煤矿厂通风系统制度

煤矿厂通风系统制度一、总则

(一)目的：依据《煤矿安全规程》、《煤矿通风安全规定》等国家法律法规及行业标准，结合本厂井工开采、主扇通风、局部通风等实际，针对通风系统运行不稳定、瓦斯积聚、粉尘超标等管理痛点，旨在规范通风系统设计、建设、运行、维护各环节，防控瓦斯、粉尘、火灾等重大安全风险，提升通风系统可靠性与效能，保障矿井安全生产。1、确保通风系统符合国家安全标准，满足矿井生产需求；2、预防瓦斯积聚、粉尘超限、通风设施损坏等事故。

(二)适用范围：覆盖通风队、生产科、机电科、安全科等相关部门及通风工、主扇司机、采掘工、班组长等岗位，正式员工、外包维修人员适用本制度，合作供应商的设备供应、安装活动参照执行。例外适用场景为临时性小型通风工程，需生产科与通风队联合审批。1、通风系统设计、施工、验收；2、通风设施运行、维护、检查；3、瓦斯监测、粉尘检测、风量调节。

(三)核心原则：遵循合规性、预防为主、动态平衡、高效运行原则，结合本厂实际补充“系统联动、持续优化”专项原则。1、通风系统设计与运行必须符合国家最新安全标准；2、瓦斯、粉尘等关键指标超限时必须立即处置；3、通风系统调整应兼顾安全与生产需求。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，低于企业人事、财务制度，与《安全生产责任制》《设备管理规定》等制度关联。冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。1、通风队负责本制度的执行与监督；2、安全科负责日常检查与考核。

(五)相关概念说明：1、主扇通风指通过主扇风机调节矿井总风量、风流方向的方式；2、局部通风指采掘工作面等局部区域采用局部风机或风筒进行通风。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂设总经理1名，分管生产、安全、机电等事务；设通风队，队长1名，副队长1名，负责通风系统日常管理；设机电科，科长1名，负责通风设备维护；设安全科，科长1名，负责通风安全监督。层级关系为总经理领导各部门，各部门负责人对总经理负责，通风队是通风系统管理的核心执行单位。

(二)决策与职责：总经理负责审批年度通风系统检修计划、重大通风设施改造方案，决策权限涉及资金超过5万元的项目需董事会研究。通风队队长负责制定月度通风系统运行维护计划，安全科科长负责瓦斯超限等重大事件的应急处置决策。1、总经理决策事项需2/3以上部门负责人会签；2、通风队队长每月向总经理汇报通风系统运行情况。

(三)执行与职责：通风队职责：1、主扇风机每日巡检2次，记录电压、电流、轴承温度；2、每月进行风量测定，确保采掘工作面风量不低于规定标准；3、瓦斯浓度超0.8%时必须立即启动局部通风或停工处理。机电科职责：1、主扇风机每月检修1次，记录检修内容；2、局部风机故障24小时内必须修复。安全科职责：1、每季度组织1次通风系统应急演练；2、瓦斯监测数据异常时立即通知通风队。生产科职责：1、采掘工作面作业前必须确认局部通风有效；2、每月向通风队提供用风量变化计划。

(四)监督与职责：安全科监督：1、通风队巡检记录每季度抽查1次；2、发现通风系统隐患必须签发整改通知，逾期未改报总经理处理。通风队监督：1、检查机电科设备检修质量；2、发现生产科违规用风立即制止。监督结果与相关责任人绩效挂钩，年度累计3次以上违规的直接降级。

(五)协调联动：建立通风队、机电科、安全科、生产科联席会议制度，每月召开1次，聚焦通风系统异常处置。信息共享：安全科每日汇总瓦斯、粉尘检测数据，通过企业内部网络同步给通风队、生产科。争议解决：涉及跨部门事项的，由责任部门负责人协商解决，协商不成的报总经理裁决。

三、通风系统运行维护制度

(一)主扇通风运行维护：1、主扇风机每日早中晚巡检，重点检查：a、电压电流是否稳定；b、轴承温度是否超过75℃；c、叶轮是否有异常振动；d、风硐内是否堆放杂物。巡检记录由通风队填写，机电科复核。2、主扇风机每月检修，项目包括：a、清理风机叶片；b、检查轴承润滑；c、测试风机反转功能。检修记录存档2年备查。3、主扇停运必须提前24小时报生产科，由机电科制定停运方案，安全科审批。

(二)局部通风管理：1、采掘工作面必须使用专用局部风机，不得使用循环风机。2、局部通风机安装后必须由通风队验收合格，生产科配合验收。3、局部通风机每天班前检查1次，重点检查：a、供电是否正常；b、风筒接合是否严密；c、风量是否满足要求。4、风筒破损面积超过20%必须立即更换，生产科负责提供更换材料。

(三)瓦斯监测与控制：1、矿井必须安装瓦斯监测系统，监测点每200米设置1个，采掘工作面每20米设置1个。2、瓦斯浓度超0.8%时，监测系统自动报警，通风队30分钟内到达现场处置。3、瓦斯浓度超1.5%时，必须停止作业，撤出人员，封闭区域。4、安全科每月校验瓦斯传感器，记录存档。

(四)粉尘检测与控制：1、粉尘检测点设置在回风道、采掘工作面，每月检测1次。2、总粉尘浓度超过10mg/m³时，必须增加降尘措施，如：a、喷雾洒水；b、改进通风方式。3、呼吸性粉尘浓度超过2mg/m³时，必须对作业人员加强个体防护，生产科负责采购发放。

(五)通风系统调整管理：1、通风系统调整必须编制专项方案，由通风队制定，安全科审核，总经理批准。2、调整期间必须加强监测，确保风流稳定。3、调整完成后必须进行效果评价，由通风队组织，安全科、生产科参与。4、重大调整方案报县煤炭局备案。

四、通风系统技术标准与规范

(一)管理目标与核心指标：1、主扇风机年故障率控制在3%以内；2、瓦斯浓度超限事件全年不超过2次；3、粉尘检测合格率每月达到95%以上。核心KPI包括：a、风量供给达标率；b、瓦斯浓度达标率；c、粉尘浓度达标率。统计口径：通风队每日汇总数据，安全科每周统计。

(二)专业标准与规范：1、主扇通风：高风险点为风机运行参数异常，防控措施包括：a、建立参数阈值预警机制；b、每月进行性能测试。中风险点为风硐堵塞，防控措施包括：a、设置警示标识；b、每季度清理一次。低风险点为风门损坏，防控措施包括：a、加强巡检；b、及时更换。2、局部通风：高风险点为风筒破损，防控措施包括：a、使用阻燃风筒；b、作业人员定期检查。中风险点为风机停运，防控措施包括：a、备用电源切换演练；b、每半年测试一次。

(三)管理方法与工具：1、采用PDCA循环管理通风系统，每月进行一次循环。Plan阶段由通风队制定改进计划，Do阶段执行，Check阶段安全科检查，Act阶段总结。2、使用简易风量测定仪、瓦斯检测仪等工具，操作方法参照说明书，每日校准。3、建立通风系统台账，记录设备检修、风量测定、隐患处理等事项，电子化管理。

五、通风系统业务流程管理

(一)主流程设计：1、通风系统日常巡检流程：通风工每日巡检，记录数据，发现隐患立即处理，重大隐患报通风队队长，队长审批后安排维修。时限：隐患处理24小时内完成。2、通风系统检修流程：机电科每月制定检修计划，通风队执行，安全科验收。时限：检修前3天通知生产科。3、通风系统调整流程：生产科提出申请，通风队编制方案，安全科审核，总经理批准，执行后通风队评估效果。

(二)子流程说明：1、瓦斯超限处置子流程：瓦斯浓度超0.8%时，监测系统自动报警，通风工30分钟内到达现场，启动局部通风或停工，同时通知生产科和安全科。超1.5%时，必须封闭区域，撤出人员，2小时内制定处理方案。2、风量调节子流程：生产科每月提交用风量计划，通风队编制调节方案，调整前通知机电科配合，调整后24小时内进行效果测定。

(三)流程关键控制点：1、主扇启停控制：启停操作必须由主扇司机执行，双人确认，记录操作时间、原因。2、局部通风机管理：使用前必须由通风工检查，生产科班组长确认，安全科每月抽查。3、瓦斯浓度控制：超限区域必须设置警示标识，严禁其他人员进入。高风险点增设双重校验：通风工检测后，安全员复核。

(四)流程优化机制：1、优化发起条件：流程执行中存在重复操作、超时处理等情况。2、评估流程：通风队收集问题，编制优化方案，安全科审核，总经理批准。3、审批权限：金额超过1万元的项目需董事会研究。4、复盘要求：每年11月组织全流程复盘，简化方案中不必要的审批环节。

六、通风系统权限与审批管理

(一)权限设计：1、通风队队长拥有主扇启停、局部通风调整等常规权限，金额5万元以上项目需总经理批准。2、主扇司机拥有启停操作权限，但无参数调整权限。3、安全科拥有瓦斯浓度超标处置权限，可指令通风队停工。权限层级：队长>司机>普通通风工。常规权限通过系统授权，特殊权限在会议中宣布。

(二)审批权限标准：1、日常检修：金额低于1万元由通风队队长审批，1-5万元由总经理审批，5万元以上报董事会。2、应急处理：瓦斯超限处置无需审批，但需事后报告。3、流程：申请→审批→执行，审批节点：队长级审批单次金额不超过2万元，总经理级审批单次金额不超过10万元。记录方式：系统自动留存，纸质单据存档1年。

(三)授权与代理：1、授权条件：岗位空缺时由总经理授权副队长代理，期限不超过1个月。2、授权范围：仅限于日常巡检和简单维修。3、代理要求：代理期间必须向副队长汇报工作，期满交还授权书。临时代理：因公出差可委托同事代理，最长2天，需书面说明。

(四)异常审批流程：1、紧急情况：如主扇突然停运，司机立即启动备用风机，同时向通风队队长报告，队长1小时内补办审批手续。2、权限外事项：生产科提出风量大幅调整需求，需提交书面说明，由总经理特批。3、补批处理：超期未审批事项，必须说明原因，加急处理，但责任由申请部门承担。

七、通风系统执行与监督管理

(一)执行要求与标准：1、操作规范：主扇司机必须遵守操作手册，巡检记录每项检查耗时不得少于5分钟。2、信息录入：瓦斯数据必须实时上传，延迟超过10分钟视为异常。3、痕迹留存：检修过程必须拍照记录，风筒更换需保留旧风筒样品。执行不到位判定：连续2次巡检遗漏关键检查项，视为严重违规。

(二)监督机制设计：1、日常监督：通风队队长每日抽查巡检记录，安全科每周抽查现场操作。2、专项监督：每月组织一次通风系统联合检查，涵盖主扇运行、局部通风、瓦斯监测等环节。3、内控环节嵌入：瓦斯浓度超限处置嵌入“发现-报告-处置-评估”四步闭环。落地要求：检查时必须核对现场与记录是否一致。

(三)检查与审计：1、检查内容：设备运行参数、巡检记录、隐患处理情况。2、简易方法：查阅台账、现场观察、随机提问。频次：每月全面检查，每季度抽查关键区域。3、结果报告：形成简单报告，含问题项、责任人、整改时限，重大问题直接报总经理。

(四)执行情况报告：1、报告主体：通风队每月向安全科提交报告。2、周期：每月5日前提交上月报告。3、内容：核心数据（如瓦斯浓度平均值）、存在风险（如风机振动超标）、改进建议（如增加巡检频次）。报告简化为文字描述，无需图表。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：1、通风队队长考核指标：a、主扇运行完好率95%，权重40%；b、瓦斯超限事件0次，权重30%；c、人员培训完成率100%，权重20%。2、主扇司机考核指标：a、操作规范执行率98%，权重40%；b、巡检记录完整率100%，权重30%；c、应急响应时间≤5分钟，权重20%。3、考核对象：覆盖所有通风岗位人员。评分标准：定量指标按实际完成率评分，定性指标由安全科评估。

(二)评估周期与方法：1、评估周期：月度考核，年度总评。2、月度考核方法：通风队自评，安全科抽查核实。年度总评结合月度考核、检查结果及生产科评价。3、考核重点：月度侧重日常操作，年度侧重重大风险防控。

(三)问题整改机制：1、一般问题：隐患发现后7天内整改，由通风队队长复核。2、重大问题：如主扇故障，必须24小时内制定方案，3天内完成修复，安全科全程监督。3、整改问责：逾期未整改，责任人绩效扣分，累计3次降级。

(四)持续改进流程：1、建议收集：每月通风队召开改进讨论会，收集生产科、安全科意见。2、简易评估：通风队编制改进方案，安全科审核技术可行性。3、审批流程：金额低于1万元由总经理批准，超过则报董事会。4、跟踪机制：改进后3个月由安全科评估效果，存档备查。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：1、奖励情形：a、全年无重大通风事故，奖励团队5000元；b、提出重大改进方案并实施，奖励个人2000元。2、奖励类型：现金奖励为主，荣誉表彰为辅。3、申报程序：个人或团队提交申请，通风队审核，安全科复核，总经理批准。4、违规行为界定：一般违规为巡检记录漏项，较重违规为瓦斯浓度超限未及时处理，严重违规为故意破坏通风设施。

(二)处罚标准与程序：1、处罚标准：一般违规罚款100元，较重违规罚款500元，严重违规罚款2000元并降级。2、处罚程序：安全科调查取证，告知当事人，当事人有2天申辩期，总经理批准后执行。3、合法合规：处罚金额不超过当地最低工资标准的20%。

(三)申诉与复议：1、申诉条件：对处罚不服可在收到通知后3天内提出申诉。2、受理部门：由安全科受理，总经理复核。3、复议流