某机械厂模具管理规范

某机械厂模具管理规范一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国劳动合同法》及行业标准，解决本厂模具管理中存在的模具损坏率高、维修周期长、管理混乱、账实不符等问题，实现模具全生命周期管理规范，降低生产成本，提升产品质量，保障生产安全。具体目标包括规范模具领用、维修、报废流程，建立模具台账，定期维护保养，实现模具管理信息化初步覆盖。

1、统一模具管理标准，减少人为因素导致的损坏。

2、缩短模具维修周期，提高模具使用寿命。

3、实现模具账实相符，确保管理数据准确。

(二)适用范围：本制度适用于生产部、模具部、质量部、仓储部及所有使用、维修、管理模具的相关人员，包括正式员工及外包维修人员。供应商提供的模具按合同约定执行，特殊情况需总经理审批。模具报废、处置等特殊事项需经质量部与生产部联合审批。

1、生产部负责模具使用过程中的日常管理及异常反馈。

2、模具部负责模具维修、保养及技术支持。

3、质量部负责模具质量检验及报废审批。

4、仓储部负责模具的出入库及保管。

(三)核心原则：遵循合规性、权责对等、预防为主、持续改进原则，结合模具管理特点补充“全程跟踪、责任到人”专项原则。模具使用、维修、报废各环节均需记录可查，责任明确。

1、模具使用前需检查合格，使用中严格遵守操作规程。

2、模具维修需及时记录，重大维修需经技术部审核。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《员工手册》《设备维护规程》《质量管理体系》等制度衔接，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、与《员工手册》衔接，明确违规使用模具的处罚标准。

2、与《设备维护规程》衔接，规范模具保养流程。

(五)相关概念说明：模具包括成型模具、夹具、工装等所有用于产品生产的工具。

1、成型模具指直接用于产品成型的模具。

2、夹具用于定位、夹持产品的辅助工具。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂设总经理1名，下设生产部、模具部、质量部、仓储部，其中生产部设车间主任，模具部设主管，质量部设检验员，仓储部设仓管员。总经理对模具管理负总责，各部门负责人对分管领域负直接责任，形成“总经理—部门负责人—主管/班组长—操作工”的层级结构，确保权责清晰、管理高效。

1、总经理负责模具管理制度的最终审批及重大事项决策。

2、生产部负责模具使用过程中的日常管理及异常反馈。

(二)决策与职责：总经理负责模具管理制度、重大维修项目（费用超万元）的审批，部门负责人负责本部门模具管理工作的监督执行。重大事项简易议事规则为“部门提出方案，总经理审批执行”。

1、总经理每月听取一次模具管理情况汇报。

2、部门负责人每日巡查模具使用情况。

(三)执行与职责：生产部车间主任负责模具领用发放，模具部主管负责维修技术支持，质量部检验员负责模具质量检验，仓储部仓管员负责模具出入库管理。各环节职责明确，责任到人。

1、生产部操作工领用模具需填写《模具领用单》，经车间主任签字后交仓储部。

2、模具部维修人员需持《模具维修单》进行维修，维修完成后交质量部检验。

(四)监督与职责：质量部每周对模具使用情况进行抽查，发现违规操作及时制止并记录。仓储部每月核对模具台账，确保账实相符。监督结果与绩效考核挂钩，重大问题直接向总经理汇报。

1、质量部每月出具一次模具管理检查报告。

2、仓储部发现账实不符需立即通知生产部与模具部共同核查。

(五)协调联动：建立跨部门沟通机制，生产部每周与模具部、质量部召开模具管理协调会，解决使用、维修、检验中的问题。信息共享通过《模具台账》《模具维修记录》等纸质文件实现，确保信息畅通。

1、生产部每月汇总模具使用情况，提交模具部。

2、质量部检验结果直接反馈生产部车间主任。

三、模具台账管理

(一)台账建立：仓储部负责建立《模具台账》，内容包括模具编号、名称、规格型号、购置日期、使用部门、领用人、维修记录、报废日期等。台账一式两份，一份存档，一份随模具存放。

1、《模具台账》格式由仓储部统一制定，包含以下要素。

(二)信息更新：模具领用、维修、报废后，相关责任人需在24小时内更新台账。生产部操作工领用模具后交车间主任签字，车间主任汇总后交仓储部；模具部维修完成后交质量部检验合格后，由检验员更新台账；报废模具经审批后由仓储部更新。

1、生产部每日下班前汇总当日领用情况。

2、模具部维修完成后需填写《模具维修单》，并附检验员签字。

(三)台账核查：仓储部每月与质量部联合核查模具台账，确保账实相符。核查发现差异需立即追查责任，并形成《核查报告》报总经理。重大差异需组织专题分析，制定改进措施。

1、核查结果直接反馈至相关责任人。

2、连续两次核查不合格的直接取消绩效考核资格。

(四)信息化过渡：初期采用纸质台账，3年内逐步实现模具管理信息化，由仓储部牵头，联合信息部实施。过渡期内纸质台账与电子记录同步更新，确保数据连续性。

1、信息化系统需包含模具全生命周期管理功能。

四、模具使用管理规范

(一)管理目标与核心指标：确保模具使用安全，降低损坏率至5%以下，维修周期控制在48小时内，实现模具利用率提升10%。核心KPI包括模具完好率、维修及时率、利用率，数据由仓储部每月统计。

1、模具完好率以台账记录的可用模具数与总台账数的比例衡量。

2、维修及时率以维修完成时间在故障报告提交后48小时内的订单占比统计。

(二)专业标准与规范：制定模具操作SOP，明确不同类型模具的适用范围、使用前检查项目（如精度、润滑）及使用后清洁要求。高风险控制点包括精密模具操作、高温模具使用，防控措施为强制培训及工装穿戴。

1、精密模具操作需经模具部主管验收合格后方可使用。

2、高温模具使用时需保持安全距离，操作工需佩戴隔热手套。

(三)管理方法与工具：采用“定人定模”管理方法，操作工对所使用模具负责。工具包括《模具领用单》《模具使用记录》，简化记录流程，每日填写关键信息。

1、《模具使用记录》需包含使用时间、操作人、使用情况等要素。

2、工具维护由模具部定期检查，确保记录有效性。

五、模具维修与保养管理

(一)主流程设计：模具维修流程为“故障报告—评估—维修—检验—领用”，责任主体分别为操作工、模具部、质量部、操作工，时限要求故障报告2小时内提交，维修完成24小时内检验。

1、操作工发现故障需立即填写《模具故障报告》，交车间主任签字。

2、模具部维修完成后由质量部检验员签字确认。

(二)子流程说明：重大维修（影响精度或停线超4小时）需增加技术部参与评估环节，流程为“故障报告—技术部评估—维修—检验—领用”，检验需第三方复核。

1、技术部评估需在维修开始前4小时内完成。

2、第三方复核由质量部检验员实施。

(三)流程关键控制点：检验环节为核心控制点，检验标准包括精度（±0.02mm）、外观、功能，方法为测量工具检测与试模，责任主体为质量部检验员，高风险点增设两次测量确认。

1、精密模具需使用投影仪检测。

2、功能测试需模拟实际生产环境。

(四)流程优化机制：每年10月组织一次维修流程复盘，由模具部牵头，收集操作工、维修工意见，简化审批环节，如将技术部评估纳入线上系统，审批时限缩短至2小时。

1、复盘结果需形成《维修流程优化建议书》。

2、系统优化由信息部负责实施。

六、模具报废与处置管理

(一)权限设计：报废权限按“模具价值+使用年限”分配，价值超万元或使用超8年的需总经理审批，价值5000-万元由生产部负责人审批，价值低于5000元的由仓储部主管审批。权限层级分为基层操作（查询）、中层管理（审批）、高层决策（最终决定）。

1、操作工只能查询本人使用过的模具报废记录。

2、仓储部主管可审批价值低于5000元的模具报废。

(二)审批权限标准：审批流程为“申请—评估—审批”，时限要求评估24小时内完成，审批48小时内完成。金额审批路径为“仓储部申请—生产部评估—总经理审批”，特殊情况可现场审批。

1、评估由模具部填写《模具报废评估表》。

2、审批记录需在《模具台账》中注明。

(三)授权与代理：授权需书面形式，明确授权人、被授权人、授权范围及期限，期限最长不超过1年。临时代理需部门负责人签字，最长不超过2小时。

1、授权书需由总经理签字。

2、临时代理需在《模具报废申请单》中注明。

(四)异常审批流程：紧急报废（模具断裂导致停线）可先处置后补办手续，48小时内补交申请，加急通道仅限价值超万元的模具。异常审批需附《紧急情况说明》。

1、紧急报废需由车间主任签字。

2、《紧急情况说明》需包含停线时间、影响范围等内容。

七、模具安全与防护管理

(一)执行要求与标准：操作工需遵守“一人一模”原则，使用前检查模具状态，使用后清洁存放。防护要求包括佩戴防护眼镜、手套，精密模具操作需使用防静电手环。执行不到位判定标准为《模具使用记录》缺失或检查项目未完成。

1、防静电手环需由模具部统一发放。

2、检查项目包括精度、润滑、紧固件等。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”监督，日常由质量部每日抽查2个模具点，专项每月由总经理带队检查所有模具，嵌入三个关键内控环节：领用核对、使用记录、存放环境。

1、日常检查记录在《质量巡检日志》中。

2、专项检查形成《模具安全检查报告》。

(三)检查与审计：检查内容包括台账完整性、操作规范执行度、防护用品佩戴情况，方法为现场查看与访谈，频次为每月一次。检查结果形成《模具安全检查报告》，明确整改责任人及完成时限。

1、整改情况需在下次检查时复核。

2、未整改到位的直接取消当月绩效。

(四)执行情况报告：每月5日前由仓储部提交《模具安全执行报告》，包含完好率、检查次数、违规次数、改进建议等，报告简化为文字描述，重点突出高风险项。

1、报告需包含上月的检查数据。

2、改进建议需具体可操作。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定模具完好率（权重40%）、维修及时率（权重30%）、台账准确率（权重20%）、安全事件发生数（权重10%）四项指标，评分标准为“优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60以下）”，考核对象为仓储部、模具部、生产部相关岗位人员。

1、模具完好率以台账记录的可用模具数与总台账数的比例衡量。

2、维修及时率以维修完成时间在故障报告提交后48小时内的订单占比统计。

(二)评估周期与方法：考核周期为每月一次，方法为数据统计与现场抽查相结合，重点评估上月指标完成情况及异常事件。

1、数据统计由仓储部每月5日前完成。

2、现场抽查由质量部实施，每月随机抽取2个模具点。

(三)问题整改机制：建立“发现—整改—复核—销号”闭环，一般问题整改时限15天，重大问题30天，责任人明确，未按时整改的直接取消当月绩效。

1、问题发现后需填写《问题整改单》。

2、复核由责任部门负责人实施。

(四)持续改进流程：每月召开一次改进会议，由总经理主持，收集各部门建议，技术部评估可行性，审批通过后由责任部门实施，3个月后评估效果。

1、建议需包含具体措施和预期目标。

2、评估结果直接反馈至责任部门。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括模具完好率超目标5%、维修周期缩短20%、提出重大改进建议并实施，奖励类型为奖金（金额50-500元），申报部门填写《奖励申请单》，仓储部审核，总经理审批，公示3天后发放。违规行为分为一般（如使用未登记模具）、较重（如造成轻微损坏）、严重（如导致重大事故）三级，判定标准为造成的经济损失或停线时间。

1、奖金金额根据实际贡献确定。

2、公示在厂区公告栏。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款50元，较重罚款200元，严重违规罚款500元并取消绩效，程序为质量部调查取证，当事人签字确认，仓储部审核，总经理审批，处罚结果通知当事人并告知申诉权。保障当事人2小时内陈述意见。

1、调查需形成《违规记录》。

2、处罚决定需抄送人事部。

(三)申诉与复议：当事人可在收到处罚决定后2日内向总经理申诉，总经理5个工作日内组织复核，复核结果通知当事人，全程记录存档。

1、申诉需书面形式。

2、复核结果为最终决定。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由总经理办公室负责解释。

1、解释结果报总经理批准后生效。

(二)