区域经理月度工作总结文档

区域经理月度工作总结文档第1页，共41页。目录

销售达成情况

X月份利润汇总

内控稽核及品管问题汇总

神秘检查问题汇总

人员配置及离职率第2页，共41页。第一部分销售达成情况销售达成情况第3页，共41页。区域销售—当月销售完成情况（单位：万元）第4页，共41页。销售完成情况（单位：万元）区域销售—累计第5页，共41页。销售完成情况区域餐厅达成具体明细门店名称区域经理财务预算预估客流预估客单销售合计(净)达成预估%客流达成预估%来客数客单价翻台率合计

第6页，共41页。销售情况销售完成情况—汇总月份餐厅数量财务预算（万元）实际销售（万元）同比餐厅数量去年同期销售销售达成同期%当月客流去年同期客流客流达成同期%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份累计第7页，共41页。同比店销售情况同比销售、客流增长情况—当月第8页，共41页。同比销售、客流销售没有达成的具体明细-X月同比达成明细门店名称区域经理销售合计(净)来客数同期销售合计(净)同期来客数同期销售对比同期客流对比合计

第9页，共41页。针对未达成销售、客流同期及预估的餐厅后续行动未达成餐厅内部原因外部原因后续行动第10页，共41页。区域针对销售达成的共性问题及后续行动行动计划行动（一）行动（二）行动（三）第11页，共41页。针对销售达成执行较好的可附上照片分享第12页，共41页。第二部分餐厅利润达成情况及后续行动餐厅利润情况第13页，共41页。14page食材成本偏差较大的餐厅餐厅可控利润—X月餐厅名称月实际成本率月理论成本率差异（正负1以上分析）原因分析后续行动第14页，共41页。15page人力、水电成本分析-X月餐厅-工资薪金占比-水电占比原因分析具体行动第15页，共41页。page16加班工时汇总工时管理月份总人数0工时人数工时220-250超工时250以上人数占比管理组人数管理组人数占比服务组人数服务组人数占比管理组人数管理组人数占比服务组人数服务组人数占比5月份6月份7月份8月份9月份

10月份

11月份

12月份

第16页，共41页。17pageTCPH具体明细餐厅tcph—X月餐厅名称X月份工时总数TCPH合计第17页，共41页。

针对区域餐厅利润率的后续行动食材成本后续行动；；；。餐厅水电费用管控后续行动；；。人力成本及TCPH后续行动；；第18页，共41页。第三部分内控稽核及品管日常营运管理第19页，共41页。page20总部稽核次数总部稽核平均分目标总部稽核平均分实际80区域自查次数区域自查平均分目标区域自查平均分实际8080分以下餐厅数量：0家0分餐厅数量：0家80分以下餐厅数量：0家0分餐厅数量：0家日常工作检查品管稽核——X月第20页，共41页。page21日常工作检查品管稽核成绩明细月份餐厅数量达标店数平均成绩5月6月7月8月9月10月11月12月累计第21页，共41页。page22总部稽核次数总部稽核平均分目标总部稽核平均分实际80区域自查次数区域自查平均分目标区域自查平均分实际8080分以下餐厅数量：0家0分餐厅数量：0家80分以下餐厅数量：0家0分餐厅数量：0家日常工作检查营运标准稽核——X月第22页，共41页。page23日常工作检查营运标准稽核成绩明细月份餐厅数量达标店数平均成绩5月6月7月8月9月10月11月12月累计主要失分餐厅第23页，共41页。营运标准失效项对比分析区域自查情况重要机会点餐厅数量占比第24页，共41页。营运标准失效项对比分析总部稽核情况重要机会点餐厅数量占比第25页，共41页。营运标准失效项后续行动

品管共性机会点后续整改方案：第26页，共41页。营运标准失效项后续行动

内控共性机会点后续整改方案：第27页，共41页。第四部分神秘检查问题汇总日常营运管理第28页，共41页。

神秘顾客测评—全年神秘顾客测评—全年第29页，共41页。page30月份餐厅数量达标店数达标率平均分5月6月7月8月9月10月11月12月累计日常工作检查神秘顾客测评第30页，共41页。page31神秘主服务（7项）失分项分析区域上月得分率%本月得分率%改善情况&后续行动餐厅182.3%90.5%餐厅285%93.5%餐厅3餐厅4餐厅5餐厅6餐厅7餐厅882.3%92%区域平均83.25%92%第31页，共41页。第五部分人员配置及离职率人员管理第32页，共41页。page33服务组标配需求（合同工）：标配X人，实际X人，相差X人服务组标配需求（劳务工）：标配X人，实际X人，相差X人合同工与劳务工标配比例：40%：60

%合同工与劳务工实际比例：X%:X%（服务组）职级名称标准配置实际数量差异餐厅经理助理组长训练员人员管理本月人力配置情况第33页，共41页。page34职级名称提报人数晋升人数离职人数离职姓名餐厅经理助理经理人员管理后继人情况汇总第34页，共41页。page35服务组标配需求（合同工）：标配X人，实际X人，相差X人服务组标配需求（劳务工）：标配X人，实际X人，相差X人合同工与劳务工标配比例：40%：60

%合同工与劳务工实际比例：X%:X%（服务组）职级名称标准配置实际数量差异餐厅经理助理组长训练员人员管理本月人力配置情况第35页，共41页。page36职级名称鉴定人数晋升人数通过率餐厅经理助理经理组长训练员人员管理晋升考核汇总第36页，共41页。page37课程名称计划上课人数实际参加人数课程考核通过率区域自行组织课程区