清洁生产执行办法（管理制度类）

清洁生产执行办法一、总则

(一)目的

1、贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》等法律法规要求，结合企业生产实际，解决当前生产环节中存在的资源利用率低、废弃物产生量大、环保合规风险高等问题，实现节能降耗、减污增效目标。

2、规范企业清洁生产管理流程，明确各部门及岗位责任，建立预防为主、全员参与的清洁生产工作机制，提升企业可持续发展能力，保障生产经营与环境保护协调推进。

(二)适用范围

1、覆盖企业生产车间、设备管理、仓储物流、采购供应、技术研发等核心业务部门，以及正式员工、合同制员工、实习人员等所有参与生产运营的人员。

2、适用于从原材料采购、生产加工、产品包装到废弃物处置的全过程管理，涉及清洁生产目标设定、方案实施、监督检查、考核评价等各环节。

(三)核心原则

1、合规性原则：严格遵守国家及地方清洁生产相关法律法规、标准规范，确保企业生产经营活动合法合规。

2、预防为主原则：通过源头削减、过程控制、末端治理相结合的方式，优先采用无毒无害或低毒低害的原材料、工艺和设备，减少污染产生。

3、全员参与原则：明确各部门、各岗位清洁生产职责，鼓励员工提出清洁生产合理化建议，形成“人人有责、全员参与”的工作氛围。

4、持续改进原则：定期开展清洁生产审核，动态评估实施效果，不断优化管理措施和技术方案，实现清洁生产水平持续提升。

(四)层级与关联

1、本制度为企业专项管理制度，层级高于部门级操作规程，与《安全生产管理制度》《设备维护保养制度》《废弃物管理办法》等关联制度共同构成企业管理体系。

2、本制度与关联制度存在冲突时，以本制度为准；若涉及重大调整或特殊情况，需报总经理办公会审议批准后执行。

(五)相关概念说明

1、清洁生产：指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

2、清洁生产审核：指按照一定程序，对生产和服务过程进行调查和诊断，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出减少有毒有害物料的使用、产生和降低能耗、物耗以及废物产生的方案，进而选定技术经济及环境可行的清洁生产方案的过程。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构

1、设立清洁生产领导小组，由总经理任组长，生产副总任副组长，成员包括生产部、设备部、质量部、采购部、仓储部、环保专员等部门负责人，负责统筹规划、决策审批重大清洁生产事项。

2、领导小组下设清洁生产管理办公室，设在生产部，由生产部经理兼任办公室主任，配备专职环保专员1名，负责日常协调、数据统计、方案落实等工作；各车间设兼职清洁生产管理员1名，由车间主任或班组长兼任，负责本车间清洁生产措施的具体实施。

(二)决策与职责

1、领导小组职责：审定企业清洁生产中长期规划和年度目标；审批重大清洁生产实施方案及预算；协调解决跨部门重大问题；监督制度执行效果。

2、总经理职责：批准清洁生产管理制度及年度工作计划；审批重大清洁技术改造项目；保障清洁生产所需资源投入。

3、生产副总职责：组织制定清洁生产实施方案；督促各部门落实清洁生产措施；定期向领导小组汇报工作进展。

(三)执行与职责

1、生产部：负责优化生产工艺，减少生产过程中的物料浪费和能源消耗；组织车间实施清洁生产日常操作规范；统计生产能耗、物耗数据，分析改进方向。

2、设备部：负责选用节能环保型设备，定期维护保养设备，确保设备高效运行，减少跑冒滴漏；推广使用新能源或清洁能源设备，淘汰落后高耗能设备。

3、采购部：优先采购无毒无害、低毒低害的原材料及包装材料；建立供应商环保评价机制，选择符合清洁生产要求的合作伙伴。

4、仓储部：规范物料存储管理，防止因存储不当导致的物料变质、泄漏；实施先进先出原则，减少库存积压和浪费。

5、环保专员：负责清洁生产日常监督检查，收集整理数据，编制清洁生产审核报告；组织清洁生产培训，推广先进经验；跟踪清洁生产方案实施效果。

(四)监督与职责

1、质量部：配合环保专员对生产过程中的污染物排放进行监测，确保符合国家和地方排放标准；对清洁生产措施实施后的产品质量进行跟踪验证。

2、财务部：负责清洁生产项目的经费预算与核算，分析投入产出效益；将清洁生产相关费用纳入成本管理体系。

3、人力资源部：将清洁生产职责纳入各部门及岗位绩效考核指标；组织清洁生产知识培训和技能考核，提升员工环保意识。

(五)协调联动

1、建立清洁生产工作月度例会制度，由清洁生产管理办公室组织，各相关部门负责人参加，通报工作进展，协调解决问题，部署下阶段任务。

2、跨部门事项实行主责部门负责制，如生产与设备部门的设备节能改造协作，由生产部牵头，设备部配合，明确时间节点和责任分工。

3、建立清洁生产信息共享机制，通过企业内部平台发布政策法规、技术动态、实施案例等信息，促进各部门经验交流。

三、清洁生产日常管理

(一)清洁生产目标设定

1、年度目标：根据企业发展规划和上年度清洁生产实施情况，制定可量化、可考核的年度目标，包括单位产品能耗降低率、废弃物回收利用率、有毒有害原料使用削减率等，具体指标由各部门申报，领导小组审定后下达。

2、分解目标：将年度目标分解至各部门、车间，明确季度和月度阶段性目标，如生产车间月度物料损耗率控制在1.2%以内，设备部季度设备完好率达到98%以上。

(二)日常操作规范

1、生产车间操作工：严格执行生产作业指导书，规范操作流程，减少因操作不当导致的物料浪费和能源消耗；每班次检查设备运行状态，发现异常及时上报并记录；生产结束后清理工作现场，分类收集废弃物。

2、仓储管理员：对入库物料进行环保标识分类，建立物料台账，记录存储数量、保质期及使用情况；定期检查存储环境，防止受潮、变质、泄漏；严格执行领料审批制度，按需发放，减少库存积压。

3、设备维护人员：按照设备维护保养计划，定期对设备进行清洁、润滑、紧固等保养工作，确保设备处于良好运行状态；及时更换老化、损坏的零部件，减少能源泄漏和物料损耗。

(三)资源能源管理

1、能源管理：制定能耗定额标准，对各车间、主要设备的用电、用水、用气等进行计量监控；推广使用节能灯具、变频设备等节能技术，杜绝“长明灯”“长流水”现象；定期开展能源审计，查找节能潜力，制定改进措施。

2、物料管理：优化下料工艺，提高原材料利用率，如板材加工采用套裁方式减少边角料；推行原材料替代，使用可再生、可降解材料；建立废料回收利用机制，如金属边角料集中回收后交专业公司处理或回用。

(四)废弃物管理

1、分类收集：在生产现场设置分类垃圾桶（箱），明确标识可回收物、不可回收物、危险废物等类别；员工按分类要求投放废弃物，严禁混放。

2、规范处置：可回收物由仓储部统一登记，联系回收单位定期处理；不可回收物由环卫部门清运；危险废物（如废机油、废化学品）由环保专员交有资质的单位处置，并保存转移联单记录。

3、台账管理：建立废弃物产生、收集、处置台账，记录种类、数量、去向等信息，每月汇总分析，作为改进清洁生产措施的依据。

四、清洁生产目标管理

(一)管理目标与核心指标

1、年度目标设定：企业年度清洁生产目标包括单位产品综合能耗降低百分之八，主要生产工序物料损耗率控制在百分之一点五以内，危险废物合规处置率达到百分百，可回收物综合利用率提升至百分之九十。

2、部门分解指标：生产车间月度单位产品水耗不得超过设定基准值的百分之九十五，设备部季度设备能源泄漏率低于百分之零点五，仓储部物料账实差异率控制在百分之一以内，采购部新采购原料中有毒有害物质占比逐年递减百分之十。

3、统计口径规范：能耗数据由设备部每月五日前汇总上月各车间电表、水表读数并计算单耗，物料损耗数据由生产部每日记录工序投料量与产出量差异，废弃物数据由环保专员按周分类统计重量及处置去向。

(二)专业标准与规范

1、设备运行标准：生产设备需每日开机前检查密封件完好性，运行中每两小时巡检一次，发现泄漏立即停机维修；高耗能设备必须加装能效监测仪表，每月分析能效数据并形成报告；设备润滑周期严格执行每班次一次、每周一次、每月一次的三级保养标准。

2、工艺操作标准：原材料投料误差不得超过标准配方的百分之三，反应温度波动范围控制在设定值的正负五摄氏度内，生产结束后必须清理设备内残留物料，清理率需达到百分之九十五以上；危险工序操作必须双人复核并签字确认。

3、废弃物分类标准：生产现场设置可回收物（如金属边角料）、不可回收物（如废包装材料）、危险废物（如废溶剂）三类收集容器，容器标识清晰且每日清空；危险废物存放区需防渗漏、防雨淋，存放时间不得超过十五个工作日。

(三)管理方法与工具

1、PDCA循环应用：各部门按计划、执行、检查、处理四阶段推进清洁生产工作，生产部每月召开PDCA会议分析能耗数据异常原因并制定下月改进措施，环保专员每季度汇总各部门PDCA报告形成企业整体改进方案。

2、5S现场管理：生产区域实行整理、整顿、清扫、清洁、素养五项标准，班组长每日检查并记录现场物品定置率、设备清洁度、地面整洁度等指标，未达标项需在二十四小时内整改完毕。

3、目视化管理：在车间关键工序张贴能耗指标看板，实时显示当日单耗与目标值对比；设备状态用红黄绿三色标识区分运行正常、需维护、故障停机三种状态，员工可直观了解设备清洁生产运行状况。

五、清洁生产实施流程

(一)主流程设计

1、目标制定流程：每年十二月由各部门申报下年度清洁生产目标，生产部汇总后提交清洁生产领导小组审议，总经理批准后于次年一月初正式下达；目标调整需经部门负责人申请、生产部复核、总经理审批三级流程。

2、方案实施流程：各部门根据目标制定实施方案，明确措施、责任人、完成时限，报生产部备案后执行；重大方案（如设备改造）需经技术可行性论证、成本效益分析、环保专员评估三重审核，由生产副总签字后实施。

3、效果评估流程：每季度末各部门自查实施效果，提交生产部；生产部组织跨部门评审会，对照目标指标进行打分，评分结果纳入部门绩效考核；年度评估报告需经总经理签字确认并作为下一年度目标制定依据。

(二)子流程说明

1、方案制定子流程：生产部牵头组织车间技术员、设备管理员、环保专员召开方案研讨会，采用头脑风暴法提出改进措施；措施需明确资源需求、预期效益、潜在风险，形成书面方案后报生产副总审核。

2、物料替代子流程：采购部收集环保型供应商资料，小批量试用新原料后由质量部进行三批次检测，检测合格方可纳入采购清单；替代过程需同步更新工艺参数和操作规范，由生产部组织员工培训。

3、设备改造子流程：设备部提出改造申请，附设备现状分析、改造方案、预算明细；技术部审核方案可行性，财务部评估投资回收期；改造实施期间需设置隔离区，完工后由生产部、设备部、环保专员联合验收。

(三)流程关键控制点

1、目标设定环节：控制点为目标值的科学性，由生产部采用历史数据对比法、行业基准值参照法双重验证，偏差超过百分之十需重新测算。

2、方案审批环节：高风险方案（如涉及危险化学品工艺变更）增设技术部、安全部双重会签，审批时限延长至五个工作日；普通方案实行两日审批制。

3、效果验证环节：关键指标（如能耗降低率）需由财务部独立核算，环保专员现场核查数据真实性，发现数据异常启动追溯调查机制。

(四)流程优化机制

1、优化触发条件：当连续三个月未达成目标、流程审批超时率超过百分之二十、员工投诉流程繁琐达三次以上时，由清洁生产管理办公室发起流程优化。

2、简易评估流程：优化小组由生产部、设备部、一线班组长组成，采用现状描述、问题分析、改进建议三步骤，评估周期不超过十个工作日。

3、审批权限下放：优化方案涉及权限调整的，五千元以下由生产副总审批，五千元以上报总经理批准；优化后流程需在三个工作日内发布并组织培训。

六、清洁生产权限管理

(一)权限设计

1、操作权限：一线操作工负责本岗位设备日常清洁、物料分类投放及简单参数调整；班组长负责班组内清洁生产任务分配、异常情况初步处理及员工操作指导；车间主任负责车间级方案审批、资源调配及跨班组协调。

2、审批权限：万元以下设备维修由设备部经理审批，万元以上需生产副总签字；物料替代方案由采购部、生产部双签即可；危险废物处置合同必须经环保专员审核、总经理批准。

3、查询权限：各部门可查询本部门清洁生产数据，生产部拥有全厂数据汇总权限，环保专员可查询所有废弃物处置记录，财务部负责监督费用支出合规性。

(二)审批权限标准

1、常规业务审批：日常清洁用品采购由仓储部经理审批，金额不超过五千元；设备保养计划由设备部经理审批，每月汇总一次；能源超标分析报告由生产部经理审批，须附带改进措施。

2、特殊业务审批：重大工艺变更需经技术部评估、生产部审核、总经理审批三环节，审批时限不超过七个工作日；清洁生产专项预算由财务部初审、总经理终审，预算调整比例超过百分之二十需重新申报。

3、责任追溯机制：所有审批记录需在OA系统留痕，保存期限不少于三年；审批失误导致损失的，由审批人承担相应责任，情节严重的纳入绩效考核扣分项。

(三)授权与代理

1、授权条件：因公出差、休假等情况可临时授权，授权期限不超过十五个工作日；被授权人需具备同等或更高岗位资质，由部门负责人书面确认。

2、授权范围：班组长可授权操作工代行日常清洁检查职责，但重大异常处理仍需班组长亲自处理；部门负责人可授权副职代行审批权限，但涉及重大决策事项除外。

3、交接报备：授权前需在清洁生产管理办公室备案，授权后三天内通知相关部门；代理期满需及时收回权限并办理交接手续，交接内容需包含未完成事项及风险提示。

(四)异常审批流程

1、紧急情况处理：生产设备突发故障需立即停机维修的，可先由设备部口头通知生产副总，事后二十四小时内补办书面审批；紧急采购环保应急物资，由使用部门电话请示总经理后先行采购，两日内补签审批单。

2、权限外事项：超常规清洁生产方案需提交专项说明，由清洁生产管理办公室组织临时评审会，评审通过后报总经理特批；历史遗留问题整改需附问题成因分析及整改计划，经生产部、财务部联合审核后实施。

3、补批机制：因客观原因未及时审批的事项，申请人需在三日内提交情况说明，经部门负责人确认后可补办手续；补批事项需标注“补批”字样，避免与正常审批混淆。

七、清洁生产监督检查

(一)执行要求与标准

1、操作规范要求：员工必须按清洁生产作业指导书操作，每日填写设备运行记录表，记录内容包括运行时长、能耗数值、异常情况及处理结果；记录需字迹清晰、数据真实，发现漏填或错填需当日更正并签字确认。

2、信息录入标准：各部门需在每月三日前完成上月清洁生产数据录入，生产部负责能耗数据，设备部负责设备完好率数据，环保专员负责废弃物数据；录入数据需经部门负责人审核，确保与原始记录一致。

3、执行判定标准：连续三次操作未达标的员工由班组长进行再培训；部门月度目标未达成率超过百分之二十的，部门负责人需在月度例会上作专项汇报；连续两个月未达标的部门，扣减当月绩效分数百分之五。

(二)监督机制设计

1、日常监督机制：班组长每日对班组清洁生产执行情况进行巡查，重点检查设备清洁度、物料分类情况及记录完整性；车间主任每周组织一次全面检查，检查结果纳入班组月度考核。

2、专项监督机制：每季度开展一次清洁生产专项审计，由环保专员牵头，生产部、设备部、财务部参与，重点检查方案落实情况、资金使用效益及目标达成度；专项审计需形成书面报告，明确整改要求及时限。

3、内控环节嵌入：在设备维修环节增设能源消耗复核步骤，维修前后需记录设备能耗数据；在物料领用环节设置异常用量预警，超出标准用量百分之十需提交说明；在废弃物处置环节实行联单管理，确保可追溯。

(三)检查与审计

1、检查内容：检查生产工艺是否按标准执行，设备维护保养是否到位，废弃物分类是否规范，清洁生产记录是否完整；重点核查高能耗设备运行参数、危险废物处置台账及员工操作熟练度。

2、检查方法：采用现场观察、随机提问、记录抽查、数据比对四种方式相结合；现场观察需覆盖所有生产工序，随机提问不少于五名员工，记录抽查比例不低于百分之三十，数据比对需与历史记录及行业基准对比。

3、整改要求：检查发现的问题需下发整改通知单，明确整改内容、责任人和完成时限；一般问题需在五日内整改完毕，重大问题需制定整改方案并报生产副总审批；整改完成后需提交整改报告及佐证材料，由检查组验收确认。

(四)执行情况报告

1、报告主体：生产部负责编制月度执行报告，环保专员负责编制季度专项报告，清洁生产管理办公室负责编制年度总结报告；报告需经部门负责人审核后报送清洁生产领导小组。

2、报告内容：月度报告需包含核心指标完成情况、存在问题、改进措施及下月计划；季度报告需增加趋势分析、典型案例及投入产出效益评估；年度报告需全面总结成效、不足及下年度规划。

3、报告应用：月度报告作为部门绩效考核依据，季度报告用于优化下季度工作计划，年度报告提交总经理办公会审议；报告中的重大问题需纳入企业年度重点工作跟踪清单。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标

1、定量指标：单位产品综合能耗降低率权重百分之三十，物料损耗率控制权重百分之二十，危险废物合规处置率权重百分之二十，可回收物利用率权重百分之十五，清洁生产方案完成率权重百分之十五。

2、定性指标：清洁生产制度执行情况权重百分之四十，员工参与度权重百分之三十，现场管理规范性权重百分之三十，由部门负责人评分，满分一百分。

3、考核对象：生产车间按班组考核，设备部、采购部、仓储部按部门考核，环保专员单独考核，班组长考核结果与班组绩效挂钩。

(二)评估周期与方法

1、月度评估：每月五日前各部门提交自评报告，生产部汇总数据并计算指标得分，于每月八日前完成初步评分，报清洁生产管理办公室审核。

2、季度评估：每季度末组织跨部门评审会，采用数据核查与现场检查相结合方式，重点核查方案落实效果及问题整改情况，形成季度评估报告。

3、年度评估：每年十二月份开展全面评估，结合月度季度得分、年度目标达成率及员工满意度调查，最终结果经总经理审批后作为年度评优依据。

(三)问题整改机制

1、问题分类：一般问题指单次指标偏差小于百分之五，需五日内整改；重大问题指连续两次未达标或单次偏差超过百分之十，需制定专项整改方案，十日内完成整改并提交报告。

2、整改流程：发现问题后由清洁生产管理办公室下发整改通知单，明确整改要求；责任部门制定整改措施并报备；整改完成后提交整改报告及佐证材料，由检查组验收确认。

3、责任追究：一般问题整改不到位扣部门当月绩效分数百分之五；重大问题未按期整改，部门负责人需向总经理提交书面检讨，扣减季度绩效分数百分之十。

(四)持续改进流程

1、建议收集：设立清洁生产建议箱，每月收集员工建议；部门例会需包含改进议题，每季度至少提出两条有效建议。

2、简易评估：由生产部牵头组织技术骨干对建议进行可行性分析，三天内形成评估报告，明确预期效益与资源需求。

3、审批与跟踪：评估通过的建议由生产副总审批后纳入下季度计划；实施过程中每月跟踪进度，未达标项需调整方案并重新报备。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序

1、奖励情形：提出清洁生产合理化建议并被采纳，节约成本万元以上；超额完成年度目标百分之二十以上；避免重大环保事故；连续三个月考核排名第一。

2、奖励类型：物质奖励包括一次性奖金（节约成本的百分之十至百分之二十）或绩效加分（加百分之五至百分之十）；精神奖励包括通报表扬、颁发荣誉证书。

3、奖励程序：员工或部门提交申请，附实施效果证明；生产部审核数据真实性；清洁生产管理办公室公示三天；总经理批准后发放奖励，留存完整记录。

(二)违规行为界定

1、一般违规：未按规定分类投放废弃物；清洁生产记录漏填或错填；未参加清洁生产培训。

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