不合格品处理流程（标准完整版）

不合格品处理流程（标准完整版）一、流程目的为规范公司原材料、半成品、成品、外协件在进料、制程、成品入库、出货全过程中的不合格品识别、标识、隔离、评审、处置、复检、追溯、改善闭环管理，防止不合格品流入下道工序、入库、出货及交付客户，规避质量事故与客诉风险，保障产品质量稳定，依据质量管理体系要求，制定本标准处理流程。二、适用范围本流程适用于公司所有生产经营环节产生的不合格品，包含：进料不合格、生产制程不合格、半成品不合格、成品终检不合格、库存不良品、客户退回不良品、试验检验不合格产品等所有异常品管控。三、核心管理原则1.及时识别、立即隔离：发现不良第一时间拦截，杜绝混料、流入下一环节。2.有据可查、全程追溯：所有不合格品必须登记、单据留痕、台账可查。3.分级评审、依规处置：按不良等级、影响范围分类处理，禁止私自混用、私自报废。4.闭环改善、预防复发：处置完成必须原因分析、纠正预防，形成闭环。四、岗位职责分工1.品质部（QC/QE）：负责不合格品检验判定、标识隔离、单据开具、组织评审、复检确认、台账统计、原因追踪、结案管控。2.生产部：负责不合格品隔离存放、返工、返修、分拣、清理现场不良、落实改善执行。3.仓储部：负责不良品分区存放、禁止出入库、物料管控、账物核对。4.技术/工艺部：负责不良原因技术分析、返工方案、返修标准、工艺优化、技术判定。5.采购部：负责来料不良对接供应商、索赔、退换货、供方整改。6.管理层：负责重大不合格、批量不良、报废审批与风险决策。五、不合格品标准处理全流程（八大步骤）第一步：发现识别、立即拦截检验人员、作业人员、仓管人员在进料检验、制程巡检、成品检验、库存核查、客户退货验收过程中，发现产品规格、尺寸、外观、性能、功能、参数不符合图纸、标准、样板、检验规范要求时，立即停止该批次流转，第一时间拦截，禁止流入下道工序、禁止入库、禁止出货。第二步：专属标识、清晰区分对所有不合格品统一张贴不合格标识/红色不良标签，清晰标注：产品名称、料号、批次、数量、不良现象、发现日期、判定人，做到不良品与良品目视化区分、零混淆。严禁无标识、模糊标识、私自撕除标识。第三步：分区隔离、单独管控所有不合格品必须立即转移至公司不合格品专用隔离区/红色不良区域单独存放，上锁管控、分区隔离，严禁不良品与良品混放、混堆、混流转。仓储同步冻结该批次物料出入库，防止误用、错用、流出。第四步：开立单据、登记台账品质部立即开具《不合格品处置单》《品质异常单》，完整记录批次、数量、不良比例、不良现象、发生环节、初步风险，同步录入不合格品管理台账，做到每笔不良必有单、每单必有记录。第五步：组织评审、分级判定由品质部牵头，联合生产、技术、仓储、采购开展评审，根据不良严重程度，做出五种法定处置判定：1.返工：不良品可通过重新加工、重做工序，修复后达到合格标准，返工后重新检验入库。2.返修：无法完全恢复标准，但可修复至满足使用、不影响功能与安全，特采使用。3.挑选/全检：批次局部不良，对整批全检分拣，良品正常流转、不良品单独处置。4.特采让步：轻微不影响使用、安全、性能的外观或尺寸偏差，经审批后让步接收（仅限非关键项）。5.报废/退货：无法修复、修复成本过高、存在安全隐患、性能失效的产品，予以报废；来料不良直接办理供应商退货、换货、索赔。第六步：执行处置、现场落实各责任部门严格按照评审结论执行处置：返工返修按工艺标准作业、全检分拣逐件核对、报废统一收集集中处理、来料不良及时退换货，全程禁止私自挪用、私自放行、私自销毁。第七步：复检确认、合格放行处置完成后，品质部对返工、返修、挑选后的产品进行再次全检/抽检，复检合格取消不良标识、转为良品正常入库流转；复检仍不合格的，重新隔离、再次评审升级处置。报废品留存影像、台账记录，完成审批核销。第八步：原因分析、纠正预防、闭环结案针对批量不良、重复不良、重大品质异常，开展根本原因分析（人、机、料、法、环、测），制定纠正措施、预防措施，优化工艺、作业、检验、来料管控流程，跟踪改善效果，验证有效后方可结案，杜绝同类问题重复发生。六、四类场景专项处理规则1.进料不合格处理IQC检验不良→标识隔离→冻结入库→采购对接供应商→评审退货/换货/挑选/特采→复检确认→供方整改追责。2.制程不合格处理IPQC巡检发现不良→停机拦截→隔离标识→工艺分析→返工/分拣/报废→制程改善→复工生产。3.成品终检不合格处理FQC/OQC抽检不良→禁止入库、禁止出货→整批隔离评审→返工返修或报废→复检合格方可入库出货。4.客户退回不合格品处理退货接收→检验判定不良原因→隔离登记→内部追责复盘→返修/报废→改善预防→回复客户整改报告。七、禁止行为与管控红线1.禁止发现不良不上报、不隔离、私自混用、私自放行。2.禁止无评审、无审批擅自报废、擅自特采。3.禁止不良品未复检合格直接流入下工序或交付客户。4.禁止涂改、隐匿、删除不合