安全风险研判与承诺公告制度（含全套配套表格）

安全风险研判与承诺公告制度（含全套配套表格）第一章总则第一条目的为严格落实企业安全生产主体责任，健全全员、全过程、全天候安全风险防控体系，规范公司安全风险研判、隐患管控、安全承诺及公告公示工作流程，坚持“疑险从有、疑险必研，有险要判、有险必控”的工作原则，有效防范和遏制各类生产安全事故发生，依据《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）及属地安全生产相关管理要求，结合公司实际生产经营情况，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司范围内所有生产车间、作业区域、仓储库房、罐区、重大危险源、公用工程系统、特种设备设施、检维修作业、特殊作业、外协承包商作业、临时施工及各职能管理部门。本制度危化生产、带储存经营、危化使用企业全面适用，普通工贸企业可参照执行。公司全体在职员工、外来施工人员、临时作业人员均需严格遵守本制度规定。第三条工作原则1.分级研判、逐级管控：实行班组、车间、公司三级风险研判机制，自下而上逐级排查、研判、上报、管控，层层压实安全责任。2.每日研判、动态更新：常态化开展每日风险研判，针对开停车、设备大修、特殊作业、极端天气、异常工况等特殊场景，开展专项升级研判，动态更新风险清单及管控措施。3.承诺背书、公开公示：落实企业主要负责人安全承诺责任制，每日公开公示安全承诺公告，接受内部全员及属地监管部门、社会公众监督。4.风险闭环、隐患清零：所有研判排查出的风险隐患必须落实管控、整改闭环，重大隐患未整改、风险未受控前，不得发布当日安全承诺公告。第二章组织机构与岗位职责第四条研判工作领导小组为保障制度落地执行，成立公司安全风险研判与承诺公告工作领导小组，统筹推进日常研判、专项研判、承诺公示及考核追责工作。组长：总经理（法定代表人/实际控制人，第一安全承诺责任人）副组长：生产副总经理、安全负责人、设备负责人成员：安全管理部、生产部、设备部、仓储部、各车间主任、各班组长第五条各层级岗位职责1.总经理（组长）：作为第一责任人，全面负责本制度的贯彻实施；主持公司级每日安全风险研判工作，每日审核、签发安全承诺公告；负责人在岗带班值守管理，外出时可出具书面委托书委托在岗负责人代签，并留存备案；对研判漏项、虚假研判、不实承诺及事故后果承担主要管理责任。2.安全管理部：为本制度归口管理部门，负责制度修订、宣贯、培训及日常监督检查；汇总各级风险研判台账，梳理风险隐患，跟踪整改闭环；负责安全承诺公告的公示、上传、存档工作；对接属地应急管理部门，按时上报相关资料；负责制度执行情况的考核与追责。3.生产部、设备部、仓储部：负责分管区域内生产装置、设备设施、仓储储存、重大危险源、特种设备、电气仪表等设备工况的风险研判；配合开展各级研判工作，落实分管领域风险管控及隐患整改；监督分管区域特殊作业、承包商作业安全管控。4.车间主任：组织开展车间级每日风险研判工作，审核各班组研判记录及管控措施；全面管控车间日常生产、检维修、特殊作业、人员在岗状态等风险；督促班组隐患整改闭环，按时汇总上报车间研判资料。5.班组长：每日班前会组织班组级风险研判，排查当班作业、人员、设备、环境、应急设施等风险；如实填写班组研判记录表，落实现场管控措施，发现重大风险立即上报；监督班组人员规范作业，杜绝违章行为。6.岗位员工：严格落实岗位安全自查，熟知岗位风险及管控措施；发现设备异常、现场隐患、不安全状态及时上报；严格遵守作业规范，配合各级风险研判及隐患整改工作。第三章分级安全风险研判管理第六条三级常态化研判频次及要求1.班组级研判（每日必做）每班开班前15分钟召开班前会，开展班组全员风险研判。结合当班生产任务、设备运行状态、特殊作业计划、天气环境、人员精神状态、持证上岗情况、劳保用品配备、现场应急设施完好情况等开展全面排查研判。如实填写《班组安全风险研判记录表》，班组长签字确认后上报车间，做到每班研判、每班记录、每班闭环。2.车间级研判（每日必做）每日车间早调度会开展车间级研判，汇总各班组上报的风险隐患，全面梳理车间装置运行、物料储存、检维修作业、外来施工、设备隐患、作业审批落实情况。针对排查风险制定针对性管控措施，明确整改责任人、整改时限，车间主任审核签字后，每日上报安全管理部汇总。3.公司级研判（每日必做）每日上午9:00前由总经理主持召开公司级风险研判会，各部门、各车间汇报当日重点风险，重点研判重大危险源、关键生产装置、开停车工况、特级及一级特殊作业、极端天气、承包商施工、重大隐患整改、消防应急保障等核心内容。安全管理部汇总形成公司每日风险研判汇总表，作为当日安全承诺签发的核心依据。第七条专项升级研判出现以下非常规工况及高风险场景，必须立即停止常规作业，组织专项升级风险研判，编制专项研判报告及管控方案，落实专人全程管控，风险未受控不得开展作业或恢复生产：1.生产装置开停车、新工艺试生产、设备大中修、停机检修复工；2.特级动火、一级受限空间、盲板抽堵、大型吊装、高处作业等高风险特殊作业；3.暴雨、台风、高温、寒潮、雷电、洪涝等极端恶劣天气；4.新员工、转岗员工、新进承包商人员上岗作业；5.上级部门检查发现重大隐患、行业内发生同类安全事故后举一反三研判；6.设备带病运行、安全仪表失效、重大危险源参数异常等异常工况。第八条核心研判内容1.生产工况：在运装置、停产装置状态，是否存在超负荷、带病运行工况；2.重大危险源：罐区、危化仓库、重点储存区域储量、液位、围堰、防泄漏、紧急切断、安全仪表、监测监控设施完好状态；3.特殊作业：当日各类特殊作业数量、审批手续、安全措施、现场监护、作业资质落实情况；4.人员风险：在岗人员精神状态、持证情况、培训教育情况、违章作业风险；5.承包商风险：外来施工单位资质、人员安全教育、作业报备、现场管控情况；6.设备设施：特种设备、电气设备、仪表阀门、消防设施、应急器材完好有效性；7.隐患治理：前期未闭环隐患整改进度、临时管控措施落实情况；8.环境及应急：作业现场环境、疏散通道、应急通道、应急值守、物资保障情况。第九条研判结果分级处置1.一般风险：现场立即整改，当班闭环，落实岗位常态化管控；2.较大风险：明确整改责任人、整改时限，落实专人监护、专项管控措施，限期闭环；3.重大风险/重大隐患：立即停产、停工、停作业，挂牌督办，专项整改，全程值守管控，隐患未消除、风险未受控前，严禁恢复生产作业，不得发布当日安全承诺公告。第四章安全承诺与公告发布管理第十条承诺公告签发前置条件存在以下任一情形，严禁签发、发布当日安全承诺公告：1.未完成班组、车间、公司三级风险研判，无完整研判记录；2.排查存在重大安全隐患，未落实有效管控及整改措施；3.特级、一级等高风险特殊作业审批不全、措施未落实、无专人监护；4.公司无主要负责人或授权负责人在岗带班值守；5.生产装置存在重大异常工况，未完成风险管控。第十一条标准安全承诺内容当日安全承诺：本公司已完成今日全员、全区域、全工序安全风险研判，全面排查生产装置、重大危险源、设备设施、特殊作业、人员管控、应急保障等各类安全风险，所有排查出的风险隐患已落实有效管控及整改措施。本人承诺：今日公司所有生产经营活动安全风险可控，装置设施运行正常，作业活动合规安全。本次研判真实有效，无瞒报、漏报、虚报情况。若存在研判不实、虚假承诺引发安全事故，本单位及本人自愿承担一切安全生产相关法律责任及管理责任。承诺人（签字）：______________日期：______年____月____日第十二条公告发布规范1.发布时间：每日上午10:00前完成更新发布，公告有效期为当日10:00至次日10:00，每日动态更新；2.公示点位：公司大门口显著位置公告牌/LED显示屏、各车间操作室、安全管理部公告栏；按属地监管要求同步上传政府监管平台公示；3.异常处置：当日不具备公告条件的，需在公示位置注明“当日因故暂无法发布安全承诺公告，已停产整改”，同时第一时间上报属地应急管理部门。第五章台账档案管理第十三条台账留存要求所有研判记录、审批单据、公告资料均需实行纸质版+电子版双存档，档案保存期限不少于3年，做到台账齐全、记录真实、可查可溯。需留存台账包含：1.班组每日安全风险研判记录表；2.车间每日风险研判汇总表；3.公司每日风险研判及安全承诺审批单；4.各类专项风险研判报告；5.每日安全承诺公告公示截图及纸质存档；6.负责人外出委托代签承诺书及相关备案资料。第六章考核与追责第十四条考核管理规定1.未按要求开展分级研判、研判频次不足、记录缺失、填写不规范的，对责任班组、车间负责人进行考核问责；2.研判漏项、瞒报风险、虚假研判、隐患整改拖延闭环的，从严从重考核；3.未按时发布公告、违规签发安全承诺、擅自恢复高风险作业的，对签发责任人及分管领导追责；4.因风险研判不到位、管控措施不落实引发安全隐患、事故的，按照公司安全管理制度及国家法律法规，追究相关人员责任。第七章附则第十五条制度修订本制度根据国家法律法规、行业标准、属地监管要求及公司生产经营变更情况，由安全管理部牵头适时修订，经总经理审批后正式发布执行。第十六条生效日期本制度自______年____月____日起正式施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。XX有限公司______年____月____日附件：全套可编辑配套表格附件1：班组安全风险研判记录表班组当班时间当班负责人作业区域当班研判内容及风险排查排查项目排查情况（正常/异常）存在风险/隐患描述管控/整改措施整改责任人完成情况人员状态（精神、持证、劳保）生产设备运行状态特殊作业开展及管控情况消防、应急设施完好情况作业现场环境及通道前期隐患整改闭环情况其他风险本班风险总体研判结论：□风险可控，正常作业□存在较大风险，局部管控作业□存在重大隐患，停工整改班组长签字：__________当班人员签字：__________日期：______年____月____日附件2：车间每日风险研判汇总表研判日期车间名称研判主持人参与研判人员当日生产工况（正常生产/停产检修/开停车/试生产）各班组上报风险汇总设备设施风险特殊作业及承包商风险隐患整改及管控措施车间总体研判结论□风险可控，正常生产□局部风险，管控生产□重大风险，停产整改车间主任签字：__________上报日期：______年____月____日附件3：公司每日风险研判及安全承诺审批单研判日期研判时间主持人参会部门/人员当日整体生产工况重大危险源运行风险高风险作业管控情况重点隐患整改情况极端天气/特殊工况风险当日整体风险研判结论□风险可控，可发布安全承诺公告□风险未受控，暂停公告，停产整改安全承诺审批意见承诺人（总经理/授权人）签字：__________安全管理部审核签字：__________日期：______年____月____日附件4：安全承诺公告牌（公示模板）XX有限公司每日安全风险研判与安全承诺公告公告日期：______年____月____日公告时段：当日10:00-次日10