2026单位保密检查清单与整改记录表

单位保密检查资料检查记录留痕·问题整改闭环·复验销项归档2026单位保密检查清单与整改记录表适用于机关、事业单位、国有企业及相关组织开展日常检查、专项检查、年度复盘和问题整改闭环管理一、适用对象•单位保密工作领导小组、保密管理部门、办公室、档案管理人员、信息化管理人员、涉密岗位人员及部门负责人。•需要组织保密检查、问题整改、复验销项、资料归档和年度工作复盘的管理人员。•新入职、岗位调整、离岗离职、项目协作、会议活动、载体流转、信息发布等场景中承担保密责任的人员。二、使用场景场景使用目标建议频次形成资料日常检查发现办公区域、文件资料、设备使用、网络使用中的苗头性问题每月一次或结合部门例会开展检查清单、问题记录、整改跟踪单专项检查围绕涉密载体、信息系统、宣传发布、外协外包等重点领域开展排查重要任务前后、重大活动前后、人员调整时专项检查表、风险清单、整改台账年度检查对全年保密责任落实、制度执行、培训教育和整改闭环情况进行复盘每年一次年度检查报告要点、问题汇总表、复验销项表问题整改明确问题、责任人、完成时限、验证方式和闭环状态发现问题后即时启动整改通知、整改记录、复验记录、归档目录教育提醒将检查发现的共性问题转化为岗位提醒和培训案例检查后五个工作日内组织培训签到、学习记录、风险提示单三、资料构成•检查组织与责任分工表：明确牵头、协同、落实、复验、归档等责任。•检查流程与证据留痕要求：覆盖准备、实施、反馈、整改、复验、归档六个环节。•分类检查清单：覆盖责任体系、涉密人员、涉密载体、信息设备、网络办公、会议活动、宣传发布、外协外包、档案销毁等重点领域。•问题整改记录表：包含问题描述、风险等级、责任部门、措施、时限、复验结果和销项状态。•风险分级和复盘表：将检查结果转化为制度完善、人员提醒、流程优化和培训安排。四、使用方法步骤操作要求输出成果注意事项1.确定范围明确被检查部门、检查时间、检查人员、重点事项和抽查比例检查计划表重点岗位、重点设备、重点资料不得遗漏2.准备资料调取制度台账、人员名册、培训记录、载体台账、整改闭环资料资料目录清单资料应与实际业务相互印证3.现场核查采取查资料、看现场、问人员、核记录、抽设备的方法现场检查记录检查过程应记录发现时间、地点和责任环节4.反馈确认对发现问题进行事实确认，区分一般提醒、限期整改和重点督办问题确认单问题表述应具体到事项、环节和风险后果5.整改复验落实责任、明确时限、提交佐证、组织复验、形成销项结论整改台账和复验表未通过复验的问题继续跟踪6.归档复盘整理检查资料、形成问题分析、更新培训和制度完善安排归档目录和复盘表共性问题应纳入后续培训内容五、编写依据与适用范围本资料依据现行保密法律法规、机关企事业单位保密管理通行要求和日常检查工作需求编制，重点服务单位自查、部门互查、问题整改、复验销项和培训复盘。涉及具体密级、范围、审批权限和信息系统管理要求时，应以本单位依法制定的制度和上级管理要求为准。•主要参考：《中华人民共和国保守国家秘密法》（2024年修订，2024年5月1日起施行）。•主要参考：《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》（2024年修订，2024年9月1日起施行）。•适用边界：本资料用于检查组织、表单记录、培训提醒和整改闭环，不替代法规制度、审批程序和专业技术测评。

六、检查组织与责任分工表角色主要职责关键输出履责记录口径单位主要负责人统筹保密责任落实，听取检查情况，决定重大问题整改安排检查部署意见、整改督办要求会议纪要、批示记录、整改推进记录分管负责人组织实施检查，协调跨部门问题，督促重点事项闭环检查方案、问题协调单检查谈话记录、专题会议记录保密管理部门制定检查计划、组织现场核查、汇总问题台账、推动复验销项检查清单、整改台账、复验表签字确认的检查记录、复验结论部门负责人落实本部门人员、资料、设备、会议和信息发布管理要求部门自查记录、整改说明部门会议记录、人员提醒记录涉密岗位人员按岗位要求保管资料、使用设备、参与培训、报告异常情况岗位履责记录、风险报告学习签到、载体流转记录、异常报告单信息化管理人员负责办公终端、网络账号、移动存储介质和信息系统安全配置核查设备检查记录、账号清理记录配置截图说明、维修登记、销毁记录档案资料管理人员负责资料收发、借阅、归还、清退、销毁、归档全流程留痕档案台账、借阅登记、销毁清册经办人、审核人、日期、编号记录完整纪检或监督人员对检查过程、问题整改和责任落实情况进行监督提醒监督意见、提醒记录问题督办台账、谈话提醒记录七、年度保密检查流程流程口径：计划制定→资料准备→部门自查→现场核查→问题确认→整改通知→整改实施→复验销项→归档复盘→培训提升。环节工作内容责任主体完成标准留痕资料计划制定明确检查范围、检查重点、时间安排、人员分工和抽查比例保密管理部门计划经过审批并通知相关部门检查计划、任务分工表资料准备收集制度、台账、培训、载体、设备、会议和整改资料各部门资料齐全，目录清晰，能够对应检查事项资料目录、移交记录部门自查对照清单逐项核查并先行整改轻微问题部门负责人自查结果真实、问题描述明确部门自查表、整改说明现场核查现场查看资料柜、办公终端、打印复印设备、会议材料、档案库房等检查组核查有记录、有发现、有确认现场记录、影像或编号说明问题确认区分事实问题、管理漏洞、人员认识偏差和制度执行不到位检查组与被检查部门问题描述具体，责任环节清楚问题确认单整改实施制定措施、责任人、完成时限、佐证资料和验收方式责任部门措施可执行、时限明确、资料充分整改记录表、佐证清单复验销项对照整改要求核验证据和现场状态，给出通过或继续整改结论保密管理部门问题闭环，未闭环事项纳入跟踪复验记录、销项表归档复盘汇总问题类型、原因、责任落实和制度完善建议保密管理部门形成可追踪的年度资料包归档目录、复盘报告要点八、检查前准备清单序号准备事项核查内容完成状态记录责任记录1检查通知明确检查时间、范围、人员、方式和资料清单已形成书面通知并发送至各部门牵头人：办公室主任；复核人：保密管理员2人员名单梳理涉密岗位、兼职保密员、设备管理员、档案管理员名单名单已更新至2026年检查口径牵头人：人事专员；复核人：部门负责人3制度台账准备保密责任、涉密载体、设备管理、宣传发布、外协外包等制度制度目录与现行执行记录一致牵头人：保密管理员；复核人：分管负责人4载体台账准备收发、借阅、复制、携带、清退、销毁记录台账编号连续，签收记录完整牵头人：档案管理员；复核人：办公室副主任5设备清单准备涉密计算机、非涉密计算机、打印复印设备、移动存储介质清单设备编号、位置、责任人一致牵头人：信息化管理员；复核人：部门负责人6培训记录准备年度学习计划、签到、测试、补学、谈话提醒记录培训记录可对应人员名单牵头人：培训专员；复核人：保密管理员7整改资料准备上一轮检查问题、整改措施、复验结论和销项状态未销项问题已单独列入跟踪牵头人：保密管理部门；复核人：分管负责人8现场路线确定库房、文印室、会议室、机房、档案室、重点岗位办公区检查路线现场路线覆盖重点点位牵头人：检查组长；复核人：监督人员

九、保密责任体系检查清单序号检查项目核查要点合格判定记录与整改提示1责任分解是否将保密责任分解到领导、部门、岗位和具体人员责任清单完整，职责不交叉脱节记录责任清单日期；职责不明的，三日内补充岗位责任说明2年度部署是否结合年度重点工作部署保密检查、教育、整改和复盘有计划、有会议记录、有任务分工缺少年度计划的，补形成年度工作安排并纳入会议记录3部门履责部门负责人是否定期提醒本部门人员执行保密要求有提醒记录、部门自查记录和整改记录提醒记录不完整的，补做部门专题提醒并留签到4问题督办重大或反复出现问题是否实行责任人、时限、措施、复验管理台账闭环，未销项事项有跟踪安排未明确复验人的，立即补充复验责任和验证方式5制度衔接人员、载体、设备、会议、宣传发布、外协外包制度是否相互衔接制度能够覆盖主要业务流程制度与流程不一致的，由牵头部门组织修订6培训覆盖是否覆盖新入职、转岗、涉密岗位、离岗离职和外来协作人员提醒人员名单与培训记录一致未参加人员纳入补学补测记录7异常报告发现资料遗失、设备异常、账号异常、违规传输等情况是否及时报告有报告路径和处置记录报告路径不清的，制作岗位提醒卡并开展一次桌面推演8复盘改进检查结果是否转化为培训案例、制度完善或流程调整有问题分析和改进安排仅停留在问题记录的，增加原因分析和防复发措施十、涉密人员管理检查清单序号检查项目核查要点合格判定记录与整改提示1人员范围涉密岗位人员范围是否与岗位职责、业务事项和接触范围相匹配名单清晰、岗位匹配、动态更新名单与实际不符的，由人事和部门负责人共同核实2上岗教育上岗前是否完成保密教育、岗位提醒和承诺记录培训、测试、承诺记录齐全缺少记录的，安排补学并形成谈话提醒记录3在岗提醒是否结合项目、会议、出差、资料使用开展岗位提醒重点任务前后均有提醒提醒不足的，补充任务前风险告知单4离岗离职是否落实资料清退、设备账号回收、工作交接和离岗提醒清退记录、交接清单、账号注销记录完整资料未清退的，暂停交接完成确认并启动核查5出国出境相关人员出国出境是否按要求进行提醒、审批和归后确认审批和提醒记录齐全缺少归后确认的，补做谈话记录并纳入人员档案6社交媒体是否提示人员不得在网络平台、聊天群、个人云盘传播敏感工作信息有提醒、有检查、有处置记录发现风险表述的，要求删除、报告并开展再教育7外来人员接触外来维修、服务、协作人员进入重点区域是否有人陪同并登记登记信息、陪同人员、进入区域记录完整缺少陪同记录的，完善门禁和接待流程8异常行为是否关注频繁复制资料、非工作时间访问、私自带离资料等异常情形有巡查和报告机制发现异常即记录事实并提交分管负责人处置十一、涉密载体管理检查清单序号检查项目核查要点合格判定记录与整改提示1编号登记涉密文件、资料、光盘、移动存储介质是否编号登记编号连续，登记与实物一致发现编号缺口时，立即核对收发和借阅记录2收发签收收发资料是否执行签收、传递、回收记录经办人、时间、数量、编号完整签收不完整的，补做事实说明并明确责任人3借阅审批借阅是否履行审批、登记、归还确认和超期提醒借阅目的清楚，归还及时超期未还的，当日提醒并形成催还记录4复制控制复制、扫描、摘录是否经过批准并记录份数、用途和去向复制审批与流向一致未经批准复制的，收回资料并开展责任提醒5外出携带携带资料外出是否履行审批、登记和返回核验审批明确，返回核验完整返回未核验的，补做实物清点和用途说明6保管条件资料是否存放在符合要求的柜、室或专用区域柜锁完好，责任人明确，钥匙管理清楚临时堆放的，当场归柜并记录整改7清退销毁过期、作废、重复资料是否按规定清退或销毁并留痕清册、审批、经办、监督记录完整不得自行丢弃；发现违规处置须立即报告8台账核验账、物、责任人、存放位置是否一致抽查一致率达到检查要求不一致项逐件核对来源和流转路径

十二、信息系统、办公设备与网络使用检查清单序号检查项目核查要点合格判定记录与整改提示1设备清单办公终端、涉密计算机、打印复印设备是否登记责任人和位置清单与现场一致现场设备无编号的，当场贴签并登记2网络边界涉密设备是否与互联网和普通办公网络严格区分用途明确，连接方式符合管理要求发现连接异常的，立即断开并开展技术核查3账号权限系统账号是否按照岗位职责分配，离岗离职人员账号是否注销最小授权，变动及时冗余账号当日停用并形成账号清理表4口令管理是否存在弱口令、共享账号、便利贴记录口令等情况口令复杂度、保管方式符合要求发现弱口令，立即修改并组织提醒5移动存储U盘、移动硬盘、光盘是否分类管理，使用范围和去向清楚专用专管，登记完整混用介质立即封存核查，重新登记用途6打印复印打印、复印、扫描是否有人值守并按资料性质登记输出资料及时取走，不遗留发现遗留资料，立即收存并追溯责任人7维修维护设备维修、报废、数据清除是否履行审批和监督记录维修有审批，数据处理有记录未经审批送修的，暂停使用并启动核查8云盘网盘是否存在使用个人云盘、网盘、邮箱、即时通信工具传递敏感资料工作资料按规定渠道流转发现违规传输，立即停止、删除、报告并复盘9远程办公远程会议、远程访问、文件共享是否经过授权和范围控制会议资料和访问权限可追溯范围过宽的，立即调整权限并记录变更10日志检查重点系统是否定期查看登录、下载、导出、失败访问等日志异常记录可追溯并有处置未查看日志的，补做周期检查并建立提醒机制十三、会议活动与宣传信息发布检查清单序号检查项目核查要点合格判定记录与整改提示1会议定级提醒会议议题、材料、参会范围是否进行保密风险识别会前有提醒，材料范围可控重要会议增加材料编号和回收要求2材料发放会议材料是否编号发放、签收、回收或按要求留存发放数量与回收数量一致缺少回收记录的，当日核对并补签确认3会场管理会场是否控制录音、拍照、直播、外来设备和无关人员进入入口提醒和现场巡查有效发现拍照录音风险，立即制止并记录4会后处置会议资料、草稿、白板、电子文件是否及时清理纸质和电子资料均闭环白板未清除、草稿遗留的，现场整改并提醒5信息发布审核网站、公众号、展板、新闻稿、报告材料是否履行发布前审核审核意见清晰，发布留档完整未经审核不得发布；已发布内容需及时排查6图片视频图片、视频是否露出敏感文件、屏幕内容、人员身份或工作地点细节发布素材经过逐项检查发现敏感画面，立即撤回并保存处置记录7接受采访对外交流、媒体采访、公开发言是否进行口径审核和人员提醒发言范围清晰，材料来源合规临场扩展内容应谨慎记录并复盘8展览展示展板、成果展示、样品说明是否识别敏感信息和不宜公开内容展示范围与审批一致撤展资料按编号回收，不随意丢弃十四、外协外包、来访接待与协作项目检查清单序号检查项目核查要点合格判定记录与整改提示1协作范围外协外包事项是否明确工作范围、接触资料、进入区域和保密要求范围边界清楚，责任条款明确范围过宽的，重新限定资料和权限2人员登记外来人员身份、单位、事由、进入时间、陪同人员是否记录登记完整，人员与事由匹配缺少登记的，补录并完善门禁核验3陪同管理进入重点区域是否全程陪同，维修维护是否有人监督陪同记录与现场实际一致无陪同进入的，纳入问题台账并开展提醒4资料提供提供资料是否履行审批、脱敏处理、编号登记和回收确认提供范围必要且可追溯超范围提供的，立即收回并启动风险评估5成果交付协作成果、过程资料、草稿、电子数据是否按要求交回或销毁交付清单与项目资料一致项目结束后五个工作日内完成资料清点6合同条款合同或任务书是否明确保密责任、资料管理、违约责任和退出处理条款完整，执行可检查条款缺失的，不启动关键资料交付7远程支持远程维护、视频会议、共享屏幕是否经过审批和过程记录操作范围可控，过程可追溯远程连接后及时关闭权限并保留记录8项目复盘项目结束后是否复盘资料流向、账号权限、设备接触和风险事项复盘结论明确，有改进措施未复盘项目纳入季度检查重点

十五、档案资料、清退销毁与归档检查清单序号检查项目核查要点合格判定记录与整改提示1归档范围项目资料、会议资料、审批资料、整改资料是否按范围归档归档目录完整，分类清楚遗漏资料由责任部门补交并说明原因2保管条件档案室、柜、箱、锁、钥匙和出入登记是否符合管理要求存放安全，责任人明确钥匙多人随意保管的，重新明确保管规则3借阅归还借阅是否有审批、登记、期限、用途和归还核验借阅闭环，逾期有提醒逾期未归还资料纳入当日催办4清退管理人员离岗、项目结束、会议结束时是否清退资料和电子数据清退有清单、有签字、有核验未清退的不予完成交接确认5销毁审批拟销毁资料是否经过清点、审批、监督、记录和销毁确认清册完整，监督到位不得自行撕毁、丢弃或交由无关人员处理6电子归档电子资料是否明确存储位置、权限范围、备份规则和清理周期权限与业务需要一致个人电脑长期存放的，迁移至规定位置并记录7归档目录检查资料、整改资料、培训资料是否形成年度归档目录目录可追溯，资料成套目录缺项的，按事项补齐归档编号8复验资料已销项问题是否保留整改佐证、复验意见和销项日期销项资料完整，可回查只写“已完成”无证据的，退回补充证明材料十六、风险分级与处置规则风险等级典型情形处置时限处置要求复验方式一级提醒记录填写不规范、提醒覆盖不完整、个别签字缺失但事实可核验五个工作日内补齐记录、开展岗位提醒、纳入下次抽查查阅补充记录和提醒签到二级整改台账与实物不一致、借阅超期、设备编号缺失、账号权限未及时调整三个工作日内启动，十个工作日内完成明确责任人，提交整改措施和佐证资料现场核验实物、账号、台账和流程三级督办未经审批复制、传输、携带、提供资料；重要设备网络连接异常；整改反复不到位立即处置并持续跟踪暂停相关操作，报告分管负责人，开展原因分析和专项教育复验组现场核查并形成书面结论专项报告资料遗失、重大违规传播、系统异常访问、外来人员接触范围失控等严重情形立即报告并启动应急处置保护现场、封存资料、留存证据、配合调查处理根据处置结论开展整改、复盘和制度完善十七、常见问题快速判定表问题表现可能风险现场判定方法建议整改动作会议材料发出后未回收资料扩散范围不清，责任链条断裂核对材料编号、发放清单、参会签到和回收记录当日补做清点，追踪未回收材料，后续会议采用编号发放个人邮箱传递工作资料传输渠道不可控，资料可能被扩大传播查看邮件发送记录、附件内容、收件范围和审批记录停止使用个人渠道，删除附件，开展提醒并规范传输流程打印机遗留资料无人认领纸质资料被无关人员接触查看打印时间、设备记录、资料内容和责任人收存资料，追溯责任人，设置打印即取和定时巡查台账记录与实物不一致资料流向不明，可能存在遗失或未登记流转抽查编号、收发记录、借阅记录、保管位置和责任人逐件核对来源，补充事实说明，完善出入库流程离岗人员账号未注销权限残留，存在非授权访问风险比对人员离岗清单、系统账号清单、权限变更记录当日停用账号，形成权限清理记录，纳入离岗交接清单信息发布前未审核可能公开不宜公开内容或敏感工作细节查看发布审批、发布内容、素材来源和审核意见撤回风险内容，补做审核流程，建立发布前检查清单外来维修人员单独进入重点区域可能接触资料、设备或办公屏幕内容查看来访登记、陪同记录、维修事项和现场巡查记录补做情况说明，完善陪同要求，重点区域使用遮挡和资料收纳移动存储介质混用资料跨网络、跨用途流转，难以追溯核对介质编号、用途、使用记录和连接设备封存核查，重新分类登记，明确专用范围和保管人十八、单位保密检查总表（填写样例）检查信息填写内容检查名称2026年第一季度单位保密检查检查时间2026年3月18日9:00至16:30检查范围综合办公室、档案室、文印室、信息化管理岗位、项目资料保管点检查方式资料核验、现场查看、人员询问、设备抽查、台账比对检查人员检查组长：李明；成员：周宁、陈雅、王磊；监督人员：赵敏被检查部门负责人综合办公室：孙强；档案室：何静；信息化管理岗位：刘峰重点事项涉密载体台账、会议材料回收、离岗人员账号清理、打印复印登记、外来人员登记总体结论管理基础总体稳定，发现二级整改问题3项、一级提醒问题4项，未发现专项报告情形整改总要求责任部门于2026年3月28日前提交整改佐证，保密管理部门于2026年4月2日前完成复验归档编号BMJC-2026-Q1-001十九、现场检查记录表（填写样例）序号检查点位检查事项现场记录初步结论责任人1综合办公室部门保密责任清单和季度提醒记录责任清单齐全，2名新入职人员提醒记录已补签一级提醒孙强2档案室涉密载体台账与实物抽查抽查20件资料，19件一致，1件借阅归还记录缺少归还时间二级整改何静3文印室打印复印登记及遗留资料清理登记簿完整，现场发现一份会议草稿未及时收存一级提醒周宁4信息化管理岗离岗人员账号清理抽查2名离岗人员，1个普通系统账号已停用，资料共享权限未清理二级整改刘峰5会议室会议材料发放回收记录近期项目推进会材料编号发放，回收记录完整符合陈雅6门卫接待处外来人员进入登记与陪同记录维修人员登记完整，陪同人员签字齐全符合王磊二十、问题整改记录表（填写样例）编号问题描述风险等级整改措施责任部门/责任人完成时限整改状态ZG-2026-001档案室1件借阅资料归还记录缺少具体归还时间，台账闭环不完整二级整改核对借阅人和归还实物，补充事实说明；调整借阅登记栏位，增加“归还核验人”签字档案室/何静2026年3月24日已提交佐证，待复验ZG-2026-0021名离岗人员资料共享权限未及时清理二级整改当日关闭共享权限；由信息化管理人员每月比对离岗名单与账号清单；将账号清理纳入离岗交接单信息化管理岗/刘峰2026年3月22日已完成复验ZG-2026-003文印室会议草稿未及时收存，存在被无关人员接触风险一级提醒当场收存草稿；设置文印室离岗清台提醒；每日下班前由值班人员巡查打印区综合办公室/周宁2026年3月20日已完成ZG-2026-004新入职人员季度保密提醒记录存在补签情况，培训留痕不够及时一级提醒将入职提醒纳入入职手续当日办理；培训专员每周核对新入职人员名单人事岗位/陈雅2026年3月25日已完成ZG-2026-005部分移动存储介质标签磨损，编号辨识度不足二级整改重新核对介质编号、责任人和用途；更换耐磨标签；更新介质清单照片记录信息化管理岗/刘峰2026年3月28日整改中二十一、整改措施细化表（填写样例）问题编号原因分析纠正措施防复发措施佐证材料ZG-2026-001借阅登记流程中归还时间和核验人栏位不够突出，经办人只确认实物未完善时间记录补充归还时间和经办说明，重新核对借阅清单修订登记表栏位，归还时由借阅人和核验人双签补充后的借阅登记页、资料实物核验记录ZG-2026-002人员离岗信息传递及时，但系统权限清单未同步复核共享目录权限关闭共享目录权限，导出账号权限清单每月进行人员变动与系统权限交叉比对权限关闭截图、账号清理表、复核签字ZG-2026-003打印后即取提醒不够醒目，午间时段巡查缺少固定责任人收存草稿并提醒经办人员设置文印室巡查表，明确上午、下午、下班前三次巡查巡查表、现场照片说明、提醒签到ZG-2026-004入职培训与部门报到流程衔接不够紧密补做谈话提醒和测试记录将保密提醒列为入职交接必选项入职提醒记录、测试成绩、交接单ZG-2026-005介质使用时间较长，标签磨损后未及时更新重新贴签并拍照登记季度检查时增加标签可辨识度核验介质清单、标签照片、责任人确认单

二十二、复验销项记录表（填写样例）问题编号复验日期复验方式复验情况销项结论复验人ZG-2026-0012026年4月2日现场核验台账与资料实物借阅登记已补充归还时间和核验人签字，新登记表已启用通过销项李明、赵敏ZG-2026-0022026年3月25日系统账号核查和权限清单比对离岗人员共享权限已关闭，账号清理表与离岗名单一致通过销项刘峰、周宁ZG-2026-0032026年3月21日现场查看文印室和巡查表文印区已设置清台提醒，巡查记录覆盖三个时段通过销项陈雅ZG-2026-0042026年3月28日查阅培训记录和入职交接单新入职人员完成补学补测，入职交接单已增加保密提醒栏通过销项孙强ZG-2026-0052026年4月2日抽查移动存储介质标签和清单照片全部介质重新贴签，照片记录完整，责任人已确认通过销项刘峰、赵敏二十三、检查问题汇总分析表（填写样例）问题类别数量主要表现原因判断后续改进安排台账记录类1项借阅归还时间记录不完整登记表栏位提示不够明确，经办人核验习惯不足优化登记表，开展一次档案借阅流程提醒账号权限类1项离岗人员共享权限清理不及时人员变动与权限清单比对机制不够固定建立每月账号清理日，形成双人复核记录现场管理类1项文印区会议草稿未及时收存打印即取提醒不够醒目，巡查责任不固定增加文印区巡查表，设置清台提醒培训留痕类1项新入职人员提醒记录不及时入职流程与保密提醒衔接不足将保密提醒纳入入职当天交接流程标识管理类1项移动存储介质标签磨损季度检查未设置标签识别专项核查增加介质标签照片比对和责任人确认二十四、整改闭环看板（填写样例）统计项目本次数据管理判断下一步动作检查点位6个覆盖办公室、档案、文印、信息化和接待关键点位下次增加项目资料保管点夜间清台抽查发现问题5项以流程留痕和现场细节问题为主开展一次台账规范和文印室管理专题提醒二级整改3项涉及台账、权限和介质标识，需持续复验纳入四月复查事项一级提醒2项涉及文印和培训及时性，可通过流程提醒改进在部门例会上通报共性注意事项按期完成率100%责任人配合度较好，佐证资料较完整保留复验资料并归入年度检查档案重复问题0项上一轮会议材料回收问题本次未重复出现保持会议材料编号和回收机制

二十五、部门自查记录表（填写样例）部门自查日期自查人员自查重点发现问题与整改动作部门负责人确认综合办公室2026年3月12日孙强、周宁文印登记、会议材料、人员提醒发现文印室下班清台提醒不醒目，已增加提示牌并安排每日巡查孙强已确认档案室2026年3月13日何静、王磊资料借阅、归还核验、销毁清册发现1份资料借阅登记栏位填写不完整，已补充说明并调整表单何静已确认信息化管理岗2026年3月14日刘峰、陈雅账号权限、设备编号、移动介质发现部分移动介质标签磨损，已重新贴签并更新清单刘峰已确认项目管理岗2026年3月15日陈雅、李明项目资料归档、外协人员登记、成果交付外协人员登记记录完整，项目资料已按编号归档陈雅已确认接待管理岗2026年3月15日赵敏、周宁外来人员登记、陪同、进出重点区域维修接待记录完整，已增加进入区域说明栏赵敏已确认二十六、人员访谈记录表（填写样例）访谈对象岗位访谈问题回答要点检查判断周宁文印管理打印复印资料如何登记和清理按部门、日期、资料名称和经办人登记；每日三次巡查文印区；发现遗留资料交保密管理员暂存流程清楚，需持续检查巡查记录何静档案管理借阅资料逾期如何处理系统或台账提醒后当日联系借阅人；超过期限向部门负责人报告；归还时核对编号和份数回答符合要求，台账栏位需完善刘峰信息化管理人员离岗后如何清理账号权限接到离岗通知后停用账号，检查共享目录权限和系统角色，导出清理记录交人事确认流程合理，需形成月度比对机制陈雅培训管理新入职人员保密提醒如何完成入职当天完成制度学习、岗位提醒和测试；未完成不得接触重点资料要求明确，需将记录前移至入职手续中孙强部门负责人部门如何开展日常保密提醒部门例会设置提醒事项，重要会议前强调材料管理，月底核对台账和人员变动履责意识较好，可增加记录规范性二十七、检查资料归档目录（填写样例）档案编号资料名称形成日期责任部门保管位置保存说明BMJC-2026-Q1-001-01第一季度保密检查计划2026年3月8日保密管理部门年度保密检查档案盒1纸质签批件与电子扫描件同步保存BMJC-2026-Q1-001-02部门自查记录汇总2026年3月15日各部门年度保密检查档案盒1按部门顺序装订，保留负责人确认页BMJC-2026-Q1-001-03现场检查记录表2026年3月18日检查组年度保密检查档案盒1检查组成员签字页置于首页BMJC-2026-Q1-001-04问题整改记录表及佐证材料2026年3月28日责任部门年度保密检查档案盒2按问题编号排列，含截图说明和签字记录BMJC-2026-Q1-001-05复验销项记录表2026年4月2日保密管理部门年度保密检查档案盒2销项结论页单独标识，便于年度复盘BMJC-2026-Q1-001-06检查问题汇总分析表2026年4月3日保密管理部门年度保密检查档案盒2用于后续培训和制度完善

二十八、部门保密检查签到记录（填写样例）序号姓名部门/岗位签到时间参与事项本人确认1李明检查组长2026年3月18日8:50检查部署、现场核查、问题确认已确认2赵敏监督人员2026年3月18日8:52过程监督、复验记录已确认3孙强综合办公室负责人2026年3月18日9:00综合办公室现场检查已确认4何静档案管理员2026年3月18日10:20档案室台账和实物核查已确认5刘峰信息化管理员2026年3月18日13:30账号权限和设备核查已确认6周宁文印管理员2026年3月18日14:30文印室登记与清台检查已确认7陈雅培训管理2026年3月18日15:10培训记录和入职提醒核查已确认8王磊档案协管2026年3月18日15:50资料流转记录核对已确认二十九、整改提醒通知单（填写样例）事项填写内容通知对象档案室、信息化管理岗、综合办公室、人事岗位通知日期2026年3月19日问题编号ZG-2026-001至ZG-2026-005整改要求逐项明确责任人、措施、完成时限和佐证材料；整改完成后提交复验申请佐证材料要求包括补充台账、权限清理记录、现场整改照片说明、培训签到和责任人确认复验安排保密管理部门于2026年4月2日前完成复验，未通过事项继续纳入整改台账联系人保密管理员：李明；联系方式：单位办公电话分机806签收情况四个责任岗位均已签收，签收记录归入整改资料三十、整改复盘会议记录（填写样例）会议要素记录内容会议时间2026年4月3日15:00至16:20参会人员分管负责人、保密管理部门、综合办公室、档案室、信息化管理岗、人事岗位负责人会议主题第一季度保密检查问题整改复盘与防复发措施确认问题通报通报5项问题整改和复验情况，全部通过销项，未发现需继续督办事项原因分析主要集中在流程记录细节、账号权限联动、现场清台提醒和介质标签维护改进决定建立月度账号权限比对、文印区三时段巡查、借阅登记双签、入职当天保密提醒机制培训安排4月中旬开展一次台账规范、文印室管理和信息发布审核专题学习归档要求整改台账、复验表、会议记录和培训资料归入2026年度保密检查档案

三十一、检查结论报告要点（可直接套用）检查结论应突出事实、问题、责任、整改和闭环，避免泛泛评价。建议按“检查范围—总体情况—发现问题—原因分析—整改要求—复验安排—后续提升”七个部分形成书面记录。报告部分表达要点成文口径检查范围说明时间、地点、对象、方法和重点事项本次检查覆盖综合办公室、档案室、文印室、信息化管理岗等重点点位，采取资料核验、现场查看、人员访谈和台账比对方式开展。总体情况肯定责任落实和基础管理情况各部门能够按照单位保密管理要求落实基本责任，资料保管、会议材料回收、外来人员登记等事项整体可控。发现问题按类别列明问题，不夸大、不含糊检查发现台账登记、账号权限、文印清台、培训留痕和介质标识等方面存在5项需整改事项。原因分析从制度、流程、人员、技术和监督角度分析部分问题反映出流程节点提示不够明确、人员变动与系统权限比对不够及时、现场巡查责任不够固定。整改要求明确责任部门、完成时限和佐证材料责任部门应于规定期限内完成整改，并提交台账、截图、现场照片说明、签到记录等佐证材料。复验安排说明复验时间、方式和销项标准保密管理部门对照整改台账组织复验，未达到要求的问题继续纳入跟踪清单。后续提升转化为培训、制度和流程优化将本次检查发现的共性问题纳入后续培训，并完善离岗账号清理、文印巡查和借阅登记流程。三十二、风险提醒清单提醒类别重点提醒内容适用岗位执行动作资料流转文件资料收发、借阅、复制、归还、清退均应有记录，记录应能还原流转路径档案、办公室、项目岗位每月抽查编号、责任人和存放位置会议管理会议材料应控制范围，会前提醒、会中管理、会后清理均要闭环会议组织人员、参会人员会议材料编号发放和回收签收设备使用涉密设备、普通办公设备、移动存储介质不得