铝加工厂模具管理准则

铝加工厂模具管理准则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业铝加工业规范，针对本厂模具易损、管理分散、维修成本高等问题，旨在规范模具全生命周期管理，提升模具使用寿命，保障产品质量稳定，降低生产成本。

1、明确模具设计、采购、使用、维修、报废各环节管理要求；

2、控制模具非正常损耗，减少维修频次与成本；

3、确保模具管理责任到人，提升管理效率。

(二)适用范围：覆盖技术部、生产部、设备部、仓储部等部门及模具设计员、模具工、维修工、仓管员等岗位，正式员工适用本制度。外包维修人员按协议执行，合作供应商模具管理参照本制度核心要求。例外场景（如紧急定制模具）需生产部负责人审批。

1、模具设计、制造、采购、入库、领用、维修、报废全流程管理；

2、涉及跨部门事项以技术部为主责，生产部、设备部配合。

(三)核心原则：合规性、权责对等、预防为主、持续改进。

1、模具管理符合国家及行业标准；

2、各环节责任明确，考核与绩效挂钩；

3、定期评估模具管理效果，优化流程。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《设备管理办法》《质量手册》《安全生产操作规程》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、本制度由技术部牵头执行，设备部、生产部配合；

2、与财务部对接模具折旧与维修费用核算。

(五)相关概念说明：

1、模具寿命：指模具从首次使用至报废的累计生产周期；

2、模具维修：指修复模具轻微磨损或变形，不影响正常使用。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设总经理1名，负责模具管理战略决策；技术部负责人1名，统筹模具设计与管理；生产部设模具管理员1名，负责车间模具调度；设备部设维修工2名，专责模具维修；仓储部设仓管员1名，负责模具出入库管理。层级清晰，权责对等。

1、总经理：审批年度模具购置预算、重大模具改造方案；

2、技术部：主导模具设计评审、验收标准制定；

3、生产部：执行模具领用登记、使用情况反馈；

4、设备部：组织实施模具维修保养，记录维修日志；

5、仓储部：执行模具出入库清点、标识管理。

(二)决策与职责：总经理决策范围包括模具购置金额超5万元项目、模具报废审批。技术部负责模具设计变更的技术论证。生产部模具管理员每日统计模具使用情况，每月汇总报送技术部。

(三)执行与职责：

1、技术部：模具设计需经技术部负责人审核，生产部试用合格后方可批量采购；

2、生产部：模具领用需填写《模具领用单》，注明使用设备、周期，使用后由班组长签字确认；

3、设备部：维修模具需填写《模具维修单》，记录维修内容、工时、费用，维修后技术部验收合格方可继续使用；

4、仓储部：模具入库需核对型号、数量，贴标签注明入库日期，报废模具单独存放并报备。

(四)监督与职责：质量部每月抽查模具使用记录，发现异常通报生产部整改；设备部每月检查维修记录，确保维修质量。监督结果纳入相关岗位绩效考核。

(五)协调联动：生产部发现模具异常需立即通知技术部、设备部，仓储部配合调配备用模具。部门间会议每周召开，重点协调模具短缺、维修延误等事项。

三、模具设计与管理

(一)设计要求：模具设计需符合产品图纸工艺要求，技术部编制《模具设计规范》，明确公差范围、热处理标准。设计完成需经生产部、设备部联合评审，确保可制造性、耐用性。

1、新模具设计需附带使用说明、维护指南；

2、设计变更需经原设计人签字，重大变更报总经理批准。

(二)采购管理：技术部根据生产计划编制模具采购清单，采购金额低于1万元由技术部负责人审批，高于1万元需总经理批准。供应商需提供模具材质证明、性能检测报告，设备部到场验收合格方可入库。

1、采购周期原则上不超过30天，紧急需求需书面说明；

2、采购价格超出市场平均20%需报总经理特批。

(三)入库管理：仓储部核对模具实物与采购清单，检查外观、附件，合格后贴标签、录入系统。特殊模具（如高精度模具）需专柜存放，湿度控制在40%-60%。

1、入库24小时内完成登记，系统留档；

2、报废模具需经技术部确认，单独区域存放，定期清理。

(四)领用与交接：生产部根据生产计划领用模具，填写《模具领用单》，技术部、生产部双方签字。跨车间使用需经技术部备案，使用完毕及时归还，如有损坏按《模具损坏赔偿标准》处理。

1、领用模具需当班归还，特殊情况需书面申请；

2、交接时双方清点数量、检查外观，记录差异。

四、模具使用与维护管理

(一)管理目标与核心指标：确保模具使用率不低于85%，维修周期控制在24小时内，报废率低于3%。核心KPI包括模具完好率、维修成本占比、次品率。统计口径以模具使用记录、维修单、生产报表为依据。

1、模具完好率按“可用模具数量÷总模具数量”计算；

2、维修成本占比按“维修费用÷模具折旧总额”计算。

(二)专业标准与规范：制定《模具日常维护标准》，明确清洁、润滑、检查要求；编制《模具维修作业指导书》，标注高风险点（如高速冲压模具间隙调整、热作模具冷却系统）及防控措施（如定期校准、监控油温）。

1、日常维护由操作工负责，班后完成清洁、加油；

2、维修前需技术部确认，重大维修需设备部记录故障原因、维修方案。

(三)管理方法与工具：采用“5S”管理法维护模具现场，使用电子台账记录模具使用、维修数据。工具包括扭矩扳手、检测仪器，由设备部定期校准。

1、电子台账每月导出报表，技术部分析趋势；

2、5S检查纳入班组考核，每周由生产部抽查。

五、模具维修与报废管理

(一)主流程设计：模具维修流程为“报修-评估-维修-验收”，责任主体分别为生产部、设备部、技术部。报修需填写《模具维修单》，维修时限普通模具不超过48小时，紧急模具不超过4小时。

1、生产部发现异常立即报修，设备部4小时内到场评估；

2、维修完成后技术部验收，合格后签字归档。

(二)子流程说明：高难度维修（如模具修复焊接）需外协，流程为“技术部招标-设备部验收-财务部付款”。外协前需技术部评估，确保修复质量。

1、外协单位需提供资质证明，设备部现场验收；

2、费用高于2万元需总经理审批。

(三)流程关键控制点：维修前需技术部确认模具损坏程度，维修后需设备部记录维修方法，技术部复核修复效果。高风险点增设“修复后试模3次”校验。

1、试模结果记录在案，次品率超5%需返修；

2、关键参数（如硬度）由设备部抽检，不合格禁止使用。

(四)流程优化机制：每年10月组织维修流程复盘，生产部、设备部提出改进建议，技术部评估可行性。简化审批环节，如维修费用低于500元直接由设备部负责人批准。

1、优化建议需包含问题、措施、预期效果；

2、次年3月实施新流程，技术部跟踪效果。

六、模具报废与处置管理

(一)权限设计：模具报废由技术部提出申请，生产部、设备部签字，金额低于3万元由技术部负责人审批，高于3万元需总经理批准。仓管员负责报废模具处置。

1、报废标准包括模具寿命到期、严重变形、修复成本超原值60%；

2、技术部每月统计报废模具，编制清单。

(二)审批权限标准：审批依据模具原值、使用年限、维修记录。审批流程为“申请-评估-审批-处置”，禁止越权审批，审批结果存档财务部。

1、评估由技术部主导，设备部配合；

2、审批单需附报废说明、维修成本明细。

(三)授权与代理：授权由总经理书面签发，授权期限不超过1年。临时代理需部门负责人签字，最长不超过3天，交接时双方签字确认。

1、授权书需注明授权事项、期限；

2、代理单需附授权书复印件。

(四)异常审批流程：紧急报废（如模具断裂）需生产部立即报告，技术部2小时内评估，总经理特批。异常审批需附书面说明，留存审批链。

1、特批单需总经理签字、部门负责人见证；

2、后续按正常流程补办手续。

七、模具管理监督与考核

(一)执行要求与标准：模具使用需填写《模具领用单》，维修需填写《模具维修单》，电子台账数据须与实际相符。执行不到位判定标准为“记录缺失、数据不符超过3次/月”。

1、生产部每日核对台账，发现错误及时修正；

2、仓管员每周盘点模具，与台账核对数量。

(二)监督机制设计：建立“每月车间自查+每季度专项检查”机制，重点检查模具使用记录、维修质量、报废流程。嵌入内控环节包括“领用双人签字”“维修后试模”“报废三重确认”。

1、自查由生产部组织，技术部、设备部抽查；

2、专项检查由总经理带队，覆盖全流程。

(三)检查与审计：检查采用“查阅资料+现场核查”方式，每月检查一次，结果形成《模具管理检查报告》。发现问题需限期整改，责任人绩效考核扣分。

1、报告含检查时间、内容、问题、整改措施；

2、整改期限不超过15天，逾期通报批评。

(四)执行情况报告：每月5日前由技术部提交报告，含模具完好率、维修成本、报废数量等核心数据，分析存在风险，提出改进建议。报告作为部门考核依据。

1、报告需经生产部、设备部会签；

2、总经理每月审阅，重大问题会议讨论。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：考核对象包括技术部、生产部、设备部相关岗位，指标包括模具完好率（权重40%）、维修及时率（权重30%）、报废率（权重20%）、管理成本节约率（权重10%）。评分标准为“优秀90-100分，良好80-89分，合格70-79分，不合格低于70分”。

1、模具完好率按“可用模具数量÷总模具数量×100%”计算；

2、维修及时率按“按时完成维修单数÷总维修单数×100%”计算。

(二)评估周期与方法：考核周期为每月、每季、每年，每月由技术部统计数据，季度由生产部汇总分析，年度由总经理组织评审。方法为数据统计、现场核查、资料查阅。

1、月度考核结果用于当月绩效沟通；

2、年度考核结果与年终奖金挂钩。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”流程，一般问题整改期限7天，重大问题15天。整改不力者绩效扣分，情节严重通报批评。

1、问题登记需注明责任部门、整改措施；

2、复核由设备部负责，技术部配合。

(四)持续改进流程：每月召开管理改进会，收集技术部、生产部建议，技术部评估可行性，次年1月实施新措施。简化流程，聚焦高频问题。

1、建议需含具体措施、预期效果；

2、实施效果由生产部跟踪，技术部分析。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括“模具创新设计”“超额完成使用率”“显著降低维修成本”。奖励类型为奖金，标准按金额等级设定。程序为个人申报、部门审核、总经理批准、财务部发放。违规行为按“一般违规（如记录错误）”“较重违规（如延误维修）”“严重违规（如报废未报）”分类，判定标准以制度条款为依据。

1、奖金金额低于500元由技术部负责人批准，高于500元报总经理；

2、违规行为需书面记录，作为考核依据。

(二)处罚标准与程序：对应违规行为设定处罚等级，一般违规罚款100元，较重违规200元，严重违规500元。程序为“调查取证-告知-审批-执行”，员工有权陈述申辩。

1、罚款用于部门绩效奖金池；

2、员工不服可向总经理申诉。

(三)申诉与复议：员工在收到处罚决定5日内可申诉，由生产部负责人复核，3个工作日内出具复议结果。复议结果为最终决定，全程记录存档。

1、申诉需书面说明理由；

2、复议过程需双方法定代表人签字。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由技术部负责解释，涉及重大事项报总经理办公会决定。

1、解释内容需报送财务部备案；

2、与公司其他制度冲突时以本制度为准。

(二)相关索引：

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