招投标自查报告(3篇)

招投标自查报告(3篇)第一篇本次招投标专项自查工作严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及省国资委、集团公司关于招投标领域专项整治的工作部署，由公司招投标管理领导小组牵头，联合纪检监察室、工程部、财务部、法务部于2024年3月10日至3月25日对公司2021年1月至2023年12月期间所有立项的招投标项目开展全覆盖自查，现将自查情况报告如下。一、自查工作开展基本情况1.自查范围本次自查累计覆盖各类项目179个，涉及总投资金额29.46亿元，其中工程建设类项目62个，涉及金额21.73亿元；货物采购类项目78个，涉及金额3.87亿元；服务类项目39个，涉及金额3.86亿元，实现了所有立项项目、所有采购品类、所有实施环节的100%覆盖，无遗漏、无死角。2.自查内容本次自查围绕招投标全流程各环节设置12类47项核查要点，制度层面重点核查现有招投标管理体系是否符合最新法律法规要求、是否明确各环节责任主体、是否设置合规性审查节点；流程层面重点核查招标方式选择是否合规、招标公告发布是否符合法定要求、招标文件编制是否存在倾向性或排斥性条款、资格审核是否严格落实资质要求、评标专家抽取是否符合回避规定、评标过程是否公平公正、定标流程是否符合法定程序；履约层面重点核查合同签订是否与中标内容一致、是否存在转包违法分包情况、资金支付是否符合合同约定、项目交付是否达到投标承诺标准；监督层面重点核查是否存在领导干部插手干预招投标的情况、是否建立投诉举报处理机制、是否对违规问题进行追责问责。3.自查方式本次自查采用项目资料全量核查、相关人员访谈、现场实地核验相结合的方式，累计查阅招投标相关资料12000余份，访谈招标经办人、投标人、评标专家、项目管理人员等相关人员217人次，实地核验项目现场62个，对疑似问题项目开展延伸核查，确保问题排查精准到位。二、自查发现的主要问题1.制度建设层面一是现有招投标管理制度更新不及时，公司现行《招投标管理办法》制定于2020年，未结合2023年新修订的《招标投标法实施条例》及集团公司最新发布的《招投标操作指引》进行修订，部分条款与现行法规存在冲突，比如现有制度规定公开招标公告发布期限为3个工作日，而现行法规要求不得少于5个工作日，导致多个项目存在公告期限不足的合规隐患；二是特殊采购场景的制度规定空白，现有制度未对应急采购、涉密采购、单一来源采购的适用场景、审批流程、责任主体做出明确规定，2021-2023年期间实施的11个应急采购项目均无明确的制度依据，大多由项目分管领导直接审批后实施，存在较大的自由裁量空间；三是责任追究机制不完善，现有制度未明确招投标各环节违规行为的追责标准，对违规行为的处罚大多以口头批评为主，没有形成有效的震慑作用。2.流程执行层面一是个别项目招标文件存在倾向性条款，2022年实施的厂区道路维修项目，招标文件要求供应商具备“近3年承接过本市市政道路维修项目面积不少于10万平米”的条件，经核实本市符合该条件的企业仅3家，该条款明显属于排斥潜在投标人的倾向性条款，最终中标单位为项目经办人亲属持股的企业；二是招标公告公示时间不符合法定要求，2022年办公设备批量采购项目，招标公告仅在公司官网发布3天，未达到法定5个工作日的要求，导致共有2家供应商参与投标，远低于预期的投标人数；三是资格审核环节把关不严，2023年某监理服务项目中，有1家投标单位的监理资质证书已经过期1个月，资格审核人员未发现该问题，导致该单位进入评标环节，最终由评标委员会核实后予以否决，影响了评标效率；四是评标专家抽取不符合规定，2021年某厂房改扩建项目评标委员会共5人，其中2人为公司内部技术人员，占比达到40%，超过了法定的三分之一上限，且专家抽取未执行回避制度，其中1名内部专家与其中1家投标单位存在合作关系，未主动回避；五是定标流程不规范，2022年某物业服务项目，分管领导直接指定中标单位，走邀请招标流程时另外2家受邀单位均为中标单位找来的陪标单位，投标文件质量明显不符合要求，最终仍然按领导意向确定中标结果。3.履约管理层面一是合同签订与中标内容不一致，2023年某信息化系统采购项目中标价为128万元，合同签订时将其中15万元的软件运维服务调整为硬件采购，未履行变更审批流程，实际采购内容与中标方案存在明显偏差；二是转包违法分包问题突出，2022年职工宿舍楼装修项目，中标单位未经建设单位报备，将水电工程、墙面装修工程分别分包给2家无相应资质的个体户，施工过程中出现多次质量问题，延误工期27天；三是资金支付不符合合同约定，2021年某厂区绿化工程项目，合同约定预付款比例为10%，实际支付比例达到20%，未履行超额支付审批流程，超额支付金额42万元，直到2023年项目结算时才扣回。4.监督执纪层面一是监督覆盖存在盲区，纪检监察部门仅参与评标环节的现场监督，对招标前的招标文件编制、资格审核，招标后的合同签订、履约管理均未介入，2021-2023年期间共有3起招投标相关投诉，均未做书面登记和调查处理，仅由业务部门自行协调解决；二是违规追责力度不足，对过往发现的招投标违规问题，仅对经办人进行口头批评，未追究相关领导责任，也未形成问题台账和整改闭环，导致同类问题重复出现。三、问题产生的根源分析1.思想认识偏差部分业务部门存在“重进度、轻合规”的错误思想，认为招投标只是走流程，为了赶项目进度随意压缩招标周期，甚至出现“先上车后补票”的情况，2021-2023年期间共有12个项目先确定供应商后补招标手续，合规意识严重淡薄。2.专业能力不足公司招投标管理岗仅配备1名兼职工作人员，同时承担行政事务工作，未经过系统的招投标法规培训，对2023年新修订的相关法规不熟悉，2023年公司组织的招投标法规测试中，该人员得分仅57分，未达到合格标准，导致流程执行出现多处合规漏洞。3.监督机制缺位未建立全流程监督机制，各部门之间缺乏有效制衡，业务部门既负责项目实施又负责招标组织，法务、审计部门的合规审查仅做形式审核，未深入核查条款合理性，纪检监察部门的监督滞后，无法及时发现和制止违规行为。四、整改落实措施及长效工作安排1.立行立改事项推进情况针对本次自查发现的问题，已建立问题整改台账，明确整改责任人、整改时限、整改要求，截至目前已完成70%的问题整改：对招标文件设置倾向性条款的厂区道路维修项目，对负责编制招标文件的工程部主管给予通报批评，扣发季度绩效，对中标单位违反关联交易规定的中标结果予以撤销，重新组织公开招标；对招标公告期限不足的办公设备采购项目，对经办人给予诫勉谈话，扣发当月20%绩效；对资格审核不严的监理项目，对审核人员予以岗位调整，安排至后勤部门；对专家抽取不合规的厂房改扩建项目，对招投标领导小组副组长进行约谈；对领导干部插手的物业服务项目，解除现有合同，重新公开招标，对涉及的分管领导给予党内警告处分；对超额支付的42万元绿化工程预付款已全部扣回，对违规分包的装修项目已要求中标单位解除分包合同，更换符合资质的施工单位，并处以合同金额3%的罚款。2.制度体系完善计划2024年6月底前完成《招投标管理办法》的全面修订，对照最新法规调整相关条款，明确应急采购的适用场景，仅针对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等紧急情况且无法按正常流程招标的项目，方可启动应急采购，且必须经总经理办公会集体审批，留存完整审批资料；明确各环节违规行为的追责标准，对设置倾向性条款、规避招标、插手干预招投标等行为，根据情节轻重给予通报批评、降职免职、扣除绩效等处罚，造成经济损失的追究赔偿责任；完善关联交易管理制度，明确与公司工作人员存在亲属关系、关联关系的供应商参与投标时，相关工作人员必须主动回避，且关联交易必须公开招标，不得采用邀请招标、单一来源采购等方式。3.专业能力提升举措2024年4月底前完成专职招投标管理专员招聘，要求具备3年以上招投标相关工作经验，持有招标师职业资格证书，专职负责招投标全流程管理；每季度组织一次招投标相关人员的业务培训，覆盖所有业务部门、项目部的相关工作人员，培训后进行闭卷考试，不合格者不得从事招投标相关工作，2024年计划组织培训4次，重点讲解最新法规、操作流程、风险防控要点；定期组织案例警示教育，通报行业内招投标违规典型案例，提升全员合规意识。4.全流程监督机制构建建立招投标全流程监督机制，纪检监察部门从招标文件编制阶段就介入，对招标文件的公平性、招标方式的选择进行审核，全程参与专家抽取、评标、定标过程，对合同签订、履约管理、资金支付进行每季度不少于2次的抽查；建立招投标档案管理制度，所有项目的招投标资料包括公告、招标文件、投标文件、评标记录、中标通知书、合同、履约资料等全部留存归档，保存期限不少于20年；建立投诉举报快速处理机制，在公司官网、项目现场公布投诉举报电话，收到投诉后3个工作日内启动调查，15个工作日内反馈处理结果；建立常态化自查机制，每季度开展一次招投标专项抽查，每年开展一次全覆盖专项检查，引入第三方审计机构每年对不少于10%的招投标项目进行专项审计，及时发现和整改问题，防范合规风险，保障国有资产安全。第二篇本次县域政府采购领域招投标自查工作由县财政局、县发改委、县公共资源交易中心联合组建的专项自查工作组负责，严格对照《政府采购法》《招标投标法》及财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》要求，对2022年1月至2024年2月全县所有使用财政性资金开展的招投标项目进行拉网式自查，累计核查项目427个，涉及资金总额18.72亿元，现将自查相关情况报告如下。一、自查工作组织实施情况本次专项自查工作于2024年2月15日启动，共抽调业务骨干16名，分为3个核查小组，第一小组负责核查县直32个部门的219个政府采购项目，第二小组负责核查12个乡镇的172个政府采购项目，第三小组负责核查县公共资源交易中心的全流程操作规范性及36个重大民生项目的招投标资料，自查工作严格执行“谁核查、谁签字、谁负责”的责任机制，对每个项目的采购意向、招标公告、招标文件、投标资料、评标记录、中标公告、合同文本、履约验收资料进行全链条核查，累计查阅各类资料3.7万余份，约谈采购人、代理机构、投标单位相关人员423人次，对12个疑似违规项目开展延伸核查，确保问题排查不走过场、不留死角。二、自查排查出的核心问题1.采购前端流程不规范一是采购意向公开不到位，有12个项目未按规定提前30天公开采购意向，占比2.8%，其中县教育局的5个教学设备采购项目均是在招标前1天才发布采购意向，属于典型的补公开行为，有37个项目采购意向公开内容不完整，未披露采购预算、预计采购时间、供应商资格要求等核心信息，占比8.7%；二是采购需求调查缺失，有21个项目未按规定开展采购需求调查，采购需求设置不符合实际需求，比如县文旅局的公共文化设备采购项目，采购的120台音响设备功率远超过乡镇文化站的实际使用需求，造成财政资金浪费120余万元；三是采购方式选择不合规，有17个项目符合公开招标条件却采用邀请招标、竞争性谈判方式，未履行审批手续，占比4%。2.招标文件设置不合理门槛一是设置无效资质要求，有8个物业服务项目要求供应商具备“国家一级物业服务资质”，而国家已于2018年取消物业服务企业一级资质核定，属于无效资质要求；二是设置排斥中小经营者条款，有12个货物采购项目要求供应商提供“生产厂家唯一授权书”“生产厂家售后服务承诺函”，变相剥夺了中小经销商的投标资格；三是设置地方保护条款，有7个工程项目要求供应商具备“本县注册登记的独立法人资格”，排斥外地潜在投标人，违反了公平竞争的相关规定。3.中小企业扶持政策落实不到位一是预留份额不足，有42个适合中小企业承接的项目未按规定预留30%以上的采购份额，占比9.8%，涉及金额2.1亿元；二是价格扣除政策落实不到位，有29个项目未落实中小企业价格扣除优惠政策，其中县住建局的11个市政维修项目对中小企业投标报价的扣除比例仅为3%，未达到规定的10%的最低标准，导致中小企业中标率仅为27%，远低于全市平均45%的水平；三是证明材料要求繁琐，有17个项目要求中小企业除了提供《中小企业声明函》之外，还要求提供从业人员社保缴纳证明、近3年营业收入证明、纳税证明等多余材料，增加了中小企业的投标成本。4.保证金管理不合规一是保证金收取比例超标，有31个项目收取的投标保证金比例超过项目预算的2%，最高的达到了5%，累计超额收取保证金127万元，有47个项目的履约保证金比例超过中标金额的5%，最高的达到了10%，累计超额收取履约保证金342万元；二是保证金退还不及时，有23个项目未在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金，最长的逾期了62天，且均未支付逾期利息，涉及金额89万元，严重损害了供应商的合法权益。5.围串标等违法线索多发排查发现7个项目的投标单位存在关联关系，其中某乡镇道路硬化项目的3家投标单位法定代表人分别为父子、兄弟关系，属于关联主体联合围标；有2个项目的投标文件上传MAC地址完全相同，属于同一台电脑编制；有3个项目的投标报价呈现规律性等差差异，偏差率均不超过0.1%，涉嫌围串标；有4个项目的投标文件内容大量雷同，其中某村集体安置房建设项目的3份投标文件中施工方案部分的错别字、数据错误完全一致，属于明显的串通投标行为。6.评标专家管理不规范一是回避制度落实不到位，有19个项目的评标专家未执行回避制度，其中县医院的医疗设备采购项目评标专家中有1人与投标单位负责人为大学同学，未主动回避，导致该单位得分异常偏高，最终中标；二是打分不规范，有8个项目的评标专家打分存在畸高畸低情况，且未出具书面说明理由；三是评标委员会组成不符合要求，有3个服务类项目的评标委员会组成中经济、技术类专家占比仅为50%，未达到法定的三分之二以上的要求。7.履约验收环节宽松软一是合同签订不及时，有26个项目存在无正当理由逾期签订合同的情况，最长的逾期了47天；二是履约不达标，有14个项目存在变更合同标的、降低服务标准的情况，其中2022年实施的农村饮水安全工程管材采购项目，中标单位供应的管材壁厚比投标承诺的薄0.2mm，承压能力不达标，存在安全隐患；三是资金支付不及时，有11个项目存在逾期支付采购资金的情况，最长的逾期了11个月，涉及金额1.3亿元。三、问题成因深度剖析1.采购人主体责任落实不到位全县80%的县直部门和乡镇没有专职的政府采购经办人员，大多由财务人员兼职，对政府采购法规不熟悉，合规意识淡薄，部分采购人存在“重采购结果、轻流程合规”的思想，为了加快项目进度，随意简化流程，设置倾向性条款，甚至为意向单位量身定做招标文件。2.审核把关不严县公共资源交易中心对招标文件的公平性审查仅做形式审核，没有逐条对照法规要求进行核查，2023年以来交易中心审查出的不合理条款仅为17条，远低于本次自查发现的27条，审查职责履行不到位。3.监督执法力度不足县财政局、发改委等部门对政府采购的监督大多为事后抽查，2022年以来仅对3个违规项目进行了处罚，且处罚力度较轻，仅为警告、通报批评，没有起到震慑作用，对围串标等违法行为的线索排查和处罚力度不足，导致违法成本极低。4.信息化支撑不足目前县公共资源交易中心尚未建立招投标大数据监测系统，无法对投标单位关联关系、投标文件异常、报价规律性差异等围串标线索进行实时预警，只能靠人工排查，效率低、精准度差，无法及时发现违法违规行为。四、整改工作部署及长效治理措施1.立行立改事项推进针对本次自查发现的问题，已建立整改台账，实行销号管理：对12个未按规定公开采购意向的项目采购人进行通报批评，责令写出书面检查；对设置不合理门槛的8个项目的采购人进行约谈，立即修改全县政府采购招标文件模板，删除所有不合理限制条款；对未落实中小企业扶持政策的42个项目，责令采购人对符合条件的中小企业补付价格扣除差额，累计需补付金额127万元，截至目前已完成补付89万元，剩余部分将于2024年4月底前全部完成；对超额收取的投标保证金、履约保证金，责令于2024年3月底前全部退还，并按同期LPR利率支付逾期利息，目前已退还75%，剩余部分正在加快退还；对涉嫌围串标的7个项目，已经移交县公安局、市场监管局立案调查，目前已对2家围标单位处以项目金额5‰的罚款，禁止其3年内参与本县政府采购活动；对未执行回避制度的评标专家，移出本县评标专家库，禁止其参与任何政府采购项目的评标工作；对履约不合格的管材采购项目，已责令中标单位更换所有不合格管材，并处以合同金额10%的罚款；对逾期支付的1.3亿元采购资金，责令相关单位于2024年4月底前全部支付到位。2.压实采购人主体责任要求所有县直部门、乡镇在2024年4月底前明确1名专职政府采购经办人员，签订政府采购合规承诺书，每年组织不少于2次的业务培训，培训考核不合格的不得上岗；建立采购人绩效考核机制，将政府采购合规性纳入单位年度绩效考核指标，占比不低于10%，对出现违规问题的单位扣除相应绩效考核分数，追究单位分管领导责任。3.完善全流程审核机制建立“三重审查”机制，所有政府采购招标文件必须经过采购人内部审查、公共资源交易中心合法性审查、财政局公平竞争审查三道关口，重点审查是否存在不合理门槛、是否符合扶持政策要求、是否符合公平竞争原则，未经审查的招标文件一律不得发布；建立采购需求管理制度，所有项目开展前必须开展需求调查，组织相关专家对需求合理性进行论证，避免造成财政资金浪费。4.强化技术支撑和执法力度2024年6月底前完成政府采购大数据监测系统建设，实现对投标单位关联关系、投标文件异常、报价异常等情况的实时预警，提升围串标线索排查的精准度；建立政府采购失信联合惩戒机制，对围串标、提供虚假材料、履约不合格的供应商，依法处以罚款、禁止参与政府采购活动等处罚，同时纳入全县失信联合惩戒名单，在行政审批、融资贷款等方面予以限制；加大执法检查力度，每季度开展一次政府采购专项抽查，每年开展一次全覆盖专项检查，对发现的违规问题严肃追责问责，涉嫌犯罪的移交司法机关处理。5.优化营商环境服务举措简化中小企业参与政府采购的证明材料，仅要求提供《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策，不得要求提供其他多余证明材料；推行保证金保函制度，鼓励供应商以银行保函、保险保函的方式缴纳投标保证金、履约保证金，减少企业资金占用；建立政府采购资金预付制度，对中小企业合同预付款比例不低于30%，缓解企业资金压力，切实优化县域政府采购营商环境，保障财政资金使用效益。第三篇本次房地产开发企业招投标专项自查工作严格按照市住房和城乡建设局《关于开展全市房屋建筑和市政基础设施工程招投标领域专项整治的通知》要求，由公司成本管理中心牵头，联合工程管理中心、法务部、审计部、纪检组于2024年2月20日至3月10日对公司近3年开发的6个住宅项目、2个商业项目涉及的所有招投标活动进行全面自查，累计核查各类招标项目112个，涉及合同总金额47.6亿元，现将自查情况报告如下。一、自查工作整体部署情况公司成立了以总经理为组长、分管成本的副总经理为副组长的专项自查工作领导小组，制定了《招投标专项自查工作实施方案》，明确了自查范围、核查要点、时间节点、责任分工，将自查工作拆解为资料收集、初步核查、问题核实、整改制定四个阶段，每个阶段明确责任部门和完成时限，重点排查规避招标、虚假招标、围串标、转包违法分包、领导干部插手干预招投标等违法违规行为，对所有项目的招标公告、招标文件、投标文件、评标记录、中标通知书、合同文本、履约资料、资金支付凭证进行全链条核查，累计查阅各类资料4.2万余份，访谈相关人员196人次，实地核验项目现场8个，对17个疑似违规项目进行了延伸核查，确保问题排查全面精准。二、自查发现的突出问题1.规避招标问题突出有7个项目达到法定必须招标的规模标准未招标，其中某住宅项目的样板房装修工程合同金额128万元、园区临时道路工程合同金额142万元，均达到了当地规定的100万元以上必须公开招标的标准，但是公司直接发包给了控股股东旗下的装饰工程公司和市政工程公司，未履行公开招标程序；有3个服务类项目，包括项目营销策划服务、造价咨询服务，合同金额分别为117万元、132万元、108万元，也直接委托给了长期合作的单位，未走招标流程，涉及金额357万元。2.虚假招标情况多发有4个项目存在先施工后招标的情况，其中某住宅项目的基坑支护工程2022年3月就已经进场施工，2022年6月才补办招标手续，中标单位就是实际施工的单位，其他2家投标单位均为该单位找来的陪标单位；有2个项目的招标文件设置倾向性条款，为意向单位量身定做，比如某商业综合体项目的幕墙工程，招标文件要求供应商“近3年承接过3个以上高度150米以上的商业幕墙工程业绩”，而本市符合该条件的只有公司意向合作的某幕墙公司，其他参与投标的2家单位均不符合该条件，属于典型的量身定做，最终该意向单位以超过第二名3分的优势中标。3.围串标线索明显有5个项目的投标单位存在关联关系，其中某项目的土方工程3家投标单位的实际控制人均为同一人，分别用三家不同的公司名义参与投标，报价差异均在0.05%以内；有3个项目的投标报价异常一致，偏差率均不超过0.1%；有2个项目的投标文件内容大量雷同，其中某项目的园林景观工程的3份投标文件中，苗木配置方案、施工进度计划、人员配置名单几乎完全一致，甚至连错别字都相同，属于明显的串通投标行为。4.评标过程不合规有8个项目的评标委员会中建设单位代表占比超过法定要求，其中某项目的总包工程评标委员会共7人，建设单位代表有3人，占比超过三分之一，不符合法定要求；有6个项目的评标过程未全程录音录像，评标资料留存不完整，缺失专家打分表、评标记录等核心资料；有4个项目的中标结果未按规定公示，仅通知了中标单位，未公开其他中标候选人的得分、排名情况，不符合公开透明的要求。5.合同履约乱象频发有12个项目的合同内容与中标文件不一致，其中某项目的总包工程中标价为8.7亿元，合同签订时将其中的消防工程、电梯工程合计1.2亿元的内容单列出来，另行发包给其他单位，未履行变更审批流程；有7个项目存在阴阳合同，备案的合同价格与实际执行的合同价格不一致，实际执行价格比备案价格平均低12%，主要是为了减少税费缴纳；有9个项目存在转包违法分包情况，其中某项目的总包单位将主体结构的劳务作业分包给了没有相应资质的个体施工队，存在严重的质量安全隐患，施工过程中出现2起高处坠落安全事故；有5个项目存在工程款超额支付的情况，累计超额支付金额1.2亿元，其中某住宅项目总包工程合同约定预付款比例为10%，实际支付比例达到了25%，超额支付8100万元。6.廉政风险隐患突出有3个项目的中标单位与公司成本管理部的个别工作人员存在亲属关系，其中某装修工程的中标单位法定代表人是成本部主管的妹夫，该主管未履行回避制度，全程参与了该项目的招标文件编制、资格审核、评标等环节，最终该单位以低于成本价的报价中标，导致施工过程中多次出现偷工减料问题，维修成本增加40余万元；有2个项目的招标代理机构是公司分管领导直接指定的，未经过比选程序，代理费用比市场平均水平高30%。三、问题产生的原因梳理1.管理层合规意识淡薄公司长期以来重项目进度、轻合规管理，为了赶项目预售节点，经常要求“特事特办”，允许先施工后补手续，2021年以来有12个项目为了赶进度压缩招标流程，甚至直接指定供应商，管理层对招投标合规性的重视程度严重不足，未将合规管理纳入项目考核指标。2.招投标管理制度不完善公司现行的招投标管理办法对必须招标的项目范围界定模糊，对关联交易的审核流程不严格，没有明确要求关联交易必须公开招标，对违规行为的追责机制不健全，导致违规成本极低，同类问题重复出现。3.内部监督缺位公司审计部门大多只开展事后结算审计，没有参与招投标的全过程监督，纪检组日常监督聚焦于人员廉政纪律，对招投标流程的合规性监督较少，存在监督盲区，对违规行为的发现和处理滞后，无法及时制止违规问题。4.人员纪律意识淡薄部分工作人员纪律意识淡薄，甚至存在利益输送的情况，个别工作人员利用手中的职权，为亲属、利益关联方谋取中标机会，收取好处费，损害公司利益，2023年收到的2起招投标相关举报均涉及工作人员利益输送问题，当时未做深入调查，仅做了内部调整处理。四、整改方案及后续管理机制建设1.立行立改事项推进针对本次自查发现的问题，已建立整改台账，明确整改时限和责任人：对7个规避招标的项目，已经责令于2024年4月底前补办公开招标手续，对负责的成本部经理给予降职处理，扣发全年绩效，对直接负责的主管给予通报批评，扣发半年绩效；对4个先施工后招标的项目，已经解除与现有施工单位的合同，重新组织公开招标，对相关的项目总经理给予免职处理；对涉嫌围串标的5个项目，已经将相关线索移交当地住建部门和公安机关调查，对涉及的12家投标单位纳入公司供应商黑名单，永久禁止参与公司所有项目的招投标；对评标过程不合规的问题，已经完善评标管理制度，明确要求评标专家全部从公共资源交易中心专家库抽取，建设单位代表最多只能有1人，评标过程必须全程录音录像，资料留存期限不少于15年，中标结果必须公示所有候选人的得分、排名情况，公示期不少于3天；对合同内容不一致、阴阳合同的问题，已经组织法务部对所有合同进行全面梳理，重新签订备案合同，确保合同内容与中标文件完全一致，对涉及偷税漏税的问题，已经主动向税务部门