2026烟草自查报告(3篇)

2026烟草自查报告(3篇)第一篇2026年以来，XX市烟草专卖局（公司）严格落实国家烟草专卖局关于开展行业重点领域权力运行风险自查自纠的部署要求，聚焦专卖管理全流程风险点，组织开展覆盖所有基层专卖执法单元、所有专卖岗位人员的拉网式专项自查，累计排查专卖执法、许可证办理、市场监管、涉案财物管理等环节岗位217个，梳理确认各类问题18项，完成立行立改16项，完善长效管控机制2项，全面规范了专卖管理权力运行，提升了依法行政水平。本次自查坚持“谁主管谁负责、全员参与、不留死角”的原则，市局第一时间成立由主要负责人任组长、分管专卖管理工作的副局长任副组长，专卖监督管理科、法规科、纪检监察科、内部专卖管理监督科、人事科主要负责人为成员的专卖管理专项自查领导小组，先后3次召开党组专题会议研究自查工作，协调解决人员、经费保障问题，专题研究制定《2026年专卖管理工作专项自查实施方案》，明确自查范围为2025年1月以来全市所有专卖管理事项，重点围绕行政执法合规、许可证管理、电子烟监管、内部监管、廉洁风险五个方面细化了27项具体自查内容，明确了“基层站所全面自查、县级局交叉检查、市局重点抽查”的三级自查流程，要求基层站所必须覆盖所有岗位、所有案卷，县级局交叉检查比例不低于30%，市局重点抽查比例不低于10%，对自查质量提出明确要求，对隐瞒不报、弄虚作假的单位和个人明确了从重问责的标准，压实了各级各岗位的自查责任。自查启动前，市局组织全体专卖人员开展为期3天的集中培训，重点解读新修订的《烟草专卖法实施条例》《行政处罚法》、行业规范管理制度以及本次自查的具体要求，培训后组织闭卷考试，考试不合格者暂停执法资格，限期补考合格后方可上岗，全市196名专卖执法人员全部参考，合格率100%，为自查工作开展奠定了坚实的思想和能力基础。对照自查方案要求，市局组织各层级围绕重点内容逐项开展排查，在专卖行政执法合规性方面，重点检查了行政处罚程序落实情况，2025年以来全市共作出行政处罚1247起，其中简易程序处罚312起，一般程序处罚935起，检查组逐卷查阅案卷，重点检查双人执法、亮证执法、文书制作、权利告知、送达程序、听证程序落实情况，发现存在程序不规范问题7项，其中3起简易程序处罚未按规定开具统一制式的罚款票据，1起是执法人员图方便，直接收取现金后开具了自制收据，2起是票据用完没有及时领取，延后补开没有告知当事人；2起一般程序案件留置送达未按要求邀请基层组织人员见证并在文书中注明，仅由执法人员签字了事；1起案件由于执法人员调动交接疏漏，未在法定期限内作出处理决定，超出法定期限12天；1起案卷证据留存不完整，缺少涉案卷烟的质量检验报告复印件，导致案卷要素不全。在自由裁量权使用方面，对照《XX市烟草专卖局行政处罚自由裁量权适用标准》开展比对检查，发现2起同案不同罚问题，同等涉案金额、同等情节的非法运输假烟案件，不同基层大队作出的罚款幅度相差超过20%，主要原因是基层执法人员对自由裁量标准掌握不到位，对从轻、减轻处罚的适用条件理解有误，存在一定的主观随意性，还有1起案件对符合从轻处罚条件的当事人没有适用从轻标准，处罚幅度偏高。在涉案财物管理方面，检查了全市3个市级涉案卷烟存储仓库、10个基层大队临时存放点，重点检查了入库登记、台账管理、定期盘点、处置程序落实情况，发现2个基层大队半年来未按要求开展涉案财物月度盘点，盘点记录不全，只有2次盘点记录，缺少4个月的盘点台账；1个基层大队的临时存放点防盗防火设施不达标，没有安装防盗窗和灭火器，存在卷烟丢失、发生火灾的安全隐患。在市场监管线索处置方面，梳理了2025年以来所有群众举报的假私卷烟线索，共处置线索117条，发现有3条线索处置不及时，超出了7天内办结的要求，最长的一条超过15天才查处，导致违法人员提前转移了违规卷烟，没有查实违法行为，损害了群众举报的积极性。在烟草专卖许可证管理方面，本次自查共梳理全市23476份有效零售许可证，重点排查了证件办理、延续、变更、注销全流程合规性，以及布局要求落实、空证僵尸证清理情况，发现全市共存在长期不经营的空证、僵尸证27份，涉及7个县级局，最长的空证已经超过3年没有开展经营活动，主要原因是基层专卖人员对零售户经营情况动态监控不到位，依赖零售户主动申请注销，没有主动排查长期不经营情况，导致证件资源闲置。此外，发现2份不符合零售点合理布局要求的许可证，是2025年基层局为了完成年度电子烟办证任务，违规放宽布局要求审批发放，其中1家距离加油站安全距离不足10米，不符合安全要求；还有5份许可证变更延续业务存在办理超期问题，超出了法定15个工作日的办理时限，最长的超期8天，涉及3个县级局的窗口工作人员，主要原因是工作人员工作安排不合理，没有按优先级处理办证业务。在便利化改革落实方面，检查了网上办理、容缺受理、最多跑一次改革落实情况，发现部分基层局宣传不到位，随机抽样调查显示，仅有21%的零售户知道许可证可以网上办理，实际网上办理率仅为12%，大部分零售户仍然选择到现场办理，部分基层局对容缺受理制度执行不到位，对符合容缺条件的申请仍然要求申请人补全所有材料后再受理，便利化改革的红利没有充分释放。在电子烟监管方面，对照国家局关于电子烟监管的最新要求，重点检查了持证经营、禁止向未成年人售烟、产品合规性监管情况，全市现有电子烟实体店129家，全部持有零售许可证，本次排查发现11家实体店没有在经营场所显著位置张贴“禁止向未成年人出售电子烟”的统一标识，占比8.5%，其中9家位于乡镇区域，店主对张贴要求不了解；5家实体店销售未通过中国烟草交易中心交易的雾化弹产品，存在违规渠道进货问题，涉及12个品种合计117盒雾化弹；3家实体店存在通过微信朋友圈线上引流、线下销售的问题，主要集中在城乡结合部，基层日常巡查频次不够，监管存在盲区。此外，对校园周边电子烟零售点的排查中，发现1家零售点距离中小学门口不足50米，是原有许可证到期延续的时候，工作人员没有重新测量距离，沿用了原测量数据，违规办理了延续手续，不符合校园周边布局要求。在内部专卖管理监督和廉洁风险排查方面，重点检查了专卖人员内外勾结通风报信、参股零售经营、收受好处等问题，梳理了2025年以来所有信访举报线索，共收到反映专卖人员违规违纪的线索3条，其中1条反映某基层大队队长收受零售户好处，对该零售户销售假烟的行为多次不查处，经核查属实，涉事人员已经受到党内警告处分，并调离专卖岗位；另外2条线索不属实，已经按规定为当事人澄清了不实信息。在个人有关事项申报排查中，发现2名专卖执法人员的直系亲属开设卷烟零售门店，没有按规定申报回避，其中1名在许可证审批岗位工作，存在明显的利益冲突风险。在制度执行方面，发现部分基层单位专卖人员轮岗交流制度落实不到位，有3名在专卖执法关键岗位工作超过5年没有轮岗，最长的已经工作7年，存在较大的廉洁风险。针对本次自查排查出来的所有问题，市局坚持问题导向，建立了“一台账三清单”制度，即问题台账、问题清单、责任清单、整改清单，明确每个问题的责任单位、责任人和整改时限，实行销号管理，完成一个销号一个，截至2026年6月，18个问题已经完成整改16个，剩余2个涉及制度完善的问题正在推进，预计2026年9月底前全部完成。具体整改工作主要从五个方面推进：一是立行立改纠正违规问题，对排查出来的27份空证僵尸证全部按程序予以注销，对2份违规审批的许可证予以撤销，对违规销售的117盒违规电子烟产品全部查扣没收，对程序不规范的7份行政处罚案卷全部重新补正完善，对超期办理的许可证业务全部对责任人进行了批评教育，对存在安全隐患的涉案财物存放点全部完成了防盗防火改造，对没有按规定申报回避的2名人员调整了工作岗位，对超期未轮岗的3名人员全部完成了轮岗交流，对3起处置不及时的举报线索，对相关责任人进行了约谈，建立了举报线索快速处置机制，明确一般线索3天内查处、重大线索24小时内启动核查，落实了线索处置责任制。二是强化专卖队伍教育培训，针对自查发现的程序意识不强、业务不熟练的问题，市局建立了“季度集中培训、月度案例评析”的常态化培训机制，每季度组织一次专卖人员业务集中培训，每月组织一次违法违规案例评析，重点讲解行政处罚程序、自由裁量权适用、许可证办理规范，培训后组织考核，将考核成绩与绩效工资、岗位调整挂钩，倒逼专卖人员提升业务能力。同时，常态化开展廉洁警示教育，每季度组织学习行业内专卖人员违规违纪典型案例，组织到当地廉政教育基地开展现场教育，全员签订廉洁执法承诺书，筑牢拒腐防变的思想防线。三是完善专卖管理制度体系，针对本次自查暴露出来的制度漏洞，市局重新修订完善了《XX市烟草专卖局行政处罚程序规范》《涉案财物管理办法》《烟草专卖许可证审核审批办法》《电子烟日常巡查监管制度》《举报线索处置办法》等6项制度，明确了各个环节的操作标准、责任划分和监督要求，细化了自由裁量权适用的具体情形，压缩了自由裁量空间，把权力关进制度的笼子里。针对便利化改革落实不到位的问题，出台了《推进烟草专卖许可证网上办理工作方案》，要求基层局加大宣传推广力度，在办证大厅张贴网上办理流程海报、在零售户微信群推送操作视频，安排工作人员一对一指导老年零售户网上办理，目标是2026年底网上办理率达到60%以上，切实提升零售户满意度。四是健全常态化监督机制，法规部门每季度开展案卷评查，对全市行政处罚案卷进行抽查，抽查比例不低于20%，发现问题及时通报整改，整改不到位的扣减单位绩效；纪检监察部门每半年开展一次专卖领域廉洁风险专项检查，畅通举报渠道，在所有零售户门店张贴举报二维码，方便零售户和群众举报违规问题，对举报线索件件有落实、件件有回音；内部专卖管理监督部门建立了专卖管理事项动态监测机制，对许可证办理、行政处罚数据进行定期分析，发现审批超期、处罚幅度异常等问题及时预警核查。五是推进电子烟监管常态化，建立了“双周巡查、季度全覆盖”的监管机制，要求基层专卖人员每两个月对辖区所有电子烟实体店巡查一次，重点检查禁止向未成年人售烟标识张贴、产品渠道合规性，发现违规问题及时查处，同时加大对校园周边的排查力度，每年春秋开学季开展专项整治，清理违规零售点，切实保护未成年人身心健康。下一步，市局将持续推进整改工作，对尚未完成的2项制度建设任务倒排工期，加快推进，确保按时完成，同时定期开展整改回头看，在2026年底组织一次专卖管理工作复查，检查问题整改落实情况，排查新的风险隐患，防止问题反弹，持续深化专卖领域规范治理，不断提升专卖依法行政水平，为行业高质量发展提供坚实的专卖执法保障。第二篇2026年，XX市烟草专卖局（公司）严格落实国家烟草专卖局关于烟叶生产规范管理的部署要求，围绕烟叶种植收购、补贴发放、物资采购、基础设施建设等重点环节，组织开展覆盖全市所有产烟区域、所有烟叶工作站的全面自查自纠，本次自查覆盖全市8个产烟县、42个产烟乡镇、117个烟叶工作站，累计排查种烟面积12.7万亩，涉及种烟农户1.2万户，梳理确认各类问题12项，全部明确了整改责任和整改措施，目前已经完成整改11项，剩余1项基础设施管护问题预计2026年10月底前完成整改，全面规范了烟叶生产经营秩序，维护了烟农合法利益，保障了烟叶生产高质量发展。本次自查启动后，市局第一时间成立由主要负责人任组长、分管烟叶生产工作的副总经理任副组长，烟叶生产经营科、财务科、纪检监察科、内部专卖管理监督科、基础设施建设办公室主要负责人为成员的烟叶生产专项自查领导小组，先后2次召开全市烟叶生产规范管理工作会议部署自查工作，制定印发《2026年烟叶生产领域专项自查工作方案》，明确了自查分为动员部署、基层自查、县级复查、市局抽查、总结整改五个阶段，细化了18项具体自查内容，明确了责任分工，要求烟叶工作站对所有种烟农户、所有生产环节逐一排查，县级对所有烟站抽查比例不低于50%，市局对产烟县抽查比例不低于30%，对排查出来的问题不遮掩、不护短，如实上报，对隐瞒问题的单位严肃问责，为自查工作开展提供了坚强的组织保障。对照自查方案要求，各层级围绕重点环节逐项开展排查，在种植计划与合同管理方面，2025年全市计划种植烟叶12.5万亩，实际落实种植面积12.7万亩，超出计划面积2000亩，主要原因是部分产烟县为了满足工业企业的原料需求，通过内部调剂增加了种植面积，但是程序不合规，没有按规定报上级局审批。对种植合同的排查中，共梳理全市1.2万份种植收购合同，发现有3个产烟县的12份合同存在面积不实问题，实际种植面积比合同签订面积少合计117亩，主要是烟农流转土地之后，部分土地因为地力不足无法耕种，烟站没有及时调整合同面积；还有2份合同存在挂户套取补贴问题，就是当地种烟大户为了多拿产前补贴，借2户小户的名义签订合同，虚增种植面积14亩，套取产前补贴合计2100元。此外，发现有7份合同存在代签问题，烟站工作人员没有让烟农本人签字，代替烟农签订合同，合同签订流程不规范。在烟叶生产投入补贴管理方面，2025年全市发放各类烟叶生产补贴合计2175万元，包括产前投入补贴、防灾减灾补贴、烤房建设补贴、机械化作业补贴四类，本次排查重点检查了补贴申报、审核、公示、发放全流程合规性，发现存在4类问题：一是有2个烟站的17户烟农的防灾减灾补贴延迟发放，延迟时间最长2个月，主要原因是烟站统计受灾面积上报不及时，耽误了补贴发放流程；二是有1个烟站的补贴公示不规范，只公示了享受补贴的烟农名单和补贴总面积，没有公示补贴金额，公示内容不符合要求；三是有1户烟农不符合防灾减灾补贴条件，因为受灾面积没有达到申报标准，但是因为是烟站工作人员的亲属，违规享受了补贴合计3200元；四是部分产烟县的补贴发放台账不完整，有3个烟站缺少补贴申报的原始凭证，只有发放汇总表，无法追溯补贴申报的真实性。在烟叶生产物资管理方面，2025年全市统一采购烟苗、化肥、农药、地膜等生产物资合计1320吨，全部要求统一采购、统一配送，本次排查发现存在三类问题：一是有1个县公司2024年采购的12件农药，因为存储不当超过保质期，没有及时清理销毁，还存放在烟站仓库里，存在发放给烟农的风险；二是有2个烟站存在少量生产物资挪用问题，3名烟站工作人员拿了合计110斤化肥、2瓶农药用于个人种植农作物，没有支付价款；三是有1个烟站的物资台账登记不规范，出入库登记不全，有1吨地膜的出入库记录缺失，无法核对物资去向。在烟叶收购管理方面，2025年全市收购烟叶33.8万担，本次排查重点检查了收购等级、价格、秩序合规性，共收到反映烟叶收购问题的投诉9起，经核查确认有3起属实，其中1起反映分级员压级压价，烟农的烟叶本来应该定为中桔三，被定为中柠二，每担差价120元，给烟农造成损失1320元；另外2起反映收购点克扣重量，烟农自己称的重量比收购点称的重合计17斤，涉及差价2100元，主要原因是收购点的磅秤没有按要求定期校准，误差超出了标准范围。此外，发现有2个收购点存在轻微的人情烟问题，就是烟站工作人员的亲属来卖烟，分级的时候提高了一个等级，多拿了价款合计870元；还有1个烟站的烟叶仓储管理不规范，部分堆放在露天场地的烟叶没有做好防水覆盖，导致12担烟叶轻度霉变，给公司造成了经济损失。在烟叶基础设施建设与管护方面，2025年全市完成烤房建设、烟路整修、水池建设等基础设施项目27个，总投资1240万元，本次排查发现存在四类问题：一是有1个烤房群建设项目，竣工验收的时候，施工单位提供的质量检测报告不完整，烟站没有认真核对就通过了验收，后续发现有3座烤房的墙体开裂，不符合质量要求，需要维修；二是有2条整修完成的烟路，建成之后因为2025年夏季洪水冲刷，部分路段坍塌损坏，因为管护资金没有落实，一直没有维修，影响了烟农运输烟叶；三是有1个水池建设项目，施工单位中标之后，违规将工程转包给没有资质的个人施工，工程质量不达标，水池存在漏水问题；四是部分建成的烤房，后期管护不到位，有7座烤房的加热设备损坏，因为没有落实管护责任人，一直没有维修，已经闲置两年无法使用。在廉洁风险排查方面，梳理了2025年以来所有信访举报线索，共收到反映基层烟叶工作人员违规违纪的线索4条，其中1条反映烟站站长在物资采购过程中收受供应商回扣，经核查属实，涉事人已经受到政务记过处分；另外3条线索不属实，已经按规定澄清。对基层烟叶工作人员个人事项的排查中，发现有3名烟站工作人员的亲属承包了烟叶基础设施建设工程，没有按规定申报回避，存在利益冲突风险。还有部分基层烟站的负责人在同一个岗位工作超过6年没有轮岗，不符合岗位回避和轮岗交流的制度要求，存在较大的廉洁风险。针对本次自查排查出来的12项问题，市局建立了问题整改台账，实行一个问题、一名责任人、一套整改方案、一抓到底的整改机制，明确整改时限，定期调度整改进度，确保所有问题整改到位。具体整改措施主要包括以下几个方面：一是全面纠正违规问题，清退了套取的补贴和违规享受的补贴合计7400元，对违规挂户的合同全部予以解除调整，对超计划种植的面积按规定补办了审批手续，对超过保质期的农药全部予以清理销毁，对挪用物资的工作人员追缴了物资价款，对压级压价、克扣重量的问题，已经给相关烟农补足了差价，对不合格的烤房工程责令施工单位限期维修，对坍塌的烟路落实了管护资金，已经开工维修，对所有违规问题的相关责任人，根据情节轻重给予了批评教育、诫勉谈话、纪律处分，共处理12人，其中纪律处分2人，诫勉谈话5人，批评教育5人，起到了有效的警示作用。二是完善烟叶生产全流程管理制度，针对本次自查暴露出来的制度漏洞，重新修订完善了《烟叶种植合同管理办法》《烟叶生产补贴发放管理办法》《烟叶生产物资管理办法》《烟叶收购等级质量管理办法》《烟叶基础设施建设管护办法》等8项制度，明确了各个环节的操作标准、审核流程和公示要求，比如明确规定所有补贴必须公示7天，公示内容必须包括烟农姓名、种植面积、补贴项目、补贴金额，接受群众监督，明确规定合同必须由烟农本人签字，禁止代签，从制度层面堵塞了漏洞。三是强化基层烟叶队伍建设，针对基层烟站人员业务能力不足、廉洁意识不强的问题，市局在每年烟叶种植和收购前，都组织全体基层烟叶工作人员开展为期一周的集中培训，培训内容包括业务规范、法律法规、廉洁纪律，培训后组织闭卷考试，考试不合格的不得上岗，同时严格落实轮岗交流制度，对在同一岗位工作超过5年的一律轮岗，对存在利益冲突的一律调整岗位，每年组织一次廉洁警示教育，学习行业内基层烟叶工作人员违规违纪典型案例，全员签订廉洁从业承诺书，提升基层人员的规范意识和廉洁意识。四是健全常态化监督机制，内部专卖管理监督部门每季度对烟叶生产环节开展专项检查，在种植季、收购季开展驻点监督，对种植面积、补贴发放、收购等级开展动态监测，发现异常及时核查；纪检监察部门畅通烟农举报渠道，在每个烟站、每个收购点张贴举报二维码和举报电话，方便烟农举报违规问题，对举报线索件件核查落实；财务部门每年对烟叶生产补贴、基础设施建设资金开展专项审计，检查资金使用合规性，防止截留挪用套取资金。五是完善基础设施管护机制，针对基础设施重建轻管的问题，市局出台了《烟叶基础设施管护办法》，明确了县、乡、站三级管护责任，落实了管护资金，每年从烟叶生产收益中提取一定比例的资金作为管护资金，专门用于基础设施维修养护，明确了每个项目的管护责任人，定期开展检查维护，发现问题及时维修，保障基础设施能够长期发挥作用。下一步，市局将加快推进剩余1项基础设施维修整改任务，确保按时完工，同时在2026年烟叶收购完成后，组织一次整改回头看，对所有问题整改情况进行复查，防止问题反弹，持续深化烟叶生产领域规范治理，不断提升烟叶生产规范化水平，切实维护烟农合法利益，保障烟叶原料供应稳定，推动烟叶生产高质量发展。第三篇2026年，XX省烟草专卖局（公司）落实中央八项规定精神和行业规范经营要求，聚焦卷烟营销环节权力运行、货源分配、客户服务、费用管理等重点领域，组织开展覆盖全省所有市州、所有县级营销部的全面自查自纠，本次自查覆盖全省14个市州公司、187个县级营销部、23.6万户卷烟零售客户，累计排查营销岗位421个，梳理确认各类问题21项，完成整改19项，建立长效管控机制5项，全面规范了卷烟营销经营秩序，提升了客户服务水平，推动了卷烟营销高质量发展。本次自查启动后，省局党组第一时间专题研究部署，成立由省局主要负责人任组长，分管营销、纪检工作的副总经理任副组长，营销中心、纪检监察处、内部专卖管理监督处、法规处、信息中心主要负责人为成员的卷烟营销规范经营专项自查领导小组，制定印发《2026年全省卷烟营销领域规范经营自查工作方案》，明确了自查范围为2025年1月以来所有卷烟营销业务，细化了货源分配、客户管理、终端建设、费用管理、物流配送、廉洁从业六个方面32项具体自查内容，明确了“县级全面自查、市州交叉检查、省局重点抽查”的三级自查流程，要求各级单位压实责任，不走过场，对隐瞒问题、弄虚作假的单位和个人严肃问责，为自查工作开展提供了坚强的组织保障。自查启动后，省局组织全省所有营销人员开展为期2天的集中培训，学习行业规范经营制度、廉洁纪律要求，明确自查工作要求，培训后组织考核，考核不合格的暂停岗位，补考合格后方可上岗，全省2147名营销人员全部参考，合格率99.5%，对5名不合格人员进行了补考，全部合格，为自查工作开展奠定了基础。对照自查方案要求，各级单位围绕重点内容逐项开展排查，在货源分配规范方面，2025年全省累计销售卷烟187.2万箱，其中紧俏品牌卷烟29.5万箱，本次排查重点检查了货源分配公开透明情况，发现存在四类问题：一是个别县级营销部存在紧俏卷烟违规倾斜分配问题，有2个县级营销部的客户经理，利用人工调整分配额度的权限，给有关系的零售客户多分配中华、玉溪等紧俏卷烟，超出了客户档位对应的供应量，累计多分配紧俏卷烟127件，涉及8名客户经理，19户零售客户；二是有3个市州公司存在少量压销滞销卷烟的问题，为了完成品牌培育考核任务，要求零售客户订购一定数量的滞销品牌卷烟才能供应紧俏卷烟，累计压销滞销卷烟1213件，涉及27个县级营销部，引起了零售客户的不满，收到投诉12起；三是发现有7户虚拟客户，是客户经理为了套取紧俏卷烟，借用他人身份证办理的许可证，累计套取紧俏卷烟89件，流入市场倒卖，谋取利益；四是有2个县级营销部对大户管理不到位，存在给持证大户超限量供烟的问题，2户大户的月供应量超出了档位标准的2倍，大户违规倒卖卷烟，扰乱了市场秩序。在客户分类与档位管理方面，全省现有23.6万户有效零售客户，档位调整按月根据销售数据自动生成，本次排查发现存在三类问题：一是全省清理出长期不经营的虚假客户、僵尸客户79户，涉及11个市州公司，最长的已经超过2年没有经营，没有及时暂停或者注销，占用了证件资源；二是有13户零售客户存在人为调整档位的问题，就是工作人员给有关系的零售客户违规调整了档位，调高1-2个档位，方便其获得更多紧俏卷烟，其中8户是客户经理调整的，5户是营销部管理人员调整的；三是部分零售客户信息更新不及时，有127户零售客户的经营地址、经营范围变更之后，没有及时更新信息，导致客户信息不准确，影响了档位核定的准确性。在卷烟营销费用管理方面，2025年全省卷烟营销费用合计12.7亿元，包括终端建设补贴、品牌培育费用、零售客户培训费用等，本次排查重点检查了费用使用合规性，发现存在四类问题：一是有2个市州公司存在终端建设补贴发放不规范问题，给11家不符合示范终端建设标准的门店发放了补贴，合计金额12.7万元，其中3家是营销人员的亲属开设的门店，存在优亲厚友问题；二是有1个市州公司虚列品牌培育会议费3.2万元，套取资金用于违规请客吃饭，违反了中央八项规定精神；三是有3个县级营销部存在终端建设补贴公示不到位问题，只公示了补贴名单，没有公示补贴金额和建设标准，不符合公示要求；四是有2个县级营销部存在营销费用超支问题，品牌培育费用超出年度预算合计17万元，违规挪用了其他项目的经费填补缺口，预算执行不合规。在终端建设管理方面，2025年全省新建现代终端门店1200家，投入资金合计3700万元，主要用于烟柜购置、终端系统安装、店堂装修补贴，本次排查发现存在三类问题：一是有1个县级公司采购的终端烟柜存在质量问题，有12个烟柜尺寸不符合合同要求，还有3个烟柜存在板材开裂问题，验收的时候工作人员没有认真检查，就签字通过了验收，导致不合格烟柜投入使用；二是有1个市州公司的终端建设项目采购流程不规范，没有进行公开招标，就直接指定了供应商，存在暗箱操作风险；三是部分现代终端门店运行质量不高，有17%的现代终端门店没有按要求使用终端系统，只是挂了牌子，没有发挥现代终端的功能，终端建设重数量轻质量。在物流配送规范方面，全省现有14个市级物流中心，每天配送卷烟覆盖所有零售客户，本次排查发现存在三类问题：一是收到反映配送人员违规问题的投诉11起，其中5起反映配送人员送货不到位，要求零售客户自己到物流站点取货，不送货上门，违反了送货到户的要求；1起反映配送人员利用职务之便调包零售客户的卷烟，把真烟换成假烟，经核查属实；另外5起不属实，已经澄清。二是有3个物流中心的配送车辆年检不及时，有2辆配送车辆没有按要求定期保养，存在行车安全隐患；三是有部分物流中心的卷烟装卸过程不规范，存在野蛮装卸问题，导致少量卷烟包装损坏，影响了零售客户销售。在营销人员廉洁从业方面，梳理了2025年以来所有信访举报线索，共收到反映营销人员违规违纪的线索12起，其中3起属实，主要问题是客户经理收受零售客户的礼品礼金，总共金额1.2万元，还有2起是客户经理要求零售客户请吃请喝，已经按规定对涉事人员进行了处理；另外9起不属实，已经按规定澄清。对营销人员个人事项的排查中，发现有8名营销人员的直系亲属开设卷烟零售门店，没有按规定申报回避，其中3名在货源分配、档位调整岗位，存在利益冲突风险；还有11名营销人员在同一岗位工作超过5年没有轮岗，不符合轮岗交流制度要求，存在廉洁风险。针对