某铝材厂生产管控办法

某铝材厂生产管控办法一、总则

(一)目的。为规范铝材厂生产活动，提升生产效率，保障产品质量，降低运营成本，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业标准，结合本厂生产实际，针对工序混乱、质量不稳、设备故障频发、物料浪费等问题，制定本办法。核心目标是规范生产流程，防控安全与质量风险，提升生产效能，降低运营成本。

1、规范生产作业流程，确保生产有序进行；

2、强化质量管控，提升产品合格率；

3、预防设备故障，延长设备使用寿命；

4、减少物料浪费，降低生产成本。

(二)适用范围。本办法覆盖本厂生产部、质量部、设备部、仓储部、采购部、行政部等相关部门及对应岗位，包括正式员工、一线操作工、外包人员及合作供应商。正式员工、一线操作工必须严格遵守。外包人员及合作供应商需参照执行，具体要求由相关管理部门另行规定。例外适用场景为紧急抢修、临时性生产任务，需经生产部主管批准。

1、生产部：负责生产计划执行、现场管理、设备操作；

2、质量部：负责质量检验、质量数据分析、质量改进；

3、设备部：负责设备维护、保养、维修；

4、仓储部：负责物料入库、出库、保管；

5、采购部：负责原材料采购、供应商管理；

6、行政部：负责后勤保障、安全管理。

(三)核心原则。本办法遵循合规性、权责对等、风险导向、效率优先、持续改进原则，结合生产管理特点，补充按需生产、杜绝浪费专项原则。

1、合规性：严格遵守国家法律法规及行业标准；

2、权责对等：明确各部门、岗位职责，责任到人；

3、风险导向：优先防控生产安全与质量风险；

4、效率优先：简化流程，提高生产效率；

5、持续改进：定期评估，不断优化生产管理；

6、按需生产：根据订单需求组织生产，避免盲目生产；

7、杜绝浪费：减少物料、能源、时间浪费。

(四)层级与关联。本办法为专项性制度，适配本厂管理架构。与企业人事、财务、绩效等关联制度衔接，如与《员工手册》中的绩效考核条款关联，与《财务报销制度》中的生产费用报销条款关联。制度冲突时，以本办法为准，特殊情况报总经理审批。

1、与《员工手册》衔接：绩效考核条款；

2、与《财务报销制度》衔接：生产费用报销条款。

(五)相关概念说明。根据实际需要进一步细化列出。

1、生产计划：指生产部根据订单需求制定的生产任务安排；

2、质量检验：指质量部对生产过程中的半成品、成品进行的检验活动；

3、设备维护：指设备部对设备进行的日常保养和定期检修；

4、物料库存：指仓储部对生产所需物料的保管和管理。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构。本厂采用扁平化管理架构，决策层为总经理，执行层为部门负责人、班组长，监督层为质量部、安全员。顶层设计逻辑为精简高效、权责清晰，符合中小型企业管理特点。

1、总经理：负责全厂生产经营决策；

2、部门负责人：负责部门日常管理；

3、班组长：负责班组日常管理；

4、质量部：负责质量监督；

5、安全员：负责安全监督。

(二)决策与职责。总经理为核心决策主体，负责生产、质量、设备等重大事项审批。决策范围包括生产计划调整、重大质量事故处理、设备重大维修等。简易议事规则为部门负责人提出方案，总经理审批。责任聚焦于生产、质量、设备等重大事项，简化流程，避免冗余。

1、生产计划调整：需经总经理批准；

2、重大质量事故处理：需经总经理批准；

3、设备重大维修：需经总经理批准。

(三)执行与职责。按部门及岗位明确具体职责，每项职责对应唯一责任主体，界定跨部门协同责任与简单衔接节点。

1、生产部：负责生产计划执行、现场管理、设备操作。操作工职责包括按工艺要求操作设备、做好设备日常保养、及时上报设备故障；班组长职责包括监督操作工执行工艺、协调班组工作、上报生产异常。

2、质量部：负责质量检验、质量数据分析、质量改进。质量检验员职责包括对半成品、成品进行检验、记录检验结果、上报质量问题；质量分析师职责包括分析质量数据、提出改进建议、跟踪改进效果。

3、设备部：负责设备维护、保养、维修。设备维护工职责包括进行设备日常保养、定期检修、记录维护情况；设备维修工职责包括处理设备故障、更换设备配件、记录维修情况。

4、仓储部：负责物料入库、出库、保管。仓管员职责包括核对入库物料、登记库存、发放物料、保管物料；采购部职责为提供采购需求，协调物料供应。

5、采购部：负责原材料采购、供应商管理。采购员职责包括根据需求采购原材料、管理供应商、控制采购成本；生产部职责为提供采购需求，配合采购工作。

6、行政部：负责后勤保障、安全管理。安全员职责包括进行安全检查、排查安全隐患、组织安全培训；全体员工职责为遵守安全规定、及时上报安全隐患。

跨部门协同责任与简单衔接节点：

1、生产与仓储：生产部需提前一天向仓储部提供物料需求，仓储部需确保物料及时到位；物料交接时，双方需核对数量、质量，并在交接单上签字确认。

2、质量部与车间：质量部需及时将检验结果反馈给生产部，生产部需根据反馈结果进行整改；质量部需定期组织质量分析会，生产部需参与并落实改进措施。

(四)监督与职责。明确质量部、安全员等监督主体的监督范围、简易监督方式及责任，说明监督结果的应用路径。

1、质量部：监督范围包括生产过程、产品质量、质量体系运行；监督方式为现场检查、抽检、查阅记录；监督结果为整改通知、绩效挂钩；整改通知需限期整改，整改情况需反馈给质量部，质量部需跟踪验证；绩效挂钩为质量指标未达标，扣除相应绩效工资。

2、安全员：监督范围包括生产现场、设备安全、员工行为；监督方式为现场检查、安全培训；监督结果为整改通知、绩效挂钩；整改通知需限期整改，整改情况需反馈给安全员，安全员需跟踪验证；绩效挂钩为安全指标未达标，扣除相应绩效工资。

(五)协调联动。建立跨部门简易协调、信息共享、争议解决机制，设置常态化沟通会议。跨部门协调由相关部门负责人牵头，必要时请总经理协调；信息共享通过部门周例会、生产日报等形式进行；争议解决通过协商、上级调解等方式进行。常态化沟通会议包括车间晨会、部门周例会，聚焦生产环节异常协调。

1、车间晨会：每天早上召开，由班组长主持，内容包括当天生产计划、注意事项、昨日问题整改情况；参与人员包括操作工、班组长、生产主管。

2、部门周例会：每周五召开，由部门负责人主持，内容包括本周工作总结、下周工作计划、存在问题及解决方案；参与人员包括部门全体员工、相关协作部门代表。

三、生产计划与执行

(一)生产计划制定。生产部根据订单需求、库存情况、设备能力等因素，制定生产计划。生产计划需经总经理批准后方可执行。生产计划包括产品型号、数量、生产日期、所需物料等信息。

1、订单需求：根据客户订单确定产品型号、数量、交货期；

2、库存情况：根据现有库存情况确定生产数量，避免过量生产；

3、设备能力：根据设备生产效率确定生产数量，避免设备超负荷运行；

4、生产计划表：包括产品型号、数量、生产日期、所需物料等信息。

(二)生产计划调整。生产过程中如遇订单变更、设备故障、物料短缺等情况，生产部需及时调整生产计划，并报总经理批准。调整后的生产计划需及时通知相关部门及人员。

1、订单变更：客户取消订单或修改订单需求，需及时通知生产部，生产部需根据实际情况调整生产计划；

2、设备故障：设备故障导致生产停滞，需及时报生产部，生产部需根据实际情况调整生产计划；

3、物料短缺：物料短缺导致生产停滞，需及时报生产部，生产部需根据实际情况调整生产计划；

4、调整流程：生产部提出调整申请，总经理批准，调整后的生产计划通知相关部门及人员。

(三)生产过程控制。生产部负责生产过程控制，确保生产按计划进行。生产过程控制包括工序管理、设备管理、物料管理、质量管理等。

1、工序管理：生产部需制定工序标准，操作工需按工序标准进行操作；班组长需监督操作工执行工序标准，发现问题及时纠正；

2、设备管理：生产部需制定设备操作规程，操作工需按操作规程进行操作；设备部需定期对设备进行维护、保养，确保设备正常运行；

3、物料管理：生产部需根据生产计划提前准备物料，仓管员需确保物料及时到位；操作工需按需领用物料，避免浪费；

4、质量管理：质量部需对生产过程进行监督，发现问题及时反馈给生产部，生产部需根据反馈结果进行整改。

(四)生产记录与统计。生产部需做好生产记录，包括生产数量、合格率、设备运行情况、物料消耗情况等。生产记录需及时整理、统计，并报总经理审阅。生产记录是生产管理的重要依据，需真实、准确、完整。生产统计包括每日生产统计、每周生产统计、每月生产统计，统计内容包括生产数量、合格率、设备运行情况、物料消耗情况等。

1、生产记录：包括生产数量、合格率、设备运行情况、物料消耗情况等；

2、生产统计：包括每日生产统计、每周生产统计、每月生产统计；

3、统计内容：包括生产数量、合格率、设备运行情况、物料消耗情况等；

4、统计周期：每日、每周、每月；

5、统计结果：报总经理审阅。

四、生产管理标准与规范

(一)管理目标与核心指标。设定中小型生产企业可量化、易统计的目标，配套核心KPI，明确简单统计与核算口径。1、生产计划完成率：达到95%以上；2、产品合格率：达到98%以上；3、设备综合效率：达到85%以上；4、物料利用率：达到90%以上。核心KPI包括生产计划完成率、产品合格率、设备综合效率、物料利用率。简单统计与核算口径为生产部每日统计生产数量、合格率、设备运行时间、物料消耗量，每月汇总分析。

(二)专业标准与规范。制定贴合生产实际的专项管理标准，明确质量、合规、技术及行业适配要求,标注高/中/低风险控制点，每个风险点对应简易可落地的防控措施。1、质量标准：依据国家标准、行业标准及企业内控标准，高风险控制点为原材料检验、成品检验，防控措施为严格执行检验规程、记录检验结果；中风险控制点为过程检验，防控措施为每班次进行自检、互检；低风险控制点为操作工自评，防控措施为每日操作工签字确认。2、合规标准：依据《安全生产法》《产品质量法》等法律法规，高风险控制点为设备安全操作、劳动防护，防控措施为定期进行安全培训、检查劳动防护用品；中风险控制点为环保排放，防控措施为定期检测排放指标；低风险控制点为生产记录，防控措施为完整记录生产过程。3、技术标准：依据设备说明书、工艺规程，高风险控制点为关键工序操作，防控措施为严格执行工艺规程、进行关键工序培训；中风险控制点为设备参数设置，防控措施为定期校准设备参数；低风险控制点为操作工操作习惯，防控措施为进行操作规范培训。4、行业适配要求：依据铝材行业特点，高风险控制点为产品尺寸精度，防控措施为使用高精度测量工具、进行尺寸精度控制；中风险控制点为表面质量，防控措施为进行表面质量检查；低风险控制点为生产效率，防控措施为优化生产流程。

(三)管理方法与工具。明确适用的简易管理方法及工具，说明具体应用场景与简单操作要求，适配中小型企业管理水平。1、5S管理：应用5S管理方法，整理、整顿、清扫、清洁、素养，具体应用场景为生产现场、设备区域，操作要求为操作工每日进行5S，班组长每周检查，生产部每月评估。2、PDCA循环：应用PDCA循环方法，策划、执行、检查、处置，具体应用场景为质量改进、工艺优化，操作要求为每季度进行一次PDCA循环，生产部、质量部共同参与。3、看板管理：应用看板管理工具，显示生产进度、质量状况、设备状态，具体应用场景为生产车间，操作要求为操作工每日更新看板信息，班组长每日检查看板信息。4、统计报表：应用统计报表工具，统计生产数量、合格率、设备运行情况，具体应用场景为生产部，操作要求为每日统计、每周汇总、每月分析。

(四)管理方法与工具。明确适用的简易管理方法及工具，说明具体应用场景与简单操作要求，适配中小型企业管理水平。1、5S管理：应用5S管理方法，整理、整顿、清扫、清洁、素养，具体应用场景为生产现场、设备区域，操作要求为操作工每日进行5S，班组长每周检查，生产部每月评估。2、PDCA循环：应用PDCA循环方法，策划、执行、检查、处置，具体应用场景为质量改进、工艺优化，操作要求为每季度进行一次PDCA循环，生产部、质量部共同参与。3、看板管理：应用看板管理工具，显示生产进度、质量状况、设备状态，具体应用场景为生产车间，操作要求为操作工每日更新看板信息，班组长每日检查看板信息。4、统计报表：应用统计报表工具，统计生产数量、合格率、设备运行情况，具体应用场景为生产部，操作要求为每日统计、每周汇总、每月分析。

1、生产部每日统计生产数量、合格率、设备运行时间、物料消耗量，每月汇总分析；

2、质量部每月对5S管理、PDCA循环、看板管理、统计报表进行评估，提出改进建议。

五、生产业务流程管理

(一)主流程设计。文字化拆解“发起-审核-执行-归档”全流程,禁止流程图、表格化，明确各环节责任主体、简单操作标准及时限。1、生产计划发起：生产部根据订单需求、库存情况、设备能力等因素发起生产计划，责任主体为生产部主管，操作标准为填写生产计划表，时限为每天下午5点前；2、生产计划审核：总经理审核生产计划，责任主体为总经理，操作标准为审批生产计划表，时限为第二天上午10点前；3、生产计划执行：生产部执行生产计划，责任主体为生产部主管、班组长、操作工，操作标准为按生产计划表进行生产，时限为按生产计划表执行；4、生产计划归档：生产部归档生产计划，责任主体为生产部文员，操作标准为将生产计划表存档，时限为每月底前。

(二)子流程说明。拆解复杂环节的专项子流程，阐明与主流程衔接节点、简易操作细则及要求。1、设备维修子流程：生产部发现设备故障，填写设备维修申请单，设备部维修工维修设备，生产部确认设备修复，与主流程衔接节点为生产计划执行环节，简易操作细则为填写设备维修申请单，时限为每小时内报修；2、物料领用子流程：操作工根据生产需求领用物料，填写物料领用单，仓储部发放物料，生产部确认物料领用，与主流程衔接节点为生产计划执行环节，简易操作细则为填写物料领用单，时限为每天上午10点前领用；3、质量检验子流程：质量部对半成品、成品进行检验，填写质量检验报告，生产部根据检验报告进行整改，与主流程衔接节点为生产计划执行环节，简易操作细则为填写质量检验报告，时限为每班次检验完毕后填写。

(三)流程关键控制点。梳理核心管控标准、简易核查方式及责任主体,高风险点增设双重校验、交叉复核措施。1、生产计划关键控制点：生产计划表的完整性、准确性，核查方式为生产部主管审核生产计划表，责任主体为生产部主管；高风险点为生产计划变更，增设双重校验措施，即生产部主管、总经理双重审核；2、设备维修关键控制点：设备维修申请单的完整性、准确性，核查方式为设备部维修工审核设备维修申请单，责任主体为设备部维修工；高风险点为设备维修质量，增设交叉复核措施，即设备部另一位维修工复核维修质量；3、物料领用关键控制点：物料领用单的完整性、准确性，核查方式为仓储部仓管员审核物料领用单，责任主体为仓储部仓管员；高风险点为物料领用错误，增设双重校验措施，即仓储部仓管员、生产部主管双重审核；4、质量检验关键控制点：质量检验报告的完整性、准确性，核查方式为质量部质量检验员审核质量检验报告，责任主体为质量部质量检验员；高风险点为质量检验错误，增设交叉复核措施，即质量部另一位质量检验员复核检验结果。

(四)流程优化机制。明确流程优化发起条件、简易评估流程、审批权限及时限，每年至少一次全流程复盘优化，简化审批环节。1、流程优化发起条件：生产效率低下、质量问题频发、设备故障频发、物料浪费严重；2、简易评估流程：生产部收集流程优化建议，组织相关部门讨论评估，形成评估报告，总经理审批；3、审批权限及时限：总经理审批，时限为5个工作日内；4、全流程复盘优化：每年至少一次，生产部组织相关部门进行全流程复盘，形成复盘报告，总经理审批；5、简化审批环节：对于简单的流程优化建议，生产部主管可以直接实施，无需总经理审批。

1、生产部收集流程优化建议；

2、组织相关部门讨论评估；

3、形成评估报告；

4、总经理审批。

六、权限与审批管理

(一)权限设计。文字化按“业务类型+金额/等级+岗位层级”分配权限,禁止表格化，明确操作、审批、查询权限，区分常规与特殊权限，权限层级简化。1、生产计划调整：生产部主管有操作权限，总经理有审批权限，全体员工有查询权限，常规权限；2、设备维修申请：生产部主管有操作权限，设备部主管有审批权限，全体员工无查询权限，特殊权限；3、物料采购：采购部主管有操作权限，总经理有审批权限，全体员工有查询权限，常规权限；4、质量检验：质量部主管有操作权限，生产部主管有审批权限，全体员工有查询权限，常规权限。权限层级简化为生产部主管、部门负责人、总经理三级。

(二)审批权限标准。细化审批层级、节点及时限，明确不同金额、风险等级业务的审批路径,禁止越权/越级审批，建立简单的责任追溯机制,留存审批记录。1、审批层级：生产部主管、部门负责人、总经理三级；2、审批节点：生产计划调整、设备维修申请、物料采购、质量检验等；3、审批时限：常规业务2个工作日内，特殊业务1个工作日内；4、审批路径：生产计划调整由生产部主管审批，设备维修申请由设备部主管审批，物料采购由采购部主管审批，质量检验由生产部主管审批；5、禁止越权/越级审批：审批权限不明确，禁止越权/越级审批；6、责任追溯机制：审批记录需留存，作为责任追溯依据；7、留存审批记录：审批记录需留存，作为责任追溯依据。

(三)授权与代理。规范授权条件、范围、期限及备案要求；临时代理简化管理，明确最长代理时限及交接报备要求，无需复杂流程。1、授权条件：因出差、休假等原因无法履行职责时；2、授权范围：授权范围内的业务操作、审批权限；3、授权期限：最长不超过1个月；4、备案要求：授权书需备案，备案部门为行政部；5、临时代理：临时代理最长不超过3天，无需备案；6、交接报备：临时代理需交接报备，交接报备部门为行政部。

(四)异常审批流程。明确紧急、权限外、补批等场景的简易审批路径，设置加急通道,异常审批需附简单书面说明，留存痕迹。1、紧急审批：紧急情况下，可直接向总经理申请紧急审批，总经理可直接审批；2、权限外审批：权限外的业务，可直接向总经理申请审批，总经理可直接审批；3、补批：补批业务，需附简单书面说明，总经理可直接审批；4、加急通道：紧急、权限外、补批业务可通过加急通道审批，无需等待常规审批流程；5、留存痕迹：异常审批需留存痕迹，作为责任追溯依据。

1、紧急情况下，可直接向总经理申请紧急审批；

2、总经理可直接审批；

3、权限外的业务，可直接向总经理申请审批；

4、总经理可直接审批；

5、补批业务，需附简单书面说明；

6、总经理可直接审批。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准。明确操作规范、信息录入及痕迹留存，界定执行不到位的简易判定标准。1、操作规范：生产部制定操作规范，操作工需按操作规范进行操作；2、信息录入：生产部每日录入生产数据，质量部每日录入质量数据，设备部每日录入设备运行数据，仓储部每日录入物料库存数据；3、痕迹留存：操作工每日签字确认操作完成，班组长每日签字确认班组工作完成，生产部每周汇总，每月存档；4、执行不到位判定标准：操作不规范、信息录入不及时、痕迹留存不完整。

(二)监督机制设计。建立“日常+专项”双重监督机制，明确监督周期、范围及流程,嵌入至少三个关键内控环节，说明简易落地要求。1、日常监督：生产部主管每日巡查生产现场，检查操作规范、信息录入、痕迹留存，每周汇总，每月向总经理汇报；2、专项监督：总经理每月组织专项监督，对生产、质量、设备、仓储等环节进行专项检查，检查结果向全体员工通报；3、关键内控环节：生产计划执行、设备维修、物料领用、质量检验；4、简易落地要求：操作规范上墙，信息录入电子化，痕迹留存纸质化，每月进行一次检查。

(三)检查与审计。明确监督内容、简易方法及频次，检查结果形成简单报告，明确整改要求及责任人。1、监督内容：操作规范、信息录入、痕迹留存；2、简易方法：现场检查、查阅记录；3、频次：日常监督每周一次，专项监督每月一次；4、检查结果：形成简单报告，明确整改要求及责任人；5、整改要求：操作规范不完善，需完善操作规范；信息录入不及时，需及时录入信息；痕迹留存不完整，需补齐痕迹留存。

(四)执行情况报告。规范上报流程、主体、周期及内容，报告简化，需含核心数据、存在风险、简单改进建议，作为考核与决策依据。1、上报流程：生产部每月向总经理上报执行情况报告；2、主体：生产部；3、周期：每月一次；4、内容：核心数据、存在风险、简单改进建议；5、核心数据：生产计划完成率、产品合格率、设备综合效率、物料利用率；6、存在风险：操作不规范、信息录入不及时、痕迹留存不完整；7、简单改进建议：完善操作规范、及时录入信息、补齐痕迹留存。

1、生产部每月向总经理上报执行情况报告；

2、生产部每月汇总核心数据；

3、生产部每月分析存在风险；

4、生产部每月提出简单改进建议。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标。设定专项考核指标，明确权重、简单评分标准及考核对象，兼顾定量与定性，挂钩生产业务目标与风险管控，适配中小型企业考核水平。1、生产计划完成率：权重20%，评分标准为完成率95%以上得满分，90%-94%得80%，80%-89%得60%，低于80%不得分；2、产品合格率：权重30%，评分标准为合格率98%以上得满分，95%-97%得80%，90%-94%得60%，低于90%不得分；3、设备综合效率：权重15%，评分标准为效率85%以上得满分，80%-84%得80%，75%-79%得60%，低于75%不得分；4、物料利用率：权重15%，评分标准为利用率90%以上得满分，85%-89%得80%，80%-84%得60%，低于80%不得分；5、安全生产：权重20%，评分标准为无安全事故得满分，发生一般事故扣10分，发生较重事故扣20分，发生严重事故扣30分；考核对象为生产部主管、班组长、操作工。

(二)评估周期与方法。明确考核周期及简易方法，界定各周期考核重点。1、考核周期：每月考核一次，每年进行年度考核；2、简易方法：生产部主管、班组长、操作工自评，部门负责人、总经理复核；3、各周期考核重点：月度考核重点为生产计划完成率、产品合格率、设备综合效率、物料利用率，年度考核重点为全年综合表现、安全生产、团队管理。

(三)问题整改机制。建立“发现-整改-复核-销号”闭环，按一般/重大分类，明确整改时限，落实责任并进行简单问责。1、发现：生产部主管、班组长、操作工、质量部、设备部、仓储部在日常工作中发现问题；2、整改：问题发生后，责任部门需在2个工作日内制定整改方案，并落实整改；3、复核：整改完成后，责任部门需在3个工作日内进行复核，并报生产部主管审核；4、销号：生产部主管审核通过后，方可销号；5、一般问题：整改时限为5个工作日，重大问题整改时限为10个工作日；6、责任追究：整改不到位，责任部门负责人扣除绩效工资，情节严重，扣除绩效工资并降级。

(四)持续改进流程。基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度，明确建议收集、简易评估、审批及跟踪机制，简化流程，确保可落地。1、建议收集：生产部每月组织一次员工座谈会，收集改进建议；2、简易评估：生产部主管对建议进行评估，形成评估报告；3、审批：总经理审批评估报告；4、跟踪：生产部跟踪建议落实情况，并每月汇报总经理；5、简化流程：对于简单的建议，生产部主管可以直接实施，无需总经理审批。

1、生产部每月组织一次员工座谈会；

2、生产部主管对建议进行评估；

3、总经理审批评估报告；

4、生产部跟踪建议落实情况；

5、生产部每月汇报总经理。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序。明确奖励情形、类型及标准,规范申报、审核、审批、公示及发放流程，流程简易高效;违规行为界定：按“一般/较重/严重违规”分类界定具体情形，结合风险等级明确简易判定标准。1、奖励情形：安全生产无事故、产品质量显著提升、生产效率大幅提高、成本有效降低、提出重大改进建议并实施、在重大事故中表现突出等；2、奖励类型：物质奖励、精神奖励；3、奖励标准：物质奖励为奖金、奖品，精神奖励为通报表扬、荣誉称号；4、申报：员工或部门负责人填写奖励申请表，报生产部主管审核；5、审核：生产部主管审核奖励申请表，报总经理审批；6、审批：总经理审批奖励申请表；7、公示：奖励结果在厂区内公示3个工作日；8、发放：公示无异议后，由行政部发放奖励；9、违规行为界定：一般违