重大危险源自查报告

XX硅业有限公司重大危险源自查报告根据自治区、乌鲁木齐市应急管理部门关于2024年度第一次重大危险源“消地联合，地市交叉互查”专项督导检查工作部署安排，XX硅业有限公司多晶硅产业认真落实相关工作安排，结合公司实际开展了重大危险源的自查工作，具体如下：一、目的通过此次检查，切实发现重大危险源安全管理中存在的漏洞，查缺补漏，消除隐患，促进公司重大危险源安全管理水平的提升，达到保障公司员工生命健康和财产安全，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故发生的目的。排查依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第80号）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2021]第81号修订）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令[2021]第4号）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令[2013]第645号修正）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令[2019]第708号）《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三[2017]121号）应急管理部关于印发《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的通知（应急[2019]78号）《关于加强化工过程安全管理的通知》（安监总管三[2013]88号）《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅[2021]12号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB30077-2023)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2018)《建筑设计防火规范》(GB50016-2018)《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)《化工企业总图运输设计规范》(GB50489-2009)《低压配电设计规范》(GB50054-2011)《用电安全导则》(GB/T13869-2017)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)《石油化工建筑物抗爆设计标准》(GB/T50779-2022)《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)《储罐区防火设计规范》(GB50351-2014)《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493-2019)《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035-2010)二、排查重点内容（一）安全基础管理。安全生产责任制的建立及落实情况。安全风险管控和隐患排查治理开展情况。各级人员的安全培训教育情况。作业许可管理制度或程序的建立和执行情况。对承包商人员的安全培训教育、现场安全交底、作业现场实施的监督检查情况。应急预案的编制、培训及演练情况等。（二）工艺安全。新开发的生产工艺可靠性论证情况。设计与总图的合规性，地区架空电力线路不得穿越生产区，控制室、机柜间、变电站、变电站等设置的合理性。采用危险与可操作性分析方法开展工艺安全风险分析及建议措施的落实情况。操作规程与工艺卡片的合规性。工艺联锁、工艺报警、工艺变更等工艺运行管理的合规性。开停车管理的合规性等。（三）设备安全。设备管理制度、设备档案、操作和维护规程的建立情况，设备巡回检查开展情况。设备设施预防性维修管理程序的执行情况。设备变更管理情况。设备设施及相关安全附件（如安全阀、爆破片、呼吸阀、阻火器、氮封等）的有效性及运行情况，是否存在设备不完好或带病运行的情况。防腐蚀、防泄漏等设备完好性管理情况。消防设备设施设置及管理维护情况等。（四）电气仪表安全。仪表管理制度，仪表巡检、维护、检定记录，仪表定期校验、回路调试记录，联锁摘除审批单等仪表基础管理资料的建立和执行情况。涉及“两重点一重大”的多晶硅企业应开展安全仪表系统安全完整性等级（SIL）评估，通过安全风险分析确定安全仪表功能及其风险降低要求，制定相关维护方案和整改计划。可燃和有毒气体检测报警系统的设置及对报警的处置情况。现场仪表管理维护情况。企业的供电电源是否满足负荷等级的供电要求。爆炸危险区域内固定和临时用电设备选型和安装的符合性。（五）消防和应急。消防工作计划，消防管理制度。消防水系统、喷淋系统、火灾报警系统、气体灭火系统等消防设施的设计、施工、维护应符合国家有关标准。应急体系的建立，应急预案的制定、培训、演练等应符合国家有关规定。三、隐患排查情况（一）检查情况。2024年3月26日—27日，公司安环部根据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》和应急管理部《关于推动建立高危细分领域安全风险防控长效机制的通知》等文件，制定了各专业的安全检查表，由公司总经理、各专业分管副总、各职能部门负责人和各专业技术人员组成了检查组，分专业对现场和安全管理资料进行了详细的检查，共计查出隐患234项，其中安全类46项、设备类60项、工艺类27类、电仪类101项。整改情况公司根据检查出的隐患，根据属地进行了任务分工，并明确了整改时限、整改责任人、整改要求等，详情见附件。四、存在的问题分析（一）安全专业安全基础管理和消防管理存在不足，表现在重大危险源各级包保责任人履职不到位，未建立履职记录，现场护笼防护设施未按照标准施工，对现场的安全巡检不到位，现场防火措施和消防设备维护管理不到位，主要问题有：冷氢化属于三级重大危险源，现场无主要负责人、技术负责人履职记录；车间3月演练记录未见车间技术、操作负责人签到记录；尾气回收2-2二楼的爬梯护栏只有4根立杆，应该为5根立杆；精馏B罐区内管廊钢构防火涂料厚度不达标；尾气回收2-1塔器裙座未喷涂防火材料；尾气回收2-1二楼的消防水管阀门4处未打开，影响应急使用。（二）电仪专业电气仪表管理不到位，部分区域电气防爆等级不满足，可燃有毒气体报警仪设计与现场实际不符，设备接地、管道跨接不符合规范要求，防爆电气接线箱螺栓缺失、防爆封堵缺失导致防爆功能失效，压力表超期未校验，现场仪表巡检维护不到位等，主要问题有：还原2-2二楼东侧增安接线箱螺栓丢失；精馏2-2洗眼器接线盒使用的ⅡBT4不符合现场ⅡCT4的防爆等级要求；尾气回收2-2吸附柱吹扫氢过滤器旁的可燃报警器高度不够；冷氢化2-3接线箱缺少螺栓；精馏B罐区压力表超期未检；冷氢化2-1压缩机旁浮筒液位计故障。（三）设备专业设备管理存在不足，现场防腐蚀工作有待加强，设备管理台账不完善，管道安装不符合规范要求，管道支架缺少或失效，施工存在缺陷导致部分路面出现下沉等，主要问题有：尾气回收2-2三楼调节阀气缸支撑未加支撑；冷氢化2-3框架V02B309A罐氮气管线支架脱焊；抽查还原2-3安全阀台账，车间只有1-28号炉记录，无29至38号安全阀校验记录；尾气回收2-2和2-1的二楼不锈钢管线腐蚀严重；尾气回收2-1二楼的硅粉下料管弯头处的测厚点未悬挂标识；尾气回收2-2吸附柱南侧地面下陷严重，导致吸附柱的支撑下陷。（四）工艺专业现场管道、阀门缺少标识，管道涂色不符合规范要求，交接班记录未执行公司制度，现场巡检维护不到位存在跑冒滴漏现象，岗位未放置工艺卡片、操作规程和应急预案等，主要问题有：还原2-335/36北侧安全阀存在漏点及渗漏；精馏B罐区氮气、仪表气管线无标识；冷氢化现场岗位无操作规程、工艺卡片；尾气回收2-2三楼的密闭取样器有漏点，后面箱门未关闭；尾气回收交接班本交班时只写了生产正常，未写主要的控制参数，比如氢气循环量、进料量、运行、备用机泵等；精馏B罐区取样器损坏多处。本次隐患排查中电仪类的隐患占比较大，主要表现为日常基础管理和现场巡检巡查不到位，现场巡检质量不高，对同类型的隐患未做到举一反三整改，重复性出现的隐患较多，重复性隐患治理还需要进一步加强。安全管理制度不健全，一线员工对制度的执行较差，制度和管理规定没有传导至基层，日常检查浮于表面，检查的不够深入。后期公司将按照《危险化学品从业单位安全标准化