2026版23J916-1住宅排气道

2026版23J916-1住宅排气道（一）图集项目落地解读与验收检查整改闭环表文档头项目内容适用对象建设单位工程管理人员、设计管理人员、监理工程师、总包技术质量人员、专业分包与安装班组、材料供应与项目移交人员。使用场景图纸会审、样板引路、材料进场、楼层安装、隐蔽封堵、屋面终端、分户验收、缺陷整改、竣工移交和月度质量复盘。交付清单落地流程、责任分工、资料清单、会审记录、进场验收表、样板确认表、楼层检查表、隐蔽验收表、屋面终端检查表、分户验收表、整改闭环台账、风险提示和归档复盘表。使用提醒本文件用于把住宅排气道相关选用、构造、安装和验收关注点转化为项目执行动作；具体做法、尺寸、产品参数和验收口径应以项目设计文件、专项方案、产品资料、合同要求和现场批准文件为准，不替代工程实体质量责任。快速使用方式1.开工前由总包技术负责人牵头完成图纸与产品选型核对，把厨房、卫生间排气道系统、楼层编号、洞口尺寸、接口部件、屋面终端和集中动力设备等控制点登记到会审确认表。2.首件施工前先做样板段，样板段应覆盖预留洞口、楼层承托、排气道垂直度、拼缝密封、接口部件、防火封堵、成品保护和检修可达性。3.楼层批量施工时按楼栋、单元、楼层分批检查，形成安装过程检查记录；任何缺陷都要录入整改闭环台账，不允许只在口头交底中处理。4.隐蔽前把洞口封堵、接口部件、支承构造、管道周边收口、屋面出屋面段与风帽状态一次性复核，影像资料与签字记录同步归档。5.分户验收和移交时重点核对排气功能、串味串烟风险、接口完整、外观收口、噪声和物业维护界面，形成复盘结论并反馈到后续楼栋。目录1.适用对象与使用边界2.项目落地执行流程3.责任分工与签认规则4.图集关注点的现场转化口径5.表格模板6.填写示例7.验收检查清单8.风险提示与整改策略9.归档与复盘记录10.附：班组交底与巡检口袋卡一、适用对象与使用边界本文件面向住宅项目中厨房、卫生间排气道系统的项目管理和现场验收。重点不是复述图集内容，而是把图纸选用、产品进场、安装节点、隐蔽验收、屋面终端、分户功能检查和缺陷整改转化为可执行表单。使用时应先确认项目设计文件已经明确排气道系统形式、适用楼栋、楼层条件、产品规格、接口部件、防火防倒灌构件、出屋面做法和设备系统配置。项目出现超高建筑、特殊屋面、复杂户型、集中动力排油烟、既有建筑改造、产品型号变更、施工图未明确选用系列或地方管理要求另有规定时，应先完成专项复核和书面确认，再进入批量施工。维度适用范围边界口径输出物适用工程新建、改建、扩建住宅中厨房与卫生间排气道系统的施工管理、质量检查和移交记录。设计文件已明确系统、位置、规格和安装要求。形成楼栋级执行清单。适用岗位建设单位、设计管理、监理、总包、专业分包、材料供应、物业移交。按责任分工表执行签认，不允许单岗代签关键节点。形成责任闭环。适用阶段图纸会审、样板引路、材料进场、安装、隐蔽、屋面、分户、整改、归档。每阶段应有输入材料、检查动作和输出记录。形成全过程台账。不适用情形把本文件作为产品说明、设计替代、检测报告或最终验收结论使用。项目参数、尺寸、检测结果必须另有有效资料支撑。缺失资料时暂停关键工序。调整原则地方要求、项目合同、设计变更、样板确认和产品说明出现差异时，按项目审批后的文件执行。差异点应进入会审表和变更登记，不得仅凭班组经验处理。保留审批链和影像证据。启动输入资料清单序号输入材料检查动作输出物责任人节点检查口径1建筑、暖通、机电相关施工图核对排气道位置、用途、楼层范围、洞口、屋面终端、设备连接。图纸会审确认表总包技术负责人开工前图纸版本一致、楼栋楼层可追溯。2排气道产品资料核对型号、规格、接口、配套构件、检测资料、供货批次。进场验收记录材料员/质检员首批进场名称、规格、批次与采购及设计要求一致。3专项施工方案核对吊装、堆放、安装顺序、支承、拼缝、封堵、成品保护、验收节点。方案交底记录总包技术负责人样板前关键工序和旁站节点明确。4样板策划确定样板楼栋、楼层、户型、检查项目、签认人员、影像编号。样板验收确认表项目质量负责人批量前样板能覆盖典型节点。5整改闭环规则明确问题编号、责任单位、整改时限、复验人、关闭条件和复盘口径。整改闭环台账监理/总包质量首件前问题不得无编号流转。二、项目落地执行流程排气道工程的现场控制应按“先图纸、再样板、后批量、隐蔽前复核、移交前功能检查”的顺序推进。任何试图跳过样板、跳过进场验收或把隐蔽问题延后处理的做法，都会增加串味、渗漏、脱落、检修困难和责任界面不清的风险。阶段流程节点输入材料可执行动作输出物责任角色频次/节点1图纸与选型确认施工图、设计变更、产品资料确认厨房/卫生间系统、楼栋楼层、规格、接口部件、屋面终端、设备配置会审确认表、疑问清单总包技术、设计管理、监理开工前2样板段实施样板策划、材料样品、施工方案完成一个可检查的典型楼层或典型户型安装展示样板验收确认表、影像包总包质量、分包、监理批量施工前3材料进场查验送货单、合格证明、检测资料、外观实物核对规格、数量、损伤、配套件、标识和堆放保护进场验收表、不合格品隔离单材料员、质检员、监理每批进场4洞口与基层复核结构洞口、轴线标高、现场实测复核预留孔洞、周边基层、承托条件、垂直通道洞口复核记录施工员、测量员、质检员安装前5楼层安装与接口排气道、连接件、密封材料、安装工具安装排气道、控制垂直度和拼缝、安装接口部件安装过程检查表分包班组、总包质量逐层6隐蔽封堵与成品保护已安装排气道、封堵材料、现场影像核对洞口封堵密实、接口完整、防火防串烟部件状态、收口保护隐蔽验收记录监理、总包、分包封闭前7屋面终端检查出屋面段、风帽、泛水收口、避让条件核对出屋面构造、防水收口、风帽牢固、排水和检修空间屋面终端检查记录屋面施工、机电、监理屋面收口前后8分户功能与观感分户检查计划、住户端接口、抽查工具核对接口、倒灌异味、烟气排出、观感收口和维护可达分户验收表总包质量、监理、物业移交前9整改关闭与复盘问题台账、复验记录、影像按编号整改、复验、关闭、统计闭环率和重复问题闭环台账、复盘记录项目经理、监理、责任单位每周/节点关键停检点□图纸选用和产品规格未确认，不得批量采购和安装。□样板段未通过，不得按班组经验展开多楼层同步施工。□洞口尺寸、楼层承托和基层条件未复核，不得吊装排气道。□接口部件、防火封堵、防串烟构件未完成检查，不得封板或进行下一道遮蔽工序。□屋面出屋面段、风帽和防水收口未复核，不得进行最终移交。□整改项未完成复验和关闭，不得在竣工资料中归为合格项。三、责任分工与签认规则排气道质量问题常发生在多专业交界处：建筑预留、机电接口、产品构配件、屋面防水、厨卫精装、物业移交都可能参与。责任分工表的作用是把“谁确认、谁实施、谁复验、谁关闭”写清楚，避免问题在不同单位之间往返。角色主要职责参与节点签认资料注意事项建设单位/项目管理明确质量目标和移交要求；协调设计、监理、总包与供应单位处理变更。图纸会审、样板确认、重大问题关闭会审纪要、样板签认、问题升级记录涉及设计变更、批量返工、功能投诉时必须参与。设计管理/设计单位确认系统选用、尺寸、节点、屋面终端、设备系统和变更口径。图纸疑问、产品替换、特殊楼层书面答复、设计变更、技术核定不得用现场口头意见替代设计确认。监理单位审核施工方案、材料进场、样板、隐蔽和整改关闭；对关键节点旁站或巡查。材料进场、隐蔽、分户、复验监理验收记录、通知单、复验意见发现未闭环缺陷时应拒绝关闭。总包技术负责人组织方案、交底、会审和技术复核；把图纸要求转化为施工动作。开工前、样板前、变更后技术交底、会审确认、变更登记对施工口径一致性负责。总包质量负责人组织过程检查、隐蔽验收、分户抽查和台账统计。逐层、逐批、移交前检查记录、整改闭环台账对问题编号、复验和关闭证据负责。专业分包/安装班组按批准方案施工；保护构件；提供自检记录和整改完成证据。每层安装、整改、成品保护自检表、影像、整改回复不得擅自切割、改孔、替换部件。材料供应/生产单位提供成品、配套件、批次标识、检测资料和现场配合说明。进场、样板、异常处理供货清单、质量证明、问题处理单批次差异必须主动说明。物业/运维接收参与移交前功能和检修条件确认；反馈维护界面。分户验收、竣工移交接收确认、问题清单维护口、检修路径和使用提醒应清楚。签认规则1.所有关键节点记录必须包含楼栋、单元、楼层、户型或轴线位置，不能只写“现场已查”。2.样板确认、隐蔽验收、屋面终端和整改关闭应至少由实施单位、总包质量、监理三方签认；涉及设计变更的应增加设计管理或设计单位确认。3.影像资料应与记录编号一致，照片应能看见位置、节点和问题状态；整改前后照片必须成对保存。4.同一问题在多个楼层重复出现时，应升级为系统性问题，采用批量排查和工艺纠偏，不得逐个零散关闭。四、图集关注点的现场转化口径图集类资料在项目现场的价值，主要体现在选用、构造、节点和安装关系。落地时不宜把图集页码当作检查动作，而应转换为“谁检查、查什么、用什么资料证明、发现问题怎么改”。下表用于把常见关注点变为现场可执行动作。关注点落地解读现场动作检查证据主要风险系统选用确认厨房、卫生间是否分别选用匹配系统；楼栋高度、层数、户型和设备配置是否与设计一致。在图纸会审表中登记楼栋、系统、型号、适用范围。设计图、产品资料、会审记录选型不清导致采购和安装返工。平面布置确认排气道位置与墙体、梁板、管井、橱柜、吊顶、检修口和设备安装空间协调。安装前进行洞口和周边净空复测。测量记录、现场照片接口被遮挡或检修不可达。楼层承托关注每层或设计要求位置的支承与受力传递，防止管体自重累积或移位。样板段展示承托构造，逐层检查承托状态。样板确认、安装检查表沉降、开裂、错台、渗漏。拼缝连接关注上下节排气道接口顺直、密封连续、无松动和明显错口。安装后立即自检并拍照，封闭前复查。安装记录、隐蔽照片漏气、串味、烟气倒灌。防火封堵关注楼板洞口周边、防火材料、封堵密实和收口顺序。封板或饰面前组织隐蔽验收。隐蔽验收记录火灾蔓延、烟气串层、后期返工。防倒灌/防串烟部件关注止回、导流、防串烟等配套部件是否与产品系统匹配且安装方向正确。按户抽查接口部件，异常户型重点查。分户检查表、影像串味、投诉、功能失效。厨卫接口关注油烟机、排风扇、接口短管、阀件和装修面层是否协调。精装交接前做接口复核。接口交接单接口被堵、方向错误、漏装阀件。屋面终端关注出屋面段、风帽、固定、防水泛水、避雷和检修条件。屋面施工完成前后分别检查。屋面终端记录风帽松动、雨水倒灌、屋面渗漏。集中动力设备涉及集中动力排油烟时，关注设备基础、管线、供电、控制、检修和联动。机电专业牵头专项验收。设备安装检查、调试记录设备失效影响整栋功能。成品保护关注排气道管体棱角、接口和已封堵部位保护，避免二次破坏。跨工序移交时设保护责任和巡查。成品保护交接记录碰撞破损、堵塞、污染、漏气。常见问题的判断标准问题类型现场表现检查口径处置原则位置偏差排气道中心线、洞口边线或接口位置与图纸不一致。以施工图、深化图和批准变更为准；现场实测并记录偏差。先判断是否影响安装、接口和后续装修；影响使用时整改。垂直度异常上下节管体不顺直、拼缝错台、局部倾斜。用靠尺、吊线或激光工具检查，并拍摄全景和节点。调整安装或返工，不得用饰面掩盖。拼缝不密实接口处可见缝隙、孔洞、松动或密封材料不连续。隐蔽前逐层抽查，重点查转序前状态。清理基层后重新密封并复验。部件漏装止回、防串烟、防火或导流配套件缺失、方向错误、固定不牢。按户检查接口部件和方向标识。补装或更换匹配部件，记录责任批次。封堵不合格洞口周边空鼓、孔洞、材料不清、与防火要求不一致。隐蔽前做三方验收，必要时留样。拆除不合格封堵后重做。屋面收口隐患出屋面段固定、防水泛水、风帽安装或排水路径存在缺陷。屋面完成前后分别检查，雨后复查敏感部位。联合屋面、防水、机电单位处理。五、表格模板本节表格可直接用于项目记录。为便于打印和归档，每张表均保留空白填写空间，同时设置示例行。实际项目可按楼栋、单元、楼层、户型和批次复制使用。表1图纸与方案会审确认表记录属性楼栋/范围系统/型号会审事项疑问或差异处理意见责任人复核人状态示例A地块1#楼厨房排气道K-1，卫生间排气道W-1洞口尺寸、楼层承托、屋面风帽、厨卫接口17层厨房接口与橱柜深化需复核设计管理5月12日前答复总包技术监理已关闭填写说明：会审事项应写成可核对对象，不宜写“按图施工”。处理意见应明确责任人和完成日期。检查口径为：图纸版本、产品资料、设计变更和现场实测必须能互相对应。表2材料与构配件进场验收表记录属性进场日期使用范围材料/构件规格型号数量外观检查资料核对结论签认示例2026-05-082#楼1-10层厨房排气道、接口部件、密封材料K-1/配套36节/36套外观无破损，标识齐全质量证明与批次一致同意使用材料员/监理填写说明：同一批次不同规格应分行登记；外观检查应记录破损、裂缝、缺角、接口变形、配套件缺失等情况。检查口径为：实物、送货、规格、批次、质量资料和项目采购要求一致。表3样板段验收确认表记录属性样板位置覆盖节点检查结果影像编号推广意见施工单位监理意见结论示例1#楼2单元5层东户预留洞、承托、拼缝、接口、封堵、成品保护垂直顺直，接口方向正确，封堵样式已确认接口周边收口影像编号YP-05-03按样板工艺展开总包质量监理通过填写说明：样板段必须覆盖后续会被隐蔽的节点；推广意见应写清可复制工艺，不得只写“同意”。检查口径为：样板能够代表批量施工的典型户型和典型楼层。表4楼层安装过程检查表记录属性楼栋单元楼层用途检查项目检查结果问题编号自检人复核人日期示例3#楼1单元12层厨房洞口复核、承托、垂直度、拼缝、接口部件垂直度合格，拼缝连续，接口方向正确无张工李工2026-05-18填写说明：同一楼层存在厨房和卫生间两类排气道时应分行登记；问题编号应与整改台账一致。检查口径为：安装后、隐蔽前、交叉作业后至少各检查一次。表5隐蔽封堵验收记录记录属性位置隐蔽对象验收内容检查结果影像编号结论签认日期示例2#楼2单元9层卫生间排气道洞口清理、封堵密实、防火收口、接口部件材料与方案一致，封堵饱满，无孔洞照片YB-2-2-09-01至03同意隐蔽分包/总包/监理2026-05-20填写说明：隐蔽对象应指向具体排气道、洞口或接口，不宜写“排气道工程”。检查口径为：封闭后无法复查的内容必须在隐蔽前拍照并完成签认。表6屋面终端与风帽检查记录记录属性检查位置对象检查项目检查结果后续要求问题编号签认结论示例4#楼屋面厨房排气道出屋面段固定、风帽、防水泛水、排水避让、检修空间风帽固定牢靠，防水收口完整，周边排水顺畅屋面防水完成后雨后复查无屋面/机电/监理合格填写说明：屋面终端应与屋面防水、排水、避雷和检修通道一并核对。检查口径为：风帽不松动、不遮挡、排气路径顺畅，防水收口完整，维护人员可安全到达。表7分户排气功能与观感检查表记录属性户号空间检查项目检查结果问题编号移交提醒签认结论示例5#楼1单元1502厨房接口畅通、阀件完整、无倒灌异味、收口平整纸片吸附测试正常，无明显异味，接口盖板完整无业主开放前复查总包/物业/监理通过填写说明：分户检查可按户号汇总，也可按楼层抽查；发现串味、倒灌、接口缺失时应追溯同一立管相邻楼层。检查口径为：住户端接口可用、可维护、无明显功能异常和观感缺陷。表8整改检查闭环台账记录属性问题编号位置问题描述风险等级责任单位发现日期整改期限整改状态复验人复验日期关闭状态闭环证据示例PGD-2026-0012#楼1单元8层厨房接口部件安装方向错误中专业分包2026-05-162026-05-18已整改总包质量2026-05-19已关闭整改前后照片齐全填写说明：问题编号一经生成不得删除；关闭状态只能在复验合格且证据完整后填写“已关闭”。检查口径为：责任人、期限、整改动作、复验结论和影像证据必须形成闭环。表9归档与复盘记录表记录属性周期范围数据概况主要问题改进措施责任人完成日期跟踪要求示例2026年5月第3周1#至3#楼排气道安装发现问题18项，关闭16项，超期2项接口方向错误重复出现增加班前交底和接口方向标识质量负责人2026-05-25下周复查填写说明：复盘记录应关注重复问题和系统性问题，而不是简单统计数量。检查口径为：改进措施必须能回到工艺交底、样板调整、责任分工或材料控制。六、填写示例以下示例用于说明记录颗粒度。示例中的楼栋、户号和日期仅作为填写口径展示，实际项目应按真实工程信息填写。类别规范填写示例检查价值弱记录示例图纸会审1#楼厨房排气道K-1系统，17层西户接口与橱柜深化冲突，需设计管理确认接口偏移是否允许，5月12日前答复。明确楼栋、用途、系统、问题、责任和时间。排气道与装修有冲突，后续处理。进场验收2#楼1-10层厨房排气道36节，外观抽查6节，未见裂缝和缺角；配套接口件36套，批次标识与送货单一致。数量、抽查范围、缺陷状态和配套件均可追溯。材料进场合格。安装检查3#楼1单元12层厨房排气道安装完成，承托已设置，拼缝连续，接口方向朝向厨房，问题编号无。将现场可观察点写入记录，便于复验。已安装，符合要求。隐蔽验收2#楼2单元9层卫生间排气道洞口封堵密实，接口部件完整，影像YB-2-2-09-01至03，同意进入饰面施工。隐蔽对象、检查结论、证据编号和下道工序清楚。隐蔽通过。整改关闭PGD-2026-001接口部件方向错误已更换，复验人李工，复验日期5月19日，整改前后照片齐全，关闭。关闭条件和证据均完整。已整改。数据统计示例闭环率=已关闭整改项÷整改项总数×100%。示例：本周发现整改项34项，已关闭32项，闭环率=32÷34×100%=94.1%。超期率=超期未关闭整改项÷整改项总数×100%。示例：本周超期未关闭2项，整改项总数34项，超期率=2÷34×100%=5.9%。一次验收通过率=一次通过户数÷检查户数×100%。示例：分户检查80户，一次通过72户，一次验收通过率=72÷80×100%=90.0%。七、验收检查清单清单用于现场勾选。每项检查后应在对应记录表中留下结果；发现问题时同步进入整改闭环台账。阶段检查项勾选检查口径证据要求责任人图纸会审已明确厨房和卫生间排气道系统、型号、楼栋楼层范围。□图纸与产品资料一致。会审表、图纸版本总包技术图纸会审预留洞口、楼板厚度、承托、接口和屋面终端均有做法依据。□后续施工无空白节点。问题清单、答复记录设计管理样板样板覆盖洞口、承托、拼缝、接口、封堵和成品保护。□与批量施工条件一致。样板照片、签认表总包质量材料排气道、接口件、密封材料、配套构件规格和数量核对完成。□实物、资料、送货单一致。进场验收表材料员材料破损、裂缝、缺角、变形、标识缺失产品已隔离。□不合格品不得进入楼层。隔离记录、照片质检员安装前洞口尺寸、轴线、标高、周边基层和运输路径已复核。□安装不受结构偏差影响。实测记录施工员安装排气道垂直顺直，承托设置清楚，拼缝密封连续。□无明显错口、松动和缝隙。安装检查表分包班组安装接口部件方向、固定和配套关系正确。□可服务对应住户端设备。节点照片总包质量隐蔽洞口周边封堵密实，材料和工艺符合批准方案。□封闭后不可见部位已验收。隐蔽记录监理隐蔽防火、防倒灌、防串烟相关部件未被遮挡或破坏。□功能部件完整有效。照片、记录总包质量屋面出屋面段、风帽、固定、防水泛水、排水避让已检查。□不松动、不渗漏、不阻塞。屋面检查记录屋面单位屋面屋面终端具备安全检修空间，周边无明显遮挡。□后期维护可达。现场照片机电负责人分户住户端接口完整、畅通、收口平整，无明显倒灌异味。□可交付使用。分户表物业/总包整改所有问题均已编号、分派、限期、复验、关闭。□闭环状态可追溯。整改台账项目质量八、风险提示与整改策略排气道工程的风险往往不是单一工序造成，而是图纸、产品、土建、机电、装修和屋面之间协同不足。下表按“触发信号—后果—预防—整改”给出现场管理提示。风险触发信号可能后果预防动作整改策略关闭证据选型不清图纸只标注排气道位置，未明确系统、规格、接口或屋面终端。采购错误、安装返工、功能争议。会审阶段形成选型确认表。暂停批量施工，补充设计确认和采购核对。会审记录、变更文件洞口偏差预留洞口尺寸不足、位置偏移、周边钢筋或梁影响安装。管体无法安装、接口错位、封堵不实。安装前逐层复测。结构修补或节点调整需审批后实施。实测记录、整改照片管体破损运输吊装后出现裂缝、缺角、棱边破坏。漏气、强度不足、后期投诉。进场和楼层二次搬运均做保护。破损严重的退场或更换，轻微缺陷按批准方法修补。隔离单、验收表拼缝漏气接口错台、密封材料不连续、基层未清理。串味、倒灌、烟气泄漏。样板明确密封工艺，隐蔽前复查。拆开重做或补强密封，复验相邻楼层。前后对比照片部件方向错误止回、防串烟或接口部件安装方向与气流方向不一致。排气不畅、串味、投诉。部件方向做样板标识，班前交底。拆改更换，追溯同批次同班组安装面。整改记录、复验表封堵不密实洞口周边有孔洞、空鼓、夹杂垃圾或材料不清。烟火串层、渗漏、开裂。隐蔽前专人验收。剔除松散部位后按批准工艺重做。隐蔽验收记录屋面渗漏出屋面段泛水不到位、风帽固定破坏防水、排水路径受阻。雨水倒灌、屋面漏水、维修困难。屋面、机电、防水联合验收。先查防水收口，再查风帽和固定点，必要时整体返修。雨后复查记录检修不可达吊顶、橱柜、管井门或屋面设施遮挡接口和检修路径。后期维修拆改成本高。装修深化前进行接口交接。调整检修口或设备位置，形成移交提醒。交接单、照片成品二次破坏后续开槽、穿管、装修搬运碰撞排气道。裂缝、漏气、观感缺陷。跨专业交接，设置保护和禁止破坏标识。责任单位修复并承担复验。交接记录、处罚或整改单资料断档只有照片无表格，或只有表格无位置编号。无法追溯责任，竣工移交被退回。记录表、照片、台账编号一致。按楼栋楼层补录证据，缺失重大节点时开盖复查。资料清单、复盘表风险分级口径风险等级判定条件响应要求关闭要求高影响整栋或多楼层排气功能、防火封堵、屋面渗漏、结构安全或已形成批量缺陷。项目经理牵头，设计、监理、总包、责任单位联合处理；必要时暂停同类工序。复验合格、同类排查完成、改进措施落地。中影响单层、单户或局部节点功能，可能产生串味、倒灌、漏气、返工。总包质量负责人牵头，责任单位限期整改，监理复验。整改前后证据齐全，复验人签字。低观感、标识、记录或轻微保护问题，暂不影响系统功能。施工员或班组长当日处理，质检员抽查。照片或记录确认即可关闭。九、归档与复盘记录归档的重点不是资料堆叠，而是让每一个关键节点都能被追溯。建议按“楼栋—单元—楼层—节点—日期—记录编号”命名，并保证表格、照片、台账编号一致。资料类别归档内容命名建议最低留存口径责任人图纸会审选型确认、疑问答复、变更记录、会议纪要。楼栋_排气道_会审_日期涉及系统和节点的文件完整。总包技术材料进场送货单、外观检查、批次资料、隔离记录。楼栋_批次_进场_日期每批次有记录和签认。材料员样板样板策划、检查记录、推广意见、照片。楼栋_样板_节点_日期能证明批量工艺。质量负责人过程检查楼层安装表、自检、复核、问题编号。楼栋_单元_楼层_安装逐层或按批准抽查范围留存。施工员隐蔽验收洞口封堵、接口部件、防火收口、影像。楼栋_楼层_隐蔽_编号隐蔽前必须有记录。监理/总包屋面终端出屋面段、风帽、防水收口、雨后复查。楼栋_屋面_终端_日期屋面完成前后均可追溯。屋面负责人分户检查户号、空间、接口、功能、观感和移交提醒。楼栋_户号_分户排气交付前检查完成。物业/总包整改闭环问题台账、整改回复、复验、关闭证据。问题编号_位置_关闭日期所有问题有最终状态。质量负责人复盘资料统计表、重复问题、改进措施、责任追踪。项目_周期_排气道复盘每周或关键节点归档。项目经理复盘会议输出口径1.先看数据：本周