塑料编织袋生产双重预防体系资料-完整版V2

第八章生产安全事故应急预案（现场处置方案）8.1机械伤害事故现场处置方案一、适用范围

本方案适用于配料车间、拉丝车间、圆织车间、覆膜车间、印刷车间、裁切缝制车间生产过程中发生的机械卷入、挤压、切割、刺伤等机械伤害事故的现场应急处置。

二、事故特征

1.拉丝机牵伸辊卷入：操作人员衣物、手套、头发被高速旋转的牵伸辊卷入，造成肢体挤压、骨折、撕裂伤

2.圆织机梭针刺伤：梭子或织针断裂飞出刺入人体，或手伸入织口被梭针穿刺

3.裁切机切割伤：手指靠近刀口被切伤，严重时可造成断指

4.覆膜机复合辊夹伤：手被夹入两辊之间造成挤压伤

5.缝纫机机针刺伤：手指被高速机针刺穿

三、应急组织与职责

现场第一发现人：立即按下设备急停按钮，大声呼救

班组长：组织现场人员开展初期救护，拨打急救电话

安全员：保护事故现场，记录事故经过，上报安全管理部门

车间主任：协调救援资源，安排人员接应救护车

四、应急处置程序

1.立即停机：按下急停按钮或切断设备电源，使设备完全停止运转

2.解救伤员：

-肢体卷入：严禁强行拉拽，应反向盘动设备或拆卸部件解救

-切割伤/刺伤：不要拔出刺入物，用干净纱布压迫止血

-挤压伤：尽快解除挤压，固定伤肢

3.止血包扎：用无菌纱布或干净布料压迫伤口止血，抬高伤肢

4.拨打120：说明事故地点、伤情、联系电话，派人到厂门口接应

5.保护断肢：如有断指/断肢，用干净纱布包裹，放入塑料袋密封，置于冰水混合物中（不可直接接触冰块）

6.现场保护：保留事故现场原状，拍照取证，配合事故调查

五、注意事项

1.救援人员必须先确保自身安全，设备已断电

2.严禁盲目拉扯卷入的肢体，防止二次伤害

3.伤员神志不清时，保持呼吸道通畅，不要喂水喂药

4.骨折伤员不要随意搬动，等待专业医护人员处理

8.2火灾爆炸事故现场处置方案一、适用范围

本方案适用于印刷车间、油墨/稀释剂库房、原料仓库、成品仓库、配电室等区域发生的火灾、爆炸事故的现场应急处置。

二、事故特征

1.印刷车间火灾：油墨溶剂（甲苯、乙酸乙酯等）挥发气体遇火源发生爆燃或火灾，火势蔓延迅速，伴随浓烟和有毒气体

2.危化品库房火灾：溶剂泄漏挥发遇火源起火，可能引发连环爆炸

3.原料/成品仓库火灾：PP/PE颗粒、编织袋为可燃物，燃烧产生大量黑烟和熔融滴落物

4.电气火灾：配电柜、线路短路起火，伴随触电风险

三、应急组织与职责

现场第一发现人：立即大声呼喊"着火了"，按下就近火灾报警按钮

当班班长：组织初期火灾扑救，判断火势是否可控

安全管理员：拨打119报警，引导消防车进入厂区

车间主任：组织人员疏散，清点人数

厂长/总经理：启动应急预案，统一指挥救援

四、应急处置程序

1.初期火灾扑救（火势较小、可控时）：

-就近取用干粉灭火器（ABC型），站在上风方向，对准火焰根部喷射

-电气火灾必须先切断电源，再用干粉灭火器灭火，严禁用水

-溶剂火灾用干粉或二氧化碳灭火器，严禁用水（水会使溶剂扩散）

2.火势扩大无法控制时：

-立即撤离，关闭防火门隔离火源

-拨打119报警，说明着火物质、火势大小、有无人员被困、详细地址

-派人到厂门口引导消防车

3.人员疏散：

-听到疏散指令后，立即停止作业，沿安全通道有序撤离

-用湿毛巾捂住口鼻，弯腰低姿前进

-到指定集合点集合，班组长清点人数

-发现人员缺失立即报告指挥部

4.现场警戒：

-设置警戒线，禁止无关人员进入火灾区域

-疏散周边可燃物，防止火势蔓延

五、注意事项

1.进入火场救援必须佩戴正压式呼吸器或防毒面具

2.严禁乘坐电梯，必须走安全楼梯

3.身上着火时，就地打滚或用厚重衣物覆盖灭火

4.烧伤创面用冷水冲洗降温，不要涂抹任何药膏

5.吸入浓烟者立即转移至通风处，保持呼吸道通畅

8.3中毒窒息事故现场处置方案一、适用范围

本方案适用于有限空间（设备内部清理）、印刷车间、覆膜车间、危化品库房等区域发生的中毒、窒息事故的现场应急处置。

二、事故特征

1.有限空间中毒窒息：设备内部残留PP/PE分解气体（一氧化碳等）、有机助剂挥发物积聚，人员进入后因缺氧或吸入有毒气体导致昏迷

2.印刷车间中毒：油墨溶剂（甲苯、乙酸乙酯等）挥发浓度过高，人员吸入后出现头晕、恶心、意识模糊，严重时可昏迷

3.危化品泄漏中毒：油墨/稀释剂容器破损泄漏，人员接触或吸入高浓度蒸汽

三、应急组织与职责

监护人（有限空间作业）：发现异常立即用通讯设备呼叫，严禁盲目进入施救

班组长：组织救援，拨打120和119

安全管理员：启动强制通风，准备救援器材

车间主任：协调救援力量，上报事故情况

四、应急处置程序

1.有限空间中毒窒息救援：

-监护人发现作业人员无回应，立即用对讲机呼救

-加大强制送风量

-救援人员必须佩戴正压式呼吸器、全身式安全带和安全绳后方可进入

-将被困人员用安全绳拉出（严禁无防护盲目进入施救）

-救出后立即检查呼吸心跳：

*有呼吸：保持侧卧，保暖，等待急救

*无呼吸无心跳：立即进行心肺复苏（CPR），按压频率100-120次/分钟，按压深度5-6cm

2.印刷车间/危化品泄漏中毒：

-立即开启所有排风设备

-将中毒人员转移至通风良好区域

-解开衣领、腰带，保持呼吸道通畅

-如皮肤接触溶剂，脱去污染衣物，用大量清水冲洗

-如眼睛接触，用洗眼器或清水冲洗15分钟以上

3.拨打120，说明中毒物质、症状、已采取的急救措施

五、注意事项

1.有限空间救援的第一原则：严禁盲目进入！必须先做好自身防护

2.救援人员至少2人一组，外部必须有接应人员

3.心肺复苏不要轻易停止，直到专业医护人员到达

4.中毒人员清醒后仍需送医观察，防止迟发性损伤

8.4触电事故现场处置方案一、适用范围

本方案适用于全厂各区域发生的触电事故的现场应急处置。

二、事故特征

1.直接触电：人员直接接触带电体（裸露电线、带电设备外壳等）

2.间接触电：设备漏电导致外壳带电，人员触碰后触电

3.电弧灼伤：电气短路产生电弧，造成灼伤

4.雷电触电：雷雨天气户外作业遭雷击

三、应急处置程序

1.使触电者脱离电源（最关键第一步）：

-低压触电（220V/380V）：

*立即拉下电源开关或拔掉插头

*用干燥木棍、竹竿、塑料棒等绝缘物挑开电线

*用干燥衣物、绳索套住触电者肢体拉离电源

*严禁直接用手接触触电者！

-高压触电（10kV及以上）：

*立即通知供电部门断电

*在未断电前，任何人不得靠近（保持8米以上安全距离）

2.现场急救：

-触电者脱离电源后，立即检查意识和呼吸

-意识清醒：就地平躺休息，保暖，等待120

-无呼吸无心跳：立即进行心肺复苏（CPR）

*按压位置：两乳头连线中点（胸骨中下段）

*按压频率：100-120次/分钟

*按压深度：5-6厘米

*每30次按压后进行2次人工呼吸

-如有电灼伤：用干净纱布覆盖创面

3.拨打120急救电话

4.保护事故现场，配合事故调查

四、注意事项

1.救援人员必须先确保自身安全，穿绝缘鞋或站在干燥木板上

2.夜间触电事故，使用手电筒照明，不要使用明火

3.心肺复苏不要轻易停止，坚持到专业医护人员到达

4.触电者可能出现"假死"状态，不要轻易放弃抢救

第九章附录9.1LEC风险评价法培训教材（简版）一、什么是LEC评价法？

LEC评价法（格雷厄姆-金尼法）是一种半定量安全风险评价方法，通过对作业条件的危险性进行打分，计算风险值D，从而确定风险等级。该方法简单实用，适合生产型企业开展风险辨识与评价。

二、三个评价因子

L（Likelihood）——事故发生的可能性（0.1~10分）

取值参考：

10分：完全可以预料（每天都在发生或经常发生）

6分：相当可能（每周可能发生一次）

3分：可能但不经常（每月可能发生一次）

1分：可能性小，完全意外（每年可能发生一次）

0.5分：很不可能，可以设想

0.2分：极不可能

0.1分：实际不可能

E（Exposure）——人员暴露于危险环境的频繁程度（0.5~10分）

取值参考：

10分：连续暴露（24小时不间断）

6分：每天工作时间暴露（8小时工作制）

3分：每周一次或偶然暴露

2分：每月一次暴露

1分：每年几次暴露

0.5分：非常罕见暴露

C（Consequence）——发生事故产生的后果严重程度（1~100分）

取值参考：

100分：大灾难，许多人死亡（10人以上）

40分：灾难，数人死亡（3-9人）

15分：非常严重，一人死亡

7分：严重，重伤（骨折、截肢等永久性伤害）

3分：重大，致残（手指切断等）

1分：引人注目，需要救护（轻微伤）

三、风险值计算

D=L×E×C

四、风险等级划分

D＞320：红色（重大风险）→公司级管控

160≤D≤320：橙色（较大风险）→车间级管控

70≤D＜160：黄色（一般风险）→班组级管控

D＜70：蓝色（低风险）→岗位级管控

五、举例说明

例1：拉丝机牵伸辊卷入风险

L=3（可能但不经常发生卷入事故）

E=6（操作工每天工作时间暴露在牵伸辊旁）

C=7（卷入可能造成骨折等重伤）

D=3×6×7=126→黄色（一般风险），班组级管控

例2：印刷车间油墨溶剂火灾爆炸风险

L=6（溶剂挥发积聚，相当可能遇火源起火）

E=6（印刷工每天工作时间暴露）

C=7（火灾可能造成重伤或多人受伤）

D=6×6×7=252→橙色（较大风险），车间级管控

9.2常用安全警示标识清单序号标识类别标识名称适用区域备注1禁止标识禁止烟火印刷车间、危化品库房、原料/成品仓库红色圆形+斜杠2禁止标识禁止吸烟全厂生产区域红色圆形+斜杠3禁止标识禁止合闸有人工作配电柜检修时悬挂红色圆形+斜杠4禁止标识禁止触摸高温设备表面红色圆形+斜杠5禁止标识禁止抛物高处作业区域下方红色圆形+斜杠6禁止标识禁止入内有限空间入口（非作业期间）红色圆形+斜杠7警告标识当心机械伤人拉丝机、圆织机、裁切机周边黄色三角形8警告标识当心高温烫伤拉丝机、覆膜机加热部位黄色三角形9警告标识当心触电配电柜、配电箱、电气设备黄色三角形10警告标识当心火灾印刷车间、危化品库房黄色三角形11警告标识当心中毒印刷车间、覆膜车间、危化品库房黄色三角形12警告标识当心爆炸空压机储气罐、危化品库房黄色三角形13警告标识当心坠落高处作业平台、屋面边缘黄色三角形14警告标识当心车辆伤害叉车通道、装卸区域黄色三角形15指令标识必须戴防尘口罩配料车间蓝色圆形16指令标识必须戴防毒口罩印刷车间、覆膜车间蓝色圆形17指令标识必须戴防护手套各车间操作岗位蓝色圆形18指令标识必须穿防护服各车间蓝色圆形19指令标识必须戴安全帽仓储区、维修区、高处作业蓝色圆形20指令标识必须系安全带高处作业（≥2米）蓝色圆形21提示标识紧急出口各车间安全出口绿色方形22提示标识灭火器消防器材放置点红色方形23提示标识消防栓消防栓位置红色方形24提示标识洗眼器印刷车间、危化品库房绿色方形

9.3劳动防护用品配备标准序号岗位/工种防护用品名称规格/型号更换周期备注1配料工防尘口罩KN95级别每日更换滤棉粉尘环境2配料工安全帽ABS材质3年或损坏时吊装作业时佩戴3配料工防砸安全鞋钢包头1年防止颗粒砸伤4拉丝操作工耐高温手套凯夫拉材质6个月接触高温部件时5拉丝操作工防烫围裙牛皮/复合材质1年防止熔体喷溅6拉丝操作工袖口收紧工作服纯棉1年禁止化纤材质7圆织操作工紧口工作服纯棉1年防止卷入8圆织操作工防护帽无帽檐1年防止头发卷入9覆膜操作工防毒半面罩3M6200系列滤毒盒1个月有机蒸汽防护10覆膜操作工耐高温手套凯夫拉材质6个月接触加热辊时11印刷操作工防静电工作服防静电面料1年禁止化纤衣物12印刷操作工防毒口罩3M9542或以上滤毒盒1个月有机蒸汽防护13印刷操作工耐溶剂手套丁腈材质每周防止溶剂渗透14印刷操作工防护眼镜防冲击6个月防止溶剂飞溅15裁切操作工防割手套HPPE材质3个月防止刀片割伤16缝纫操作工工作服（袖口收紧）纯棉1年防止机针刺伤17打包工安全帽ABS材质3年防止堆垛坍塌砸伤18打包工防砸安全鞋钢包头1年防止重物砸伤19仓管员安全帽ABS材质3年仓储区域佩戴20仓管员反光背心荧光黄6个月叉车作业区域21维修工/电工绝缘鞋耐压15kV1年电气作业时22维修工/电工绝缘手套耐压15kV6个月电气作业时23维修工（焊工）阻燃工作服阻燃面料1年动火作业时24维修工（焊工）焊接面罩自动变光2年电焊作业时25有限空间作业人员正压式呼吸器6.8L碳纤维瓶气瓶3年检测有限空间作业26有限空间作业人员全身式安全带五点式2年有限空间作业27高处作业人员全身式安全带五点式+缓冲包2年高处作业≥2米28高处作业人员防滑安全鞋防滑底1年高处作业29全厂通用工作服纯棉长袖1年各岗位标配30全厂通用安全帽ABS材质3年进入生产区域佩戴

9.4双重预防体系建设验收标准序号验收项目验收内容验收标准验收结果备注1组织机构是否成立双重预防体系工作领导小组有正式文件，组长为企业主要负责人□合格□不合格2制度建设是否制定风险分级管控制度制度内容完整，符合企业实际□合格□不合格3制度建设是否制定隐患排查治理制度制度内容完整，明确排查频次和闭环流程□合格□不合格4制度建设是否制定高危作业管理制度覆盖动火、有限空间、高处、临时用电四类□合格□不合格5风险辨识是否完成全厂风险辨识覆盖所有工序、设备、作业活动，无遗漏□合格□不合格6风险评价是否采用LEC法完成风险评价L/E/C取值合理，D值计算正确□合格□不合格7风险分级是否完成风险等级划分红/橙/黄/蓝四级划分正确□合格□不合格8管控清单是否编制风险分级管控清单清单内容完整，管控措施五到位□合格□不合格9隐患排查清单是否编制分区域排查清单覆盖全厂所有区域，排查内容明确□合格□不合格10排查记录是否有日常排查记录记录完整，有排查人签字□合格□不合格11闭环台账是否建立隐患排查治理闭环台账一隐患一档案，闭环率100%□合格□不合格12高危作业票是否有高危作业审批记录票证齐全，审批签字完整□合格□不合格13告知卡是否制作岗位风险告知卡橙色及以上风险点位已悬挂告知卡□合格□不合格14警示标识是否张贴安全警示标识重点区域标识齐全、醒目□合格□不合格15培训记录是否开展双重预防体系培训全员培训，有签到和考核记录□合格□不合格16应急演练是否开展应急演练有演练方案、过程记录和评估报告□合格□不合格17动态更新是否建立风险动态更新机制变更后7日内完成重新辨识□合格□不合格18档案管理体系资料是否完整归档纸质+电子双重存档□合格□不合格塑料编织袋生产

双重预防体系建设全套资料（聚丙烯PP/聚乙烯PE颗粒为原料）

配料→拉丝→圆织→覆膜→印刷→裁切缝制适用单位：XX塑料编织袋厂

评价方法：LEC风险评价法

编制日期：2026年5月

版本号：V2.0（完整版·33页）

目录第一章体系建设管理制度文件…………………31.1双重预防机制建设实施方案………………31.2风险分级管控制度…………51.3隐患排查治理管理制度……61.4高危作业安全管理通用制度………………7第二章作业活动风险辨识与管控资料…………82.1作业活动风险辨识与评价记录表…………82.2作业活动风险分级管控清单……………11第三章设备设施风险辨识与管控资料………153.1设备设施风险辨识与评价记录表………153.2设备设施风险分级管控清单……………18第四章隐患排查治理台账体系………………224.1分区域常态化隐患排查清单……………224.2日常隐患排查记录表（含示例）………234.3隐患排查治理闭环总台账………………24第五章高危专项作业审批与记录……………255.1有限空间作业安全审批及辨识表………255.2动火作业安全确认及审批表……………265.3高处作业安全记录表……275.4临时用电作业审批记录表………………28第六章体系运行管理记录……296.1风险辨识评价会议记录…………………296.2双重预防体系专项培训记录表…………306.3年度运行评审记录………316.4应急演练记录表…………32第七章岗位风险告知卡与现场警示标识……33

第一章体系建设管理制度文件1.1双重预防机制建设实施方案一、总则

1.编制目的

为全面辨识以聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）颗粒为原料，经配料、拉丝、圆织、覆膜、印刷、裁切缝制生产塑料编织袋的全流程安全风险，以及动火、临时用电、高处、有限空间等辅助作业风险，落实风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，有效防范机械伤害、高温灼烫、火灾爆炸、中毒窒息、触电、高处坠落等生产安全事故，保障从业人员生命安全与企业财产安全，特制定本实施方案。

2.适用范围

本方案适用于本厂所有生产车间（配料车间、拉丝车间、圆织车间、覆膜车间、印刷车间、裁切缝制车间）、原料仓库（PP/PE颗粒储存区）、成品仓库、油墨/稀释剂库房、配电室、空压站、维修区域、办公区域；覆盖全部生产作业活动、辅助作业活动、生产设备设施、电气设施、消防设施、特种设备及各类临时性高危作业。

3.工作目标

（1）全厂区作业活动、设备设施风险辨识覆盖率100%，无遗漏工序、无遗漏设备；

（2）重大风险（红色）、较大风险（橙色）全部制定专项管控方案，管控责任落实到具体岗位、具体人员，实施重点监控；

（3）隐患排查、整改、验收、销号闭环率达到100%；

（4）全员双重预防知识、岗位风险辨识、应急处置技能培训考核合格率100%。二、组织机构及岗位职责

（一）工作领导小组

组长：企业主要负责人（厂长/总经理）——全面负责体系建设、审批重大风险管控方案

副组长：安全分管负责人、生产厂长——统筹现场落地执行、监督体系日常运行

成员：各车间主任（配料、拉丝、圆织、覆膜、印刷、裁切缝）、各班组长、设备管理员、专职安全员、电工班长、机修组长

（二）部门及岗位职责

1）安全管理部：牵头组织全厂风险辨识、风险评价、清单编制与动态更新；制定隐患排查标准与排查频次；监督双重预防体系日常运行；汇总各类台账资料；组织专项安全培训与应急演练。

2）生产各车间：落实本车间区域风险管控措施；组织班组每日隐患排查；及时上报异常风险、重大隐患及现场险情；开展班组级风险交底与岗位安全培训。

3）设备部/维修组：负责全厂生产设备、特种设备、电气设施、消防设施的风险辨识与定期维保；负责高危作业现场安全保障；及时修复安全防护装置、联锁装置、报警装置。

4）仓储部：负责PP/PE颗粒原料、油墨/稀释剂危化品、成品编织袋仓储区域的风险管控与隐患排查；落实危化品分区存放、防火防爆管理。

5）一线岗位员工：严格执行安全操作规程与风险管控要求；每日开展岗位隐患自查；正确佩戴劳动防护用品；发现隐患险情第一时间上报并开展初期处置。三、实施步骤

第一阶段：准备阶段（第1周）——召开全厂启动大会，宣贯制度要求；组织全员培训LEC风险评价法；划定辨识范围，明确分工。

第二阶段：全面辨识评价阶段（第2-4周）——分作业活动、设备设施、高危专项作业三大类，逐岗位、逐设备、逐工序开展危险源辨识，采用LEC法完成风险打分与等级划分。

第三阶段：管控措施编制阶段（第5周）——按照工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置五项原则，逐条制定管控措施，明确管控层级与责任人。

第四阶段：隐患排查体系搭建阶段（第6周）——编制排查清单、记录表、闭环台账；制作岗位风险告知卡、现场警示标识。

第五阶段：试运行与持续改进（长期）——体系常态化运行；每月抽查；每年12月全面复评；变更后7日内重新辨识。四、工作总体要求

1.所有辨识记录、管控清单、台账、票证必须纸质+电子双重存档；

2.严禁擅自拆除安全防护装置、屏蔽联锁、遮挡消防设施；

3.动火、有限空间、高处、临时用电四类高危作业，无票、无交底、无监护严禁开工；

4.全员必须熟知本岗位风险点、风险等级、管控措施及应急处置方法。

1.2风险分级管控制度一、风险辨识范围

全厂所有生产作业活动（配料、拉丝、圆织、覆膜、印刷、裁切、缝制、打包）、辅助作业活动（设备维保、巡检、清洁）、特种设备（空压机储气罐）、电气设备、消防设施、仓储区域（PP/PE原料库、油墨稀释剂库、成品库）、建构筑物及各类临时性高危作业。

二、风险评价标准（LEC评价法）

L——事故发生可能性（1~10）：10完全可以预料；6相当可能；3可能但不经常；1可能性小

E——人员暴露频繁程度（1~6）：10连续暴露；6每天工作时间暴露；3每周一次；2每月一次

C——事故后果严重程度（1~15）：100大灾难多人死亡；40灾难数人死亡；15非常严重一人死亡；7严重重伤；3重大致残；1引人注目需救护

风险值计算公式：D=L×E×C

三、风险等级划分标准及管控层级

红色（重大风险）：D＞320，公司级管控，制定专项方案，专人24小时重点监控

橙色（较大风险）：160≤D≤320，车间级管控，每日巡查，每季度复测

黄色（一般风险）：70≤D＜160，班组级管控，班前提醒，每周专项检查

蓝色（低风险）：D＜70，岗位级管控，员工日常自查，规范操作

四、风险动态更新机制

1.工艺、设备、材料、作业方式变更，7日内完成重新辨识评价；

2.发生安全险情、事故后，48小时内完成局部风险复核；

3.每年12月组织全厂风险全面复评；

4.法律法规、行业标准更新时及时对照调整。

五、现场管控要求

1.橙色及以上风险点位必须悬挂风险告知卡和警示标识；

2.管控责任落实到具体岗位、具体人员并公示；

3.管控措施无法落实或风险失控时，立即停止作业，整改合格后方可复工。

1.3隐患排查治理管理制度一、排查分类及频次要求

1.岗位日常排查：每班/每日，岗位操作工执行，检查设备状态、安全防护、作业环境

2.班组排查：每日班前班后各一次，班组长组织，覆盖本班组所有岗位设备

3.车间专项排查：每周一次，车间主任+安全员联合执行

4.公司综合排查：每季度一次，领导小组组织全覆盖排查

5.专项排查：节假日前后、复工复产前、恶劣天气前、重大活动期间必查

二、隐患等级划分标准

一般隐患：危害和整改难度小，可当场或短期内完成整改，不会直接引发重特大事故

重大隐患：极易引发火灾、爆炸、群死群伤事故，一经发现立即停产停工、挂牌督办、上报属地应急管理部门

三、闭环管理流程

隐患发现→现场登记→下达整改通知→落实整改→现场验收→签字销号→归档保存。全流程留痕，一隐患一档案。

四、考核与奖惩管理

1.主动排查上报并积极整改的，纳入月度安全绩效加分奖励

2.表现突出人员通报表扬和物质奖励

3.瞒报、漏报、拖延整改、拒不整改的严肃追责处罚

4.因排查治理不到位导致事故的，依法依规追究责任

1.4高危作业安全管理通用制度本制度适用于厂区动火作业、有限空间作业、高处作业（≥2米）、临时用电作业四类高危作业。

一、通用管理要求

1.所有高危作业必须提前办理对应作业审批票，无票作业按严重违章处理

2.作业前必须开展专项风险辨识和安全技术交底，交底双方签字确认

3.作业前对现场安全条件全面检查确认（断电挂牌、通风、气体检测、消防器材、防护用品、救援器材）

4.作业期间安排专职监护人全程监护，监护人不得离岗、不得兼做其他工作

5.现场配备匹配的消防器材、应急救援器材和个人防护用品

6.作业结束后清理现场，确认无遗留隐患方可撤离，签字确认作业完毕

7.遇大风（六级以上）、暴雨、雷电、停电等异常情况立即停止作业

二、各类高危作业专项要求

（一）动火作业：动火点5m内可燃物彻底清理或铺设防火毯隔离；现场至少2具干粉灭火器；作业人员穿戴阻燃工作服和防护面罩。

（二）有限空间作业：严格执行"先通风、再检测、后作业"；气体检测仪检测氧气、有毒有害、可燃气体并记录；持续强制通风；佩戴正压式呼吸器、全身式安全带和安全绳；外部至少一名专职监护人。

（三）高处作业：登高梯/脚手架稳固可靠有防滑措施；正确佩戴安全帽、安全带（高挂低用）；工具放入工具袋，严禁上下抛掷；临边设置防护栏杆。

（四）临时用电作业：使用标准配电箱并装设漏电保护器；电缆线架空布设严禁地面拖拉碾压；严禁私拉乱接超负荷；潮湿环境使用安全电压；电工持证上岗。

第二章作业活动风险辨识与管控资料2.1作业活动风险辨识与评价记录表单位：XX塑料编织袋厂评价方法：LEC评价法评价日期：______年____月____日序号作业活动名称所属工序/区域主要危险源（详细描述）可能引发的事故类型LECD值风险等级风险颜色管控层级责任单位备注1PP/PE颗粒投料配料作业配料车间1.PP/PE颗粒倾倒产生粉尘飞扬；2.吨包袋吊装坠落风险；3.物料堆垛过高倾倒；4.叉车转运碰撞；5.地面颗粒打滑；6.投料口无防护尘肺病、物体打击、车辆伤害、滑倒摔伤36354低风险蓝岗位级配料车间2拉丝机挤出作业拉丝车间1.挤出机机筒高温(200-280℃)裸露烫伤；2.模头高温熔体喷溅；3.加热圈电气线路老化短路；4.螺杆卡料过载；5.冷却水系统泄漏地面湿滑高温灼烫、触电、火灾、滑倒367126一般风险黄班组级拉丝车间3拉丝机牵伸辊作业拉丝车间1.高速旋转牵伸辊无防护罩卷入肢体/衣物；2.牵伸辊表面高温烫伤；3.断丝弹击伤人；4.辊体缠绕清理时未停机；5.安全联锁装置被人为短接机械卷入伤害、灼烫、物体打击367126一般风险黄班组级拉丝车间4拉丝机收卷作业拉丝车间1.收卷辊高速旋转卷入；2.扁丝张力过大断裂弹击；3.换卷操作时手靠近运转辊体；4.收卷机电气故障机械伤害、物体打击、触电36354低风险蓝岗位级拉丝车间5圆织机织布作业圆织车间1.高速梭子(800-1200rpm)运转无防护罩；2.织针断裂飞出；3.手伸入运转织口调整纱线；4.纬纱管更换时靠近运动部件；5.安全门联锁失效机械刺割伤、物体打击、挤压伤害367126一般风险黄班组级圆织车间6圆织机换纱/接纱作业圆织车间1.纬纱架倾倒砸伤；2.地面散落纱线绊倒；3.高处纱架取纱坠落；4.纱线割伤手指物体打击、摔伤、割伤36354低风险蓝岗位级圆织车间7覆膜机加热复合作业覆膜车间1.加热辊高温(150-200℃)裸露烫伤；2.复合辊夹手卷入；3.有机助剂(偶联剂等)挥发通风不良；4.废膜料靠近高温区起火；5.溶剂管路渗漏灼烫、机械伤害、中毒不适、火灾367126一般风险黄班组级覆膜车间8印刷机上墨作业印刷车间1.油墨/稀释剂(甲苯、乙酸乙酯等)易燃易爆蒸汽积聚；2.溶剂接触皮肤/眼睛化学灼伤；3.上墨辊卷入手指；4.静电积聚引发火花火灾、爆炸、化学灼伤、中毒、机械伤害667252较大风险橙车间级印刷车间重点管控9印刷机烘干作业印刷车间1.烘干装置超温失控；2.烘干风道积料自燃；3.防爆电气设施失效；4.可燃气体浓度超标未报警；5.排风系统故障火灾、爆炸、中毒667252较大风险橙车间级印刷车间重点管控10裁切机裁切作业裁切缝制车间1.裁切刀片裸露无防护；2.刀片限位装置失效；3.手靠近刀口送料；4.刀座固定松动；5.裁切碎料飞溅切割伤害、挤压伤害36354低风险蓝岗位级裁切车间11缝纫机缝制作业裁切缝制车间1.机针高速穿刺挤压手指；2.传动皮带夹入衣物；3.缝纫线断裂弹击；4.电机过热机械挤压伤、刺伤、灼烫36354低风险蓝岗位级裁切车间12成品打包码垛作业裁切缝制车间1.打包钢带/塑钢带断裂弹出；2.成品堆垛过高(超2m)坍塌；3.手动打包钳夹伤；4.叉车转运碰撞物体打击、坍塌砸伤、车辆伤害36354低风险蓝岗位级裁切车间13PP/PE原料仓储作业原料仓库1.吨包袋堆垛超高(超3层)倾倒；2.堆垛间距不足影响通行；3.叉车作业碰撞人员；4.靠近照明线路/热源；5.库区吸烟/违规动火坍塌砸伤、车辆伤害、火灾367126一般风险黄班组级仓储部14油墨/稀释剂危化品仓储危化品库房1.溶剂挥发可燃气体积聚；2.容器破损泄漏；3.通风不良；4.电气不防爆；5.超量储存；6.禁忌物混存火灾、爆炸、中毒、化学灼伤6315270较大风险橙车间级仓储部重点管控15成品编织袋仓储作业成品仓库1.成品堆垛超高坍塌；2.堵塞消防通道；3.消防器材被遮挡；4.靠近电气线路坍塌、火灾蔓延、疏散受阻367126一般风险黄班组级仓储部16设备内部清理(有限空间)各车间设备检修1.拉丝机/覆膜机内部空间狭小通风不良；2.残留PP/PE分解气体、助剂挥发物积聚；3.未执行断电挂牌上锁误启动；4.无监护人员；5.未检测气体即进入中毒窒息、机械伤害6315270较大风险橙车间级设备部高危作业17厂区动火作业(焊割/打磨)全厂区维修区域1.电焊/气割火花引燃周边PP/PE颗粒、纱线、油墨溶剂、油污；2.动火点5m内可燃物未清理；3.消防器材未到位；4.无动火票作业；5.无监护人火灾、爆炸6315270较大风险橙车间级维修组高危作业18高处检修作业(≥2m)全厂高处点位1.登高梯/脚手架不稳固踏空坠落；2.作业面无临边防护；3.工具物料坠落伤人；4.安全带未正确佩戴；5.无监护人高处坠落、物体打击3315135一般风险黄班组级维修组19临时用电作业全厂区1.临时线缆破损漏电；2.未装漏电保护器；3.私拉乱接超负荷；4.潮湿环境用电无防护；5.线缆地面拖拉被碾压触电、电气火灾367126一般风险黄班组级电工班20设备日常巡检维保作业各车间1.巡检时靠近运转设备运动部件；2.润滑加油时手靠近传动部位；3.工具使用不当飞出；4.清理设备时未停机机械伤害、物体打击36354低风险蓝岗位级各车间

2.2作业活动风险分级管控清单风险点信息检查项目管控标准风险等级风险颜色事故后果管控措施（五到位）管控层级责任单位责任人编号类型名称序号项目名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置ZY-01作业活动PP/PE颗粒配料投料1粉尘飞扬投料口设挡料板，定时洒水清扫，粉尘≤3mg/m³低风险蓝尘肺病投料区加装局部通风除尘设备每日清扫地面颗粒，严禁抛洒物料粉尘危害及个体防护培训防尘口罩KN95、长袖工作服持续咳嗽胸闷立即离岗就医岗位级配料车间配料组长2吨包袋吊装吊具完好，吊装区域无人停留，限载低风险蓝物体打击吊装区域设置警示围栏吊装前检查吊具，指挥信号明确吊装作业安全培训安全帽、防砸鞋人员受伤立即止血包扎送医岗位级配料车间配料组长ZY-02作业活动拉丝机挤出作业1机筒模头高温高温部位加装隔热防护罩，表面温度合规一般风险黄高温灼烫机筒外包隔热层，模头设防护挡板每班监测温度，禁止徒手触碰高温设备操作防烫培训耐高温手套、防烫围裙灼烫后冷水冲洗15min及时就医班组级拉丝车间拉丝班长2电气线路老化线路绝缘完好，无破损老化，接地可靠一般风险黄触电、火灾线路穿管保护，加装漏电保护器每周检查线路，及时更换老化线路电气安全培训绝缘鞋触电立即断电施救，起火先断电再灭火班组级拉丝车间电工ZY-03作业活动拉丝机牵伸辊1牵伸辊防护缺失防护罩齐全完好，安全联锁有效，开盖停机一般风险黄机械卷入伤害全封闭防护罩+机械电气双重联锁每周检查联锁，严禁拆除短接防护机械伤害防控专项培训袖口收紧工作服，禁戴手套操作辊体卷入立即急停断电，施救送医班组级拉丝车间拉丝班长ZY-04作业活动圆织机织布1梭子织针无防护运转部位防护栏齐全，织口设阻挡装置一般风险黄刺割挤压伤害梭道加装防护盖板，危险区设隔离栏运行中禁伸手入织口，定时巡检圆织机安全操作培训紧口工作服，禁佩戴饰品机械夹伤立即停机止血包扎就医班组级圆织车间圆织班长ZY-05作业活动覆膜机加热复合1加热辊高温温控精准，超温报警停机功能正常一般风险黄灼烫加热辊加装隔热防护罩每班记录温度，禁徒手触碰高温设备操作培训防烫手套、防护围裙烫伤冷水冲洗15min就医班组级覆膜车间覆膜班长2有机助剂挥发车间防爆排风机正常开启，空气流通一般风险黄中毒不适全域强制通风系统，废气集中收集作业期间通风不得关停，定时巡检化学品接触危害培训防毒半面罩、防护手套头晕恶心立即转移至通风区域休息班组级覆膜车间覆膜班长ZY-06作业活动印刷机上墨1油墨稀释剂蒸汽积聚可燃气体浓度低于爆炸下限10%，防爆通风正常较大风险橙火灾爆炸中毒防爆风机+可燃气体报警仪，全域防爆电气每日检测气体浓度，动火严格审批，禁带火种危化品防爆安全应急灭火培训防静电工作服、防毒口罩、耐溶剂手套泄漏立即断电，沙土覆盖吸附，禁用水冲车间级印刷车间印刷主任ZY-07作业活动印刷机烘干1烘干系统超温温控超温报警自动停机功能完好较大风险橙火灾灼烫双路温度传感，超温自动切断加热电源每班记录温度，每周清理风道积料烘干设备应急操作培训防护眼镜、耐高温手套超温立即停机断电，干粉灭火器灭火车间级印刷车间印刷主任ZY-08作业活动裁切机裁切1裁切刀防护刀片限位防护挡板完好，禁徒手靠近刀口低风险蓝切割伤害刀口加装固定防护，设置光电保护操作时注意力集中，禁手在刀口停留裁切设备安全操作培训防割手套、工作服割伤立即止血消毒包扎，严重就医岗位级裁切车间裁切组长ZY-09作业活动缝纫机缝制1机针挤压手指机针防护挡板完好，手指远离针区低风险蓝机械挤压刺伤加装透明防护挡板操作时手指与机针保持安全距离缝纫机安全操作培训工作服袖口收紧刺伤立即止血消毒包扎就医岗位级裁切车间缝纫组长ZY-10作业活动成品打包码垛1堆垛过高坍塌堆垛高度≤2m，垛间距≥0.5m低风险蓝坍塌砸伤划定堆垛区域，设置限高标识每日检查堆垛稳定性堆垛作业安全培训安全帽、防砸鞋坍塌伤人立即组织施救报警岗位级裁切车间打包组长ZY-11作业活动PP/PE原料仓储1堆垛超高倾倒堆垛≤3层，垛间距≥1m，不靠墙一般风险黄坍塌砸伤划定堆垛区域标线每日巡检堆垛，叉车作业专人指挥仓储安全培训安全帽、防砸鞋、反光背心坍塌伤人立即施救报警班组级仓储部仓管班长ZY-12作业活动油墨稀释剂危化品仓储1可燃气体积聚库房通风良好，可燃气体浓度低于爆炸下限10%较大风险橙火灾爆炸中毒防爆通风+可燃气体报警，防爆电气每日巡检，限量储存，分区存放危化品仓储安全培训防毒口罩、耐溶剂手套泄漏断电，沙土吸附，禁用水冲车间级仓储部仓储主任ZY-13作业活动有限空间(设备内清理)1通风不良有毒气体作业前检测气体，持续通风，专人监护较大风险橙中毒窒息强制送风设备，气体检测仪器配备到位执行有限空间作业票，先通风再检测后作业有限空间专项安全培训+应急演练正压式呼吸器、安全绳、全身式安全带有人中毒窒息严禁盲目下救，先送风报警车间级设备部设备主管ZY-14作业活动动火作业1周边可燃物引燃动火点5m内无塑料纱线溶剂油污较大风险橙火灾爆炸划分防火分区，铺设防火毯隔离动火票审批，现场配灭火器，专人监护动火安全初期火灾处置培训阻燃工作服、防护面罩初期火险立即灭火，火势扩大疏散报警车间级维修组安全管理员ZY-15作业活动高处作业1踏空坠落登高梯稳固，临边防护齐全，工具防坠一般风险黄高处坠落物体打击登高梯加装防滑脚垫，临边加装防护栏杆高处作业专人监护，工具全部放入工具袋高处作业安全规范培训防滑鞋、安全帽、安全带坠落受伤立即停止移动拨打急救电话班组级维修组维修班长ZY-16作业活动临时用电1线路破损漏电线缆完好，装设漏电保护器，不私拉乱接一般风险黄触电火灾标准配电箱，架空布线，接地接零可靠临时用电票审批，每日检查线路负荷临时用电触电应急培训绝缘鞋，潮湿环境加戴绝缘手套触电立即切断电源再施救班组级电工班电工班长

第三章设备设施风险辨识与管控资料3.1设备设施风险辨识与评价记录表单位：XX塑料编织袋厂评价方法：LEC评价法评价日期：______年____月____日序号设备名称型号规格主要危险源（详细描述）可能引发的事故类型LECD值风险等级风险颜色管控层级责任单位备注1塑料挤出拉丝机组SJ-FS系列1.机筒加热系统失控超温(>300℃)；2.螺杆传动部位无防护罩；3.电机线路老化短路；4.冷却水系统泄漏；5.牵引辊无联锁防护灼烫、机械伤害、触电、火灾367126一般风险黄班组级设备部2高速圆织机SBY-850×61.梭体高速运转(800-1200rpm)无防护；2.织针断裂飞出；3.安全门联锁失效；4.主轴轴承振动超标；5.电机接地不良物体打击、机械刺割、触电367126一般风险黄班组级设备部3覆膜复合机组FM-10001.加热辊温控失灵超温；2.复合辊夹手卷入；3.溶剂管路渗漏；4.积料摩擦起火；5.排风系统故障灼烫、机械伤害、火灾、中毒367126一般风险黄班组级设备部4柔性版印刷机YT-610001.油墨输送管路渗漏；2.烘干加热器超温失控；3.传动链条无防护罩；4.防爆电气设施失效；5.静电接地不良火灾、爆炸、化学灼伤、机械伤害667252较大风险橙车间级设备部重点管控5全自动裁切机QZ-12001.裁切刀片限位装置失效；2.压脚挤压手指；3.刀座固定松动；4.光电保护失效切割伤害、挤压伤害36354低风险蓝岗位级裁切车间6工业缝纫机GK35系列1.机针高速穿刺挤压手指；2.传动部件夹入衣料；3.电机过热起火机械挤压伤、刺伤36354低风险蓝岗位级裁切车间7空气压缩机+储气罐V-0.6/81.安全阀/压力表超期未校验失效；2.储气罐壁锈蚀减薄；3.电机过热；4.自动排污阀堵塞；5.皮带传动无防护容器爆炸、物体打击、触电3315135一般风险黄班组级设备部特种设备8防爆轴流排风机BT35-111.叶片破损飞出；2.电机漏电；3.固定支架松动脱落物体打击、触电36354低风险蓝岗位级各车间9配电柜/配电箱GGD/XL-211.线路老化绝缘破损；2.开关触头失灵发热；3.柜内积尘短路；4.接地保护失效；5.柜门未关闭触电、电气火灾367126一般风险黄班组级电工班10消防器材(灭火器/消防栓)MFZ/ABC41.灭火器压力不足/过期；2.消防栓配件缺失；3.器材被物料遮挡；4.消防通道堵塞火灾扑救失效、火势扩大33763低风险蓝岗位级各区域11叉车(内燃/电动)CPCD301.叉车超速行驶；2.货叉升起时视线盲区撞人；3.货物超高遮挡视线；4.刹车失灵；5.充电区氢气积聚车辆伤害、物体打击、火灾爆炸367126一般风险黄班组级仓储部12电动单梁起重机LD5-16.51.吊钩防脱装置失效；2.钢丝绳断丝超标；3.限位开关失灵；4.吊物下方站人起重伤害、物体打击3315135一般风险黄班组级设备部特种设备13油墨/稀释剂储存容器200L铁桶1.容器腐蚀泄漏；2.静电积聚放电；3.高温暴晒增压；4.倾倒碰撞破损火灾、爆炸、化学灼伤、中毒6315270较大风险橙车间级仓储部危化品14照明线路及灯具厂区通用1.线路老化短路；2.灯具固定不牢坠落；3.防爆区域使用非防爆灯具触电、火灾、物体打击36354低风险蓝岗位级电工班

3.2设备设施风险分级管控清单风险点信息检查项目管控标准风险等级风险颜色事故后果管控措施（五到位）管控层级责任单位责任人编号类型名称序号项目名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置SB-01设备设施塑料挤出拉丝机组1机筒加热系统温控精准±5℃，超温报警停机功能正常一般风险黄灼烫、火灾双温控探头+独立断电保护每班记录各区温度，每月检修加热组件设备维保高温应急培训防烫手套、防护围裙超温立即停机断电排查故障班组级设备部设备员2传动部位防护防护罩齐全完好，联锁灵敏可靠一般风险黄机械卷入伤害金属全封闭防护罩+安全联锁每周专项检查防护，违规追责机械防护管理培训紧口工作服卷入事故急停断电现场施救班组级设备部设备员SB-02设备设施高速圆织机1梭体织针无松动裂纹，固定牢固，定期探伤一般风险黄物体打击刺割定期探伤检查，磨损件及时更换班前点检，异响立即停机检修设备点检与风险辨识培训工作服、防护帽零件飞出伤人立即停机就医班组级设备部设备员SB-03设备设施覆膜复合机组1加热辊温控温控系统精准，超温自动切断加热一般风险黄灼烫双温控保护+超温联动停机每班记录温度，禁徒手触碰高温设备操作培训防烫手套、防护围裙烫伤冷水冲洗15min就医班组级设备部设备员SB-04设备设施柔性版印刷机1油墨输送管路管路无破损渗漏，静电接地完好较大风险橙火灾化学灼伤耐溶剂管材，全线防静电接地每日巡检渗漏，油墨分区存放危化品管路运维培训耐溶剂手套、防毒口罩渗漏断电，沙土吸附清理车间级设备部设备主管2烘干加热器绝缘完好，风道无积料，防火阀正常较大风险橙火灾灼烫加装防火阀+超温联动停机每周清理风道积料，定期校验温控火灾应急处置培训防护眼镜、耐高温手套起火立即断风断电，干粉灭火车间级设备部设备主管SB-05设备设施空压机储气罐1安全阀压力表定期校验在有效期内，动作灵敏可靠一般风险黄容器爆炸一阀一表双保护，超压自动泄压每月巡检压力，每年罐体检测压力容器安全培训防护眼镜，禁正对排气口超压缓慢泄压，禁敲击罐体班组级设备部机修员SB-06设备设施配电柜配电箱1线路及开关线路无老化积尘，开关动作可靠一般风险黄触电电气火灾柜内分隔，加装防尘防误触挡板每周除尘，柜内禁堆放杂物电气安全触电应急培训绝缘鞋、验电工具电气起火先断电再灭火班组级电工班电工班长SB-07设备设施裁切机1刀片及限位限位装置有效，刀片固定牢固低风险蓝切割伤害机械限位+光电双重保护每日点检刀片固定情况裁切设备操作培训防割手套割伤现场止血消毒岗位级裁切车间操作工SB-08设备设施叉车1行驶及装卸限速5km/h，货叉禁载人，视线良好一般风险黄车辆伤害加装倒车报警、警示灯每日出车前检查，定期维保叉车安全操作培训安全帽、反光背心碰撞伤人立即停车施救报警班组级仓储部叉车班长SB-09设备设施电动单梁起重机1吊钩钢丝绳限位防脱装置完好，钢丝绳无断丝，限位灵敏一般风险黄起重伤害定期探伤，加装超载限制器每月检查，每年检测起重作业安全培训安全帽、防砸鞋吊物坠落立即疏散报警班组级设备部机修班长SB-10设备设施油墨稀释剂储存容器1容器完整性无腐蚀渗漏，静电接地，通风良好较大风险橙火灾爆炸中毒防爆库房+可燃气体报警+防静电接地限量储存，每日巡检，分区存放危化品储存安全培训防毒口罩、耐溶剂手套泄漏断电，沙土吸附，禁用水冲车间级仓储部仓储主任SB-11设备设施消防器材1灭火器消防栓压力正常配件齐全摆放醒目无遮挡低风险蓝火灾扑救失效固定点位摆放，设置标识每月检查，到期及时充装更换灭火器实操使用培训消防防护用品起火就近取用器材扑救岗位级各区域各岗位

第四章隐患排查治理台账体系4.1分区域常态化隐患排查清单序号排查区域排查类别排查内容排查频率责任岗位隐患判定标准1配料车间现场环境、设备、操作粉尘浓度、通道畅通、投料设备防护、地面防滑、吊具完好每日配料工/班长通道堵塞、粉尘严重为一般隐患2拉丝车间设备防护、温度、电气防护罩联锁、加热温度、线路绝缘、辊体防护、冷却水泄漏每日拉丝工/班长联锁失效、超温为一般隐患3圆织车间梭针防护、安全门、地面防护设施、设备异响、纱线散落、接地线完好每日圆织工/班长防护缺失为一般隐患4覆膜车间通风、加热辊、管路通风设备运行、渗漏检查、高温区杂物、废料堆放每日覆膜工/班长通风失效、渗漏为一般隐患5印刷车间可燃气体、烘干温度、危化品气体浓度、温控、油墨稀释剂存放、防爆电气、静电接地每日印刷工/班长浓度超标、超温为较大隐患6裁切缝制车间刀具防护、缝纫机、堆垛限位装置、机针防护、堆垛高度、打包钢带每日裁切工/班长限位失效为一般隐患7原料仓库(PP/PE)堆垛、消防、线路垛距垛高、消防器材、电气线路、叉车作业、吸烟管控每日仓管员库区吸烟为重大隐患8危化品库房通风、泄漏、消防可燃气体浓度、容器完整性、防爆电气、消防器材每日仓管员泄漏、浓度超标为较大隐患9成品仓库堆垛、消防通道堆垛高度、消防通道畅通、消防器材、电气线路每日仓管员消防通道堵塞为一般隐患10动力/配电室空压机、配电柜、线路压力表安全阀、开关触头、线缆绝缘、接地保护每周电工/机修安全阀失效、漏电为一般隐患11全厂区通用消防设施、安全标识灭火器压力、消防栓配件、警示标识完好、劳保用品每周安全员器材缺失过期为一般隐患

4.2日常隐患排查记录表（含填写示例）排查类型：岗位日常排查排查日期：2026年____月____日排查班次：□白班□夜班序号排查区域排查人隐患具体位置隐患详细描述隐患等级整改责任人整改措施计划完成时间整改状态验收人验收日期1拉丝车间张XX1#拉丝机牵伸辊牵伸辊防护罩螺丝松动，轻微晃动一般隐患李XX紧固螺丝，全面检查所有防护罩当日已整改王XX2026.XX.XX2印刷车间刘XX印刷机烘干段风道风道内积料较多，存在起火风险一般隐患赵XX停机清理积料，加强日常清扫频次当日已整改王XX2026.XX.XX3原料仓库陈XX北区PP原料堆垛原料堆占用部分消防通道，宽度不足1m一般隐患孙XX重新规整堆垛，疏通消防通道至≥1.2m当日已整改王XX2026.XX.XX4维修区周XX动火作业点现场未摆放灭火器，防火毯缺失较大隐患吴XX立即补齐消防器材，落实专人监护立即已整改王XX2026.XX.XX5危化品库房郑XX油墨桶存放区一桶油墨密封不严，有轻微溶剂味一般隐患钱XX重新密封桶盖，加强通风当日已整改王XX2026.XX.XX67

4.3隐患排查治理闭环总台账序号隐患编号排查日期隐患内容隐患等级整改责任人整改措施计划完成实际完成整改前照片整改后照片验收结果验收人备注1YH-2026-001粘贴处粘贴处2YH-2026-002粘贴处粘贴处3YH-2026-003粘贴处粘贴处4YH-2026-004粘贴处粘贴处5YH-2026-005粘贴处粘贴处6YH-2026-006粘贴处粘贴处7YH-2026-007粘贴处粘贴处8YH-2026-008粘贴处粘贴处

第五章高危专项作业审批与记录5.1有限空间作业安全审批及辨识表作业编号：YX-______

作业地点：□拉丝机内部□覆膜机内部□圆织机内部□其他：________

作业内容：□设备积料清理□内部检修□其他：________

作业时间：______年____月____日____:____至____:____

作业人员：________________专职监护人：________________

一、风险辨识

主要危险源：

1.设备内部空间狭小、通风不良

2.残留PP/PE高温分解气体（一氧化碳、烯烃类等）

3.残留有机助剂（偶联剂等）挥发物积聚

4.设备未断电挂牌上锁，存在误启动风险

5.内部结构复杂，存在磕碰、卡陷风险

可能引发事故：中毒窒息、机械伤害、摔伤磕碰

风险等级：较大风险（橙色）D值：270

二、作业前安全条件确认（逐项打√确认）

□设备已完全断电，配电柜已挂牌上锁（"有人作业、禁止合闸"）

□持续强制通风设备已开启，运行正常（通风时间≥30分钟后方可进入）

□使用气体检测仪检测：氧气含量19.5%-23.5%、一氧化碳＜24ppm、可燃气体＜爆炸下限10%

□作业人员已正确佩戴正压式呼吸器/长管呼吸器

□作业人员已正确佩戴全身式安全带、安全绳（绳长不超过空间深度）

□外部应急救援器材齐全：三脚架、救生绳、急救箱、通讯设备

□专职监护人已到位，明确监护职责和应急联络方式

三、审批签字

作业申请人：________________日期：________

车间负责人：________________日期：________

安全管理员：________________日期：________

四、作业完毕确认

现场已清理完毕，无遗留工具物料□是□否

设备恢复至安全状态，摘除挂牌□是□否

作业人员全部安全撤出□是□否

作业完毕确认人签字：________________日期：________

5.2动火作业安全确认及审批表作业编号：DH-______

动火地点（具体位置）：________________________

动火类型：□电焊□气割□打磨□切割□其他：________

作业时间：______年____月____日____:____至____:____

作业人员：________________专职监护人：________________

一、风险辨识

主要危险源：

1.电焊/气割火花、熔渣引燃周边PP/PE颗粒、编织袋、纱线

2.火花引燃油墨溶剂（甲苯、乙酸乙酯等）挥发气体

3.火花引燃设备表面油污、积尘

4.气割回火、气瓶泄漏

可能引发事故：火灾、爆炸、灼烫

风险等级：较大风险（橙色）D值：270

二、现场安全条件确认（逐项打√确认）

□动火点周围5米范围内可燃物已彻底清理（PP/PE颗粒、纱线、编织袋、油墨、溶剂、油污等）

□无法清理的可燃物已铺设防火毯或采取其他有效隔离措施

□现场至少配备2具干粉灭火器（MFZ/ABC4型），摆放位置便于取用

□使用可燃气体检测仪检测，周边无可燃气体积聚（浓度＜爆炸下限10%）

□动火点与危化品库房、印刷车间保持安全距离（≥15米）

□作业人员已正确穿戴阻燃工作服、防护面罩、焊接手套

□气割作业气瓶已固定、回火防止器完好、胶管无老化

三、审批签字

作业申请人：________________日期：________

车间负责人：________________日期：________

安全管理员：________________日期：________

四、作业完毕确认

余火已彻底熄灭，现场冷却无复燃可能□是□否

作业现场已清理，防火毯等已回收□是□否

监护人确认无遗留隐患后最后撤离□是□否

作业完毕确认人签字：________________日期：________

5.3高处作业安全记录表作业编号：GC-______

作业地点：________________________作业高度：______米

作业内容：□设备顶部检修□屋面维护□管线检修□其他：________

作业时间：______年____月____日____:____至____:____

作业人员：________________专职监护人：________________

一、风险辨识

主要危险源：

1.登高梯/脚手架/作业平台不稳固导致踏空坠落

2.作业面缺少临边防护

3.工具、物料从高处坠落伤人

4.安全带未正确佩戴或挂点不牢

可能引发事故：高处坠落、物体打击

风险等级：一般风险（黄色）D值：135

二、安全条件确认（逐项打√确认）

□登高梯/脚手架/作业平台稳固可靠，底部有防滑措施

□作业高度≥2米，已正确佩戴安全帽、全身式安全带（高挂低用）

□安全带挂点牢固可靠，能承受冲击载荷

□所有工具已放入工具袋，严禁上下抛掷工具物料

□临边作业已设置防护栏杆（高度≥1.2米）

□作业区域下方已设置警示围栏，禁止人员通行

□专职监护人已到位

三、审批签字

作业申请人：________________日期：________

班组长：________________日期：________

作业完毕确认：人员已全部安全撤离，工具物料已回收完毕

确认人签字：________________日期：________

5.4临时用电作业审批记录表作业编号：DY-______

用电地点：________________________

用电用途：□设备检修□临时照明□电焊作业□其他：________

用电设备总功率：______kW电压等级：□380V□220V□36V安全电压

作业时间：______年____月____日____:____至____:____

作业电工：________________（电工证号：____________）

专职监护人：________________

一、风险辨识

主要危险源：

1.临时线缆绝缘破损导致漏电

2.未装设漏电保护器或保护器失效

3.私拉乱接、超负荷用电

4.潮湿环境用电无额外防护措施

5.线缆在地面拖拉被碾压破损

可能引发事故：触电、电气火灾

风险等级：一般风险（黄色）D值：126

二、安全条件确认（逐项打√确认）

□使用标准配电箱，箱内装设漏电保护器（动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s）

□漏电保护器已进行试验按钮测试，动作正常

□电缆线架空布设（高度≥2.5米），严禁在地面拖拉、碾压

□电缆线绝缘完好，无破损、无接头裸露

□接地/接零保护可靠，接地电阻≤4Ω

□用电负荷在配电箱和线路额定容量范围内

□潮湿环境已使用安全电压（≤36V）或加装隔离变压器

□作业电工持有效电工作业证

三、审批签字

作业申请人：________________日期：________

电工班长：________________日期：________

安全管理员：________________日期：________

四、作业完毕确认

已切断临时用电电源□是□否

临时线缆和配电箱已全部回收□是□否

现场恢复至正常供电状态□是□否

作业完毕确认人签字：________________日期：________

第六章体系运行管理记录6.1风险辨识评价会议记录会议主题：双重预防体系风险辨识、评价及管控清单评审

会议时间：______年____月____日____:____-____:____

会议地点：________________

主持人：________________记录人：________________

参会人员签到：

1.________2.________3.________4.________5.________

6.________7.________8.________9.________10.________

会议内容：

一、通报本次全厂风险辨识工作开展情况

本次辨识覆盖配料、拉丝、圆织、覆膜、印刷、裁切缝制全工序，以及动火、有限空间、高处、临时用电四类高危作业，共辨识作业活动风险20项、设备设施风险14项，全部采用LEC法完成风险打分与等级划分。

二、研讨LEC打分及风险等级划分的合理性

参会人员对各项风险的L、E、C取值进行逐项讨论，重点对印刷车间（D=252）、危化品库房（D=270）、有限空间（D=270）、动火作业（D=270）等较大风险项的打分依据进行确认，一致认为打分合理、符合现场实际。

三、逐条审核风险管控措施

按照工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置五项原则，逐条审核各项管控措施的可操作性和有效性，对部分措施进行了补充完善。

四、明确管控责任与执行要求

确定各项风险的管控层级（公司级/车间级/班组级/岗位级）和具体责任人，明确风险清单、管控清单、告知卡的下发及落地执行时间节点。

会议结论：

本次辨识评价结果真实有效，风险等级划分合理，管控措施符合现场实际，具备可操作性。即日起正式执行全套风险管控资料，各部门、车间严格按照管控清单要求落实。后续按照制度要求实行动态更新管理。

参会人员签字确认：

1.________2.________3.________4.________5.________

6.________7.________8.________9.________10.________

6.2双重预防体系专项培训记录表培训主题：双重预防机制建设、岗位风险辨识、隐患排查治理、应急处置技能

培训时间：______年____月____日____:____-____:____

培训地点：________________

培训讲师：________________培训课时：______学时

参训人员范围：□全员□新员工□转岗人员□其他：________

参训人数：______人

考核方式：□笔试□口头提问□现场实操□综合考核

培训内容摘要：

一、双重预防体系基础知识

1.双重预防机制的概念、目的和意义

2.LEC风险评价法的原理、取值标准和计算方法

3.风险等级划分标准（红/橙/黄/蓝四级）及对应管控层级

二、各岗位主要风险点及管控要求

1.配料岗位：粉尘危害、吊装风险、通道管理

2.拉丝岗位：高温灼烫、机械卷入、电气安全

3.圆织岗位：梭针防护、机械刺割

4.覆膜岗位：高温烫伤、化学品挥发

5.印刷岗位：火灾爆炸、化学品灼伤（重点）

6.裁切缝制岗位：切割伤害、堆垛安全

7.仓储岗位：堆垛坍塌、危化品管理

三、隐患排查治理

1.隐患排查方法、频次要求

2.隐患上报流程、闭环管理要求

3.隐患整改验收标准

四、劳动防护与应急处置

1.各岗位劳动防护用品正确佩戴方法

2.初期火灾扑救（灭火器使用实操）

3.机械伤害、灼烫、中毒等常见事故应急处置

培训考核结果：

□全体参训人员考核合格，熟练掌握岗位风险辨识与应急处置技能

□部分人员需补考（名单附后）

培训讲师签字：________________

安全负责人签字：________________

日期：________

6.3双重预防体系年度运行评审记录评审时间：______年12月______日

评审地点：________________

评审小组组成：

组长：________________（企业主要负责人）

成员：________________、________________、________________、________________

评审内容：

一、本年度风险清单及管控措施落地执行情况

□风险清单适用性良好，覆盖全厂所有工序和设备

□管控措施有效落实，现场抽查符合率≥95%

□存在问题：________________________________

二、隐患排查治理闭环情况

本年度共排查发现隐患______项，其中一般隐患______项、重大隐患______项

已完成整改______项，整改完成率______%

隐患反弹情况：________________________________

三、安全事故及险情统计分析

本年度发生安全事故______起，安全险情______起

事故类型分布：________________________________

事故原因分析：________________________________

四、变更管理情况

本年度工艺变更______项、设备变更______项、人员调整______项

变更后风险重新辨识完成情况：□全部完成□部分未完成

五、体系存在问题及优化建议

1.________________________________

2.________________________________

3.________________________________

评审结论：

□体系运行良好，资料完整，管控有效，无需调整，继续执行

□局部风险点、管控措施需修订完善，限期______日内完成更新

□需开展全厂重新风险辨识评价，于______年______月前完成

评审人员签字：

1.________2.________3.________4.________5.________

6.4应急演练记录表（双重预防体系配套）演练主题：□火灾爆炸应急演练□机械伤害应急演练□中毒窒息应急演练

□触电事故应急演练□综合应急演练

演练时间：______年____月____日____:____-____:____

演练地点：________________车间/区域

组织部门：安全管理部

演练指挥：__