进料流程：进料流程图：流程权责单位表单采购合同采购《采购合同》采购合同《送货单《送货单》厂商厂商送货厂商厂商送货《送货单》仓储审单点收《送货单》仓储审单点收仓储签收送货单《送货单》仓储签收送货单入待检区仓储入待检区仓储品质檢驗品管《品质檢驗判定标识判定标识品管品管NGOKNGOK外购入库单、做账外购入库单、做账《外购入库单》/《退货单》退货单仓储.仓储依照采购订单及《收货通知单》进行收货，核对厂商所送货有无超出订单量。厂商交货时应开具与实物内容相一致的《送货单》，其型号规格、品名、订单号码须按我公司的标准规范进行填写。仓储收货人员依《送货单》内容点收物料，检查有无短少、多交、送错、包装破损、脏污等异常，清点无误予以签单，如有异常立即通知采购、品管处理。仓储人员依《送货单》上的订单号码、数量、品名及物料编号对照公司物料编号/品名开立《收货检验入库单》。仓管员对货物进行再次检查，点收无误后将物料放于相应的待检区，将采购收货单交品管进行检验。品管依《进料检验程序》检验后，在物料外箱贴上相应的品质判定标签予以标识。仓管依品管的判定结果，将合格、选用、特采的物料移至相应的良品物料区域储存，0不合格物料须予以相应标识隔离，存储于不良品区。发料流程：发料流程图：流程权责单位表单指令领料单领料部门《指令领料单》指令领料单 生产部门主管生产部门主管单据审核按照BOM表和生产计划单核对领料单料按照BOM表和生产计划单核对领料单料仓管员仓管员仓库备料填写发料单仓管员仓库备料填写发料单发料员发料员发料员發料发料员發料生产部门签收《发料单》领料员生产部门签收《发料单》领料员仓管员做账/ERP维护仓管员做账/ERP维护生产部门根据计划部门的生产计划单，制成《制令领料单》，如果是受托加工单，指令单上要明确注明清楚，交部门主管审核后去仓库领料。仓管按照BOM表和生产计划单核对领料单，仓管人员确认无误后填写发料单。仓管人员根据发料单备料，生产部门领料员对备好的物料进行清点。无误后进行签收。生产部门领料员签名后，仓管人员发货。领料人员将货拉走。仓管人员发货后，要及时填写物料管制卡和做好ERP系统维护。生产部门如果因为生产异常需要补料，则要开具补料单，补料单要注明合同号、日期、申请部门、制造工作单号、品名规格、料号、申请数量、申请理由说明，送部门主管签核后到仓库领料。生产部门因工程原因、生产订单结束有物料剩余或包装变更等状况而必须办理退料时应填写“退料单”，内容需注明日期、退料部门、制造工作单号（制令领料单号）、物料名称、规格、退料原因说明、料号、数量等，交部门主管和质检员签名确认，注明是良品或不良品。仓管接收已经生产部门主管和质检员确认的退料品及退料单，核对无误后，在退料单上填写实退量，并将物料存放于适当的储位，退料单一式三联，分送如下：第一联：送财务部门照编号存档；第二联：仓储部门做帐存档；第三联：送生产部门存档备查。5.4半成品、成品入仓：半成品、成品入库流程图：流程权责单位表单开始入库部门《半成品\成品入库单》开始质检报告单质检报告单品质检验品质检验品管员NG不合格品处理品管员NG不合格品处理判定标识OKOK仓管员仓库点收入仓管员仓库点收入ERP账仓管储存仓管储存 半成品、成品须由入库部门根据客户要求和产品特性进行规范包装及标识。半成品、成品须由品管进行检验，判定合格后才能入库，判定不合格须贴不良品标识，且依不良品管理程序进行得理，不得入库。入库单位的《完工入库单》须负责检验的品管员签名确认，交单位主管和仓库主管签核后方可进行入库。仓管对入库的半成品、成品进行点数无误后予以签收过账，放置于相应的储存区储存。5.5出货流程：出货流程图流程权责单位表單《出货通知单》《出货通知单》业务出货通知仓管备料 仓管备料业务/仓库业务/仓库制单派车仓库搬运装车仓库搬运装车《销售出库单》仓管\货代确认《销售出库单》仓管\货代确认仓管管出货/录入ERP系统仓管管