铝加工厂模具维护措施

铝加工厂模具维护措施一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业铝加工技术规范，结合本厂模具易损、精度要求高、维护不当易导致生产中断、质量下降、成本增加的实际，旨在规范模具维护作业流程，确保模具使用寿命与加工精度，降低维护成本，保障生产安全与产品质量稳定。具体目标包括：规范日常检查与清洁，及时预防性维护，统一维修标准，明确责任分工，建立维护记录体系。

1、规范模具维护作业行为，减少非计划停机时间；

2、通过预防性维护降低模具突发性损坏率；

3、统一维修操作标准，保证维修质量；

4、实现模具维护全流程可追溯；

5、降低因模具问题导致的次品率和报废率。

(二)适用范围：本制度适用于生产部、设备部、质量部及所有参与模具维护作业的员工，包括班组长、维修工、质检员及操作工。外包维修单位执行本制度相关安全与质量标准。模具维护涉及采购、仓储部门需配合备件供应与记录管理。紧急维修除外，需主管级以上人员现场授权。

1、生产部负责模具日常点检、清洁及简单调整；

2、设备部负责模具二级保养、故障诊断与维修；

3、质量部负责模具精度校验与维护效果验证；

4、采购部负责易损备件库存保障与供应商管理；

5、仓储部负责备件出入库管理与标识清晰；

6、外包维修单位需接受本厂安全与质量监督。

(三)核心原则：坚持预防为主、维护结合使用原则，落实全员参与、责任到岗，执行标准化作业，强化过程控制与记录管理，注重成本效益与持续改进。

1、预防为主，按周期执行检查与保养；

2、全员参与，操作工承担日常基础维护责任；

3、标准化作业，维修需遵循作业指导书；

4、过程记录，所有维护行为需有记录可查；

5、持续改进，定期评估维护效果并优化方案。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，低于公司《安全生产管理制度》《设备维修管理制度》，与《操作工行为规范》《质量检验标准》关联。制度执行中与关联制度冲突时，以本制度为准，特殊情况需报生产总监或总经理审批。

1、本制度由设备部主管，生产部配合实施；

2、与《安全生产管理制度》同步执行，安全措施优先；

3、维修标准与《质量检验标准》保持一致，维修后必须复检；

4、维护成本纳入设备部预算管理，设备部每月向财务部报备。

(五)相关概念说明：模具维护指为保持模具功能、延长使用寿命、确保加工精度而进行的清洁、检查、调整、润滑、修复等作业活动。日常点检指操作工每班次对模具外观、基础配合进行的快速检查。二级保养指设备部每月对模具进行的全面检查与调整。维修指修复模具已损坏或性能失效部件。预防性维护指基于模具使用规律，提前进行的维护作业。

1、日常点检由当班操作工负责，填写点检表；

2、二级保养由设备部维修工执行，需制定专项作业卡；

3、维修需由设备部主管审批，重大维修需生产总监核准；

4、所有维护记录由设备部专人管理，保存期限不少于两年。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂设总经理1名，下设生产部、设备部、质量部、仓储部，设生产总监1名统筹生产，设备部设主管1名负责模具维护管理。生产部设车间主任、班组长，设备部设维修工若干，质量部设质检员，仓储部设仓管员。模具维护作业实行分级负责制，总经理负总责，生产总监具体领导，设备部主管直接管理，班组长监督执行，操作工落实执行。

1、总经理负责审批重大维修项目与维护预算；

2、生产总监负责生产计划与模具维护计划的协调；

3、设备部主管负责制定维护标准、组织维修资源、监督维护质量；

4、维修工负责具体执行维修作业，遵守操作规程；

5、班组长负责本班组模具维护任务的分配与过程监督；

6、操作工负责执行日常点检与清洁，反馈异常情况；

7、质检员负责维护效果验证与精度检测。

(二)决策与职责：总经理决策重大维修投入、维护预算调整、外包维修单位选择。生产总监决策生产与维护的优先级安排，审批一般维修费用。设备部主管决策日常维护方案、维修方案、备件采购申请，对维护质量负直接责任。维修工对维修质量终身负责。班组长对班组维护任务完成情况负责。操作工对日常维护执行情况负责。

1、总经理每月听取设备部维护工作报告，审批重大事项；

2、生产总监每周与设备部主管协调维护计划与生产需求；

3、设备部主管每月组织维修工进行技能培训，更新维护知识；

4、维修工发现模具严重损坏无法修复时，需立即报告主管；

5、班组长每日检查班组维护记录，确保完整准确；

6、操作工发现维护问题未及时反馈导致后果的，承担相应责任。

(三)执行与职责：生产部操作工每日班前班后清洁模具，检查紧固件、润滑情况，填写点检表交班组长。设备部维修工每月对模具进行二级保养，包括拆卸检查、清洁、调整、润滑、更换易损件，填写保养记录。设备部维修工负责维修作业，需先诊断问题，遵循作业指导书操作，维修后通知质检员验证。质检员对维修效果进行精度检测，合格后方可使用。仓储部负责备件按规格、批次分区存放，标识清晰，及时补充常用备件。

1、操作工点检内容包括：模具表面有无划伤、裂纹，活动部件是否灵活，紧固件是否松动，润滑是否到位；

2、二级保养包括：拆卸模具检查磨损情况，清洗油污，调整配合间隙，更换密封件，重新组装，加注专用润滑油；

3、维修工需携带维修记录卡，记录故障现象、维修措施、更换备件信息；

4、质检员使用专用检测工具，对关键尺寸、形位公差进行检测；

5、备件领用需填写领用单，经设备部主管签字后由仓管员发放，领用人签字确认。

(四)监督与职责：设备部主管每周抽查操作工点检记录与维护情况，对不符合项下发整改通知。质量部质检员每月对模具精度进行抽检，结果与维修工绩效挂钩。设备部主管每月分析维护成本与效果，提出改进建议。总经理每季度听取设备部维护工作总结，评估维护效果。

1、设备部主管抽查时发现操作工未执行点检，责令立即整改，并通报批评；

2、质检员抽检发现维修质量不合格，要求返工，并扣除维修工当月绩效；

3、设备部主管每月提交维护成本分析报告，包括备件消耗、人工成本、维修效果等；

4、总经理对维护工作不满时，要求设备部主管限期整改，并追究相关责任。

(五)协调联动：生产部发现模具异常时，立即停止使用并通知班组长，班组长汇总后报设备部主管。设备部主管协调维修工、质检员、仓储部配合完成维修作业。生产部需提前提供模具使用情况反馈，协助制定维护计划。仓储部需确保常用备件库存充足，紧急需求需24小时内到货。跨部门会议每月一次，由生产总监主持，讨论维护计划与生产需求协调问题。

1、生产部异常报告需包含模具编号、故障现象、发现时间、影响范围；

2、设备部主管接到报告后，2小时内组织维修工评估，4小时内完成抢修；

3、仓储部接到备件需求单后，紧急情况需优先处理，确保及时供应；

4、部门会议由各部门主管参加，记录需由会议主持人签字确认。

三、日常维护作业要求

(一)操作工日常点检与清洁：操作工每日班前检查模具安装是否牢固，润滑是否充分，活动部件是否顺畅，班后清洁模具表面油污、切屑，检查有无松动或损坏。点检结果填写在《模具点检表》上，交班组长检查确认。班组长每日检查点检表完成情况，对未按要求执行的，进行口头警告或书面记录。

1、点检表需包含模具名称、编号、点检项目、检查结果、操作工签字、班组长签字；

2、清洁时使用专用清洁剂，禁止使用汽油等腐蚀性强的清洁剂；

3、发现异常情况立即停止使用，挂上“待修”标识，并报告班组长；

4、班组长对点检表真实性负责，发现弄虚作假行为，取消当月绩效。

(二)二级保养作业规范：设备部维修工每月对模具进行二级保养，保养前需填写《二级保养作业卡》，明确保养项目、标准、责任人。保养作业需断电挂牌，拆卸检查时注意保护精度部位，清洁时使用专用工具，更换的润滑油需与原规格一致。保养完成后，维修工自检合格后通知质检员验证，质检员验证合格后签署《保养验收单》。

1、《二级保养作业卡》需包含模具名称、编号、保养日期、保养项目、作业标准、维修工签字；

2、拆卸时需按顺序记录零部件位置，关键部位拍照存档；

3、清洁时重点清理型腔、导柱导套、滑块等关键部位；

4、加注润滑油需适量，避免溢出污染模具表面；

5、验收单由质检员、维修工、设备部主管签字，存档备查。

(三)维修作业标准：维修工接到维修任务后，需先了解故障现象，查阅维修手册，制定维修方案。维修过程中需使用专用工具，避免损坏其他部件。更换的备件需核对规格型号，使用前检查质量。维修完成后，需对模具进行调试，确保活动顺畅、精度达标。重大维修需通知生产部安排试模，确认加工合格后方可正式使用。

1、维修手册需包含常见故障分析、维修步骤、注意事项、备件清单；

2、维修时需佩戴防护用品，禁止戴手套操作旋转设备；

3、更换的备件需核对批次，优先使用库存备件，紧急情况需采购时，需经主管审批；

4、调试时需使用专用检测工具，对关键尺寸进行验证；

5、试模需由生产部安排操作工进行，记录加工效果，并反馈给维修工。

(四)维护记录管理：所有维护作业需有记录，点检记录由班组长汇总后交设备部存档，二级保养记录由设备部主管存档，维修记录由质量部存档。记录需包含日期、作业内容、作业人、检查人、相关单据编号等信息。设备部每月对记录进行整理，季度进行统计分析，评估维护效果，提出改进措施。

1、点检记录需包含模具使用情况、异常情况描述、处理措施；

2、保养记录需包含保养项目完成情况、发现的问题及解决方法；

3、维修记录需包含故障分析、维修措施、更换备件信息、调试结果；

4、记录保存期限不少于两年，以便追溯问题原因；

5、设备部主管每季度对记录进行评估，对缺失或错误的记录，要求相关责任人整改。

(五)维护效果评估与改进：设备部每季度对模具维护效果进行评估，评估内容包括模具寿命延长情况、加工精度稳定性、维修成本控制情况。评估结果作为维修工绩效考核依据，并用于优化维护方案。生产部每月反馈模具使用情况，包括故障停机时间、加工质量稳定性等，设备部根据反馈调整维护计划。

1、评估指标包括：模具平均寿命增长率、加工精度合格率、维修成本降低率；

2、评估结果需形成报告，提交生产总监和总经理审阅；

3、维修工根据评估结果，改进个人操作技能；

4、设备部根据评估结果，优化保养周期与项目；

5、生产部根据评估结果，调整生产计划与备件需求。

四、维护作业安全规范

(一)管理目标与核心指标：确保模具维护作业零安全事故，降低工伤率至0.5%以下。核心指标包括：安全培训覆盖率100%，个人防护用品使用率100%，隐患排查整改率100%。统计口径以设备部每月统计报表为准。

1、年度安全培训不少于4次，每次时长不少于2小时；

2、维修工个人防护用品检查每日一次，记录存档；

3、隐患排查以设备部检查记录为依据，整改期限不超过3天。

(二)专业标准与规范：制定《模具维护安全操作规范》，明确高空作业、电气作业、动火作业、有限空间作业等高风险作业的简易防控措施。标注风险等级，高风险作业需两人以上执行。

1、高空作业需使用安全带，下方设置警戒区，由主管监督；

2、电气作业需断电挂牌，由持证电工操作；

3、动火作业需提前办理动火证，清理周边易燃物；

4、有限空间作业需通风检测，设监护人；

5、所有作业前需进行风险评估，制定简易应急预案。

(三)管理方法与工具：采用“作业前检查-作业中监督-作业后确认”闭环管理方法，使用《安全检查表》《风险告知卡》等工具。工具每月更新一次，确保内容适用。

1、《安全检查表》包含环境安全、设备安全、个人防护等10项检查内容；

2、《风险告知卡》需包含作业风险、防控措施、应急处置等内容；

3、工具使用前需培训，确保操作工理解内容；

4、检查结果需签字确认，存档备查。

五、维护作业质量标准

(一)主流程设计：模具维护作业流程为“接收任务-准备工具-断电挂牌-拆卸检查-维修/保养-调试验证-清洁归位-记录存档”，各环节由设备部维修工执行，质检员验证，设备部主管监督。全程需填写《维护作业单》，单据流转由设备部统一管理。

1、接收任务需明确模具编号、故障现象、作业要求；

2、准备工具需核对规格，确保完好可用；

3、断电挂牌需规范执行，由维修工双人确认；

4、拆卸检查需按顺序记录，关键部位拍照；

5、调试验证需使用专用工具，验证关键尺寸；

(二)子流程说明：复杂维修作业需拆解为“故障诊断-方案制定-备件准备-实施维修-性能测试”五个子流程，各子流程需在《维护作业单》中详细记录，并与主流程衔接。

1、故障诊断需结合模具使用历史，优先排除常见问题；

2、方案制定需考虑经济性、安全性，主管审批；

3、备件准备需核对规格型号，紧急情况采购需主管签字；

4、性能测试需模拟实际工况，验证加工效果；

5、子流程完成情况需由质检员签字确认。

(三)流程关键控制点：设置三个关键控制点，分别是“维修方案审批”“备件质量核对”“调试验证合格”。高风险控制点增设双重校验，如“维修方案需设备部主管和质检员共同签字”“调试验证需生产部操作工配合确认”。

1、维修方案审批需在作业前2小时完成，主管签字有效；

2、备件质量核对需使用专用工具，不合格需退回；

3、调试验证需记录加工试件尺寸，与图纸对比；

4、双重校验结果需在《维护作业单》中签字确认。

(四)流程优化机制：每年10月组织维护流程复盘，由设备部主管主持，生产总监、质检员参加。优化建议需经总经理审批，次年1月实施。简化审批环节，一般维修方案由主管审批，重大维修由生产总监审批。

1、复盘内容包含流程时长、问题发生率、员工反馈等；

2、优化建议需明确改进措施、责任部门、完成时限；

3、审批结果需在制度文件中更新；

4、简化后的流程需重新培训，确保全员掌握。

六、维护作业成本管控

(一)权限设计：维修工对单次维修费用1000元以下备件采购有建议权，设备部主管有最终决定权。操作工对日常维护耗材（润滑剂、清洁剂等）有领用权限，仓管员负责发放。权限划分明确，责任清晰。

1、维修工需提交备件报价单，主管审核签字；

2、操作工领用耗材需填写领用单，仓管员签字发放；

3、权限使用需记录在案，月度汇总分析。

(二)审批权限标准：一般维修费用1000元以下，设备部主管审批；1000-5000元，生产总监审批；5000元以上，总经理审批。审批节点为维修方案确定后，审批时限不超过2个工作日。禁止越权审批，审批记录电子化存档。

1、审批单需包含费用明细、申请理由、审批意见；

2、审批结果需通知申请人，并同步给财务部；

3、超期未审批视为同意，申请人需书面确认；

4、审批记录由设备部专人管理，每月向财务部通报。

(三)授权与代理：授权需书面形式，明确授权范围、期限，期限最长不超过6个月。临时代理需主管签字，最长不超过1天，交接时双方签字确认。

1、书面授权需包含授权人、被授权人、授权事项、有效期；

2、临时代理需填写《授权委托书》，交接时主管监督；

3、授权到期需及时收回，代理结束需书面报告；

4、所有授权记录存档备查。

(四)异常审批流程：紧急维修超权限需加急通道，操作工报告后，设备部主管立即上报，总经理在1小时内审批。异常审批需附书面说明，说明紧急性、必要性。审批记录单独存档。

1、紧急情况需说明原因、影响范围、备选方案；

2、审批结果需同步给相关部门，确保资源到位；

3、加急审批需标注“紧急”字样，存档时单独放置；

4、审批后需跟踪落实，确保问题解决。

七、维护作业效果评估

(一)执行要求与标准：所有维护作业需填写《维护作业单》，包含作业内容、操作人、检查人、质检结果等信息。操作规范需符合《模具维护安全操作规范》，信息录入由设备部专人负责，每日核对。

1、《维护作业单》需包含模具编号、作业日期、作业内容、作业标准、检查结果；

2、操作规范需悬挂在作业区域，操作工每日学习；

3、信息录入需及时准确，每日下班前完成；

4、数据错误需立即纠正，并分析原因。

(二)监督机制设计：建立“每周例行检查+每月专项检查”双重监督机制。例行检查由设备部主管执行，检查内容为作业单完整性、操作规范性；专项检查由设备部主管组织，每月一次，检查内容包括备件管理、维修质量、安全措施。检查结果形成《检查记录表》，由质检员复核。

1、例行检查需包含作业单签字、操作规范执行情况等5项内容；

2、专项检查需覆盖备件库存、维修记录、安全措施等8项内容；

3、检查结果需签字确认，问题项需限期整改；

4、检查表由设备部专人管理，保存期限不少于3个月。

(三)检查与审计：检查内容包括作业单完整性、维修质量、安全措施，采用“查阅资料+现场核查”方式。检查频次为每周例行检查，每月专项检查。检查结果形成《检查报告》，明确整改要求、责任人和完成时限。

1、查阅资料需核对作业单、检查表等记录；

2、现场核查需到作业区域，验证操作规范性；

3、《检查报告》需包含检查情况、问题清单、整改要求；

4、整改情况需反馈，未完成需再次检查。

(四)执行情况报告：每月由设备部提交《维护作业效果报告》，包含作业量、合格率、返工率、成本控制情况、主要问题及改进建议。报告需在每月5日前提交生产总监和总经理审阅。报告内容简化，聚焦核心数据。

1、《维护作业效果报告》需包含作业量、合格率、返工率、成本节约等4项核心指标；

2、主要问题需描述现象、原因、影响；

3、改进建议需具体可行，明确责任部门；

4、报告需由设备部主管签字，总经理审阅。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：考核对象包括设备部维修工、操作工、班组长，考核指标为模具完好率、维修及时率、维护成本控制率、安全合规率，权重分别为40%、30%、20%、10%。评分标准为：完好率≥98%得满分，每低1%扣5分；维修及时率≥95%得满分，每低5%扣2分；成本控制率按节约率计分，节约率每高1%加2分，超预算5%扣3分；安全合规率100%得满分，发生一般事故扣10分。

1、模具完好率以质检部抽检结果为准，每月统计；

2、维修及时率以《维护作业单》记录为准，从故障报告到完成维修超过4小时算延误；

3、维护成本控制率以实际支出与预算对比计算；

4、安全合规率以设备部检查记录为准，违规一次扣2分。

(二)评估周期与方法：考核周期为每月，由设备部主管组织，生产总监审核。评估方法为数据统计与现场核查相结合，重点关注维修及时率与成本控制率。每季度进行一次综合评估，由总经理主持。

1、月度考核在每月25日完成，结果通知个人及部门负责人；

2、季度评估在每季度末进行，分析趋势并提出改进建议；

3、评估结果与绩效奖金挂钩，考核办法在制度中明确；

4、数据统计由设备部专人负责，确保准确无误。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，一般问题整改期限3天，重大问题7天。整改由责任部门负责人落实，设备部主管复核，质检部验证。未按期整改或整改无效，取消当月绩效。

1、问题发现由设备部主管、质检员或操作工报告；

2、整改方案需制定，明确措施、时限、责任人；

3、复核由设备部主管进行，重点检查措施落实；

4、销号需经质检员确认，记录存档。

(四)持续改进流程：基于考核结果、检查发现、业务变化，每月收集改进建议。建议由设备部汇总，生产总监评估，总经理审批。优化方案在次月实施，效果评估纳入下月考核。

1、建议收集通过会议、问卷、意见箱等方式；

2、评估重点为可行性、经济性、必要性；

3、审批流程简化，主管级以上签字即可；

4、实施效果由设备部跟踪，季度复盘。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括：提出重大维护方案并采纳，节约成本超过5000元；避免重大设备事故，奖励金额根据节约价值或避免损失金额的10%-30%确定。申报由个人或部门提交《奖励申请表》，审核由设备部主管，审批由生产总监，公示3天，发放方式为奖金或实物。

1、《奖励申请表》需包含事由、金额、依据；

2、审