某橡塑厂模具管理标准

某橡塑厂模具管理标准一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业标准JBT9708-2011《橡塑模具技术条件》，针对本厂模具易损、易错、价值高、周转快的特性，解决模具管理中存在的设计图纸版本混乱、借用登记不清、维修保养不及时、报废处置不规范等问题，实现模具全生命周期管理，降低损耗率，提升产品质量，保障生产稳定。1、规范模具设计、制造、使用、维修、报废各环节流程；2、控制模具非正常损耗，延长使用寿命；3、确保模具状态可追溯，满足质量追溯要求。

(二)适用范围：覆盖技术部、生产部、质量部、设备部、仓储部等部门及模具设计师、模具钳工、维修工、质检员、仓管员等岗位，涉及所有自制及外购模具。正式员工必须严格执行，一线操作工须接受培训后执行，外包维修需签订协议明确责任。例外适用场景为试制阶段模具，经技术部负责人批准可适当放宽。

(三)核心原则：坚持设计源头控制、使用过程规范、维护保养及时、报废处置合规原则，强化全员责任意识。1、谁使用谁负责，谁维修谁负责；2、定期检查与即时检查相结合；3、预防性维护优先于事后维修。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，适用于中小型企业管理架构，与《员工手册》《质量管理体系文件》《设备管理办法》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况需总经理批准。1、技术部负责设计图纸版本管理；2、生产部负责模具日常使用与交接；3、质量部负责模具状态检验。

(五)相关概念说明：1、模具状态分为正常、待维修、待报废三级；2、模具使用记录指每次使用的时间、内容、操作人等信息。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂模具管理实行总经理领导下的多部门协作机制，技术部为主导，生产部、质量部、设备部、仓储部各司其职。总经理负责重大事项决策，技术部负责人统筹设计制造，生产部负责人监督使用，质量部负责人检验状态，设备部负责维修支持，仓储部负责出入库管理。

(二)决策与职责：总经理负责批准模具设计变更、重大维修方案、报废申请，技术部负责人批准日常维修需求，生产部负责人批准模具借用申请。简易议事规则为部门负责人会议，每月召开一次。

(三)执行与职责：1、技术部：负责建立模具台账，明确编号、规格、图纸版本、制造日期等；定期审核图纸，确保版本正确；设计阶段考虑可维修性。2、生产部：操作工使用前检查模具状态，填写使用记录；班组长每日检查模具外观；维修后需经质量部检验方可继续使用。3、质量部：每月抽检模具关键尺寸，记录数据；维修后全检，出具检验报告；监督报废模具处置。4、设备部：维修人员需持证上岗，使用专用工具，维修后清洁模具并记录。5、仓储部：模具入库需核对台账，设置分区存放，标识清晰；借出需双人签字，归还时检查状态。

(四)监督与职责：质量部每月抽查各部门执行情况，发现违规立即整改，并与绩效考核挂钩。设备部每月检查维修记录完整性与规范性。总经理每季度抽查一次。

(五)协调联动：生产部与质量部每周例会通报模具异常；技术部与设备部每月联合检查维修质量；仓储部每月与财务部核对报废账目。

三、模具设计制造管理

(一)设计管理：1、所有模具需编号，编号规则为“年份+部门代码+顺序号”，如2023TS001；技术部建立电子台账，包含设计图纸、材料清单、加工工艺、预计寿命等。2、设计变更需填写《模具设计变更单》，经技术部负责人批准后方可实施，并更新台账。3、关键模具需进行强度校核，校核报告存档。

(二)制造管理：1、外购模具到厂后，仓储部需核对规格型号，质量部抽检关键尺寸，合格后登记入账。2、自制模具需按工艺流程制造，设备部监督设备参数，技术部全程检验，确保尺寸精度达到图纸要求。3、制造过程中形成的记录包括加工日志、检验报告等，由技术部归档。

(三)入库管理：1、所有模具入库前需清洁，设备部检查外观及功能，合格后由仓储部登记，并粘贴标签注明编号、状态。2、设置模具库，按状态分区存放，正常模具区、待修模具区、报废模具区，地面垫防锈纸。3、贵重模具需上锁保管，仓管员双人授权开锁。

(四)试用管理：1、新模具或重大改进模具投用前需进行试用，试用期不超过30天，生产部记录试用效果。2、试用期间由技术部跟踪，发现问题及时改进。3、试用合格后正式入库，不合格需重新设计或报废。

四、模具使用管理

(一)管理目标与核心指标：1、模具平均使用寿命不低于12个月；2、报废率控制在5%以内；3、维修及时率达95%；4、使用记录完整率100%。核心KPI为月度损耗率、维修成本占比、借用周转率，通过模具台账统计。

(二)专业标准与规范：1、模具使用前需检查关键部位，操作工填写《模具使用记录表》；2、关键模具使用须由班组长签字确认；3、维修后需经质量部检验合格方可继续使用，检验内容包括尺寸精度、外观缺陷、功能完好性。高风险点及防控措施：1、高风险点为模具首次使用、重大维修后、关键尺寸超差；2、防控措施为强制检验、双人确认、过程监控。

(三)管理方法与工具：1、采用“定人定模”管理法，每个模具指定操作工负责；2、使用电子台账记录使用、维修、报废信息，便于查询；3、关键模具使用前需填写《模具借用申请单》，经生产部负责人批准。

(一)主流程设计：1、使用流程：操作工领用→检查模具→使用→记录→归还；责任主体：操作工领用、班组长检查、质量部检验；时限：领用不超过1天、检验不超过2小时。2、维修流程：发现异常→记录→申请维修→维修→检验→使用；责任主体：操作工记录、生产部申请、设备部维修、质量部检验；时限：申请不超过半天、维修不超过2天。

(二)子流程说明：1、维修申请流程：操作工填写《模具维修申请单》，注明故障现象、维修部位，生产部负责人审核；2、检验流程：质量部使用专用量具测量关键尺寸，与图纸对比，出具检验报告；3、报废流程：模具状态持续不合格→技术部评估→填写《模具报废申请单》→总经理批准→设备部处置。

(三)流程关键控制点：1、使用前检查：操作工必须确认模具无裂纹、磨损超标等异常；2、维修后检验：质量部必须测量关键尺寸，合格后方可使用；3、报废处置：设备部必须记录处置方式，技术部存档。高风险点增设双重校验：1、高风险点为维修后尺寸超差；2、双重校验为质量部检验员与设备部维修工共同确认。

(四)流程优化机制：1、发起条件：流程执行效率低于平均水平、员工反馈较多；2、评估流程：生产部收集数据、分析原因、提出方案；3、审批权限：技术部负责人批准，总经理特殊授权；4、每年6月复盘，简化审批环节，如将维修申请权限下放至车间主任。

(一)权限设计：1、操作工：常规使用权限，可领用、检查模具；2、班组长：审批常规使用，可监督操作；3、生产部负责人：审批模具借用、重大维修；4、质量部负责人：审批维修方案、报废申请；权限层级为岗位而非个人，简化管理。

(二)审批权限标准：1、常规使用：操作工申请，班组长审批，不超过2小时；2、模具借用：操作工申请，生产部负责人审批，需填写借用单；3、重大维修：生产部申请，质量部审核，总经理批准；4、报废申请：技术部申请，质量部评估，总经理批准。禁止越权审批，审批记录存档于电子台账。

(三)授权与代理：1、授权条件：岗位空缺、临时外出；2、授权范围：同级别权限；3、授权期限：不超过1个月；4、备案要求：填写《授权书》，部门负责人签字。临时代理：1、最长不超过3天；2、交接时需口头说明模具状态，并记录于使用记录表。

(四)异常审批流程：1、紧急维修：操作工电话通知生产部，生产部1小时内汇报总经理；2、权限外申请：需书面说明原因、方案、风险，总经理批准；3、补批：操作工填写补批单，说明原因，生产部负责人批准。加急通道为电话通知，留存于电子台账。

(一)执行要求与标准：1、操作规范：使用前检查、使用中轻拿轻放、使用后清洁；2、信息录入：每次使用、维修、报废必须及时录入电子台账；3、痕迹留存：检验报告、维修记录、报废单据需扫描存档。执行不到位判定：连续2次未按要求记录。

(二)监督机制设计：1、日常监督：质量部每周抽查3次使用记录，仓储部每月检查库存；2、专项监督：每季度由技术部牵头，联合质量部、生产部检查流程执行情况；嵌入三个关键内控环节：使用前检查、维修后检验、报废评估。简易落地要求：使用拍照留痕、表格化管理。

(三)检查与审计：1、监督内容：流程执行情况、记录完整性、责任落实；2、简易方法：现场查看、数据统计、访谈员工；3、频次：日常监督每周、专项监督每季度。检查结果形成《监督报告》，明确整改项、责任人、完成时限。

(四)执行情况报告：1、上报流程：生产部每月5日前报送至技术部；2、主体：生产部负责人；3、周期：每月；4、内容：使用记录数、维修次数、报废数量、损耗率、关键风险、改进建议。报告简化为文字描述，无需图表。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：1、技术部：模具设计合格率（权重40%）、图纸管理及时性（权重20%）；2、生产部：模具使用记录完整率（权重30%）、维修及时率（权重10%）；3、质量部：检验准确率（权重40%）、报废评估合理性（权重20%）；4、设备部：维修质量合格率（权重30%）、维修记录完整性（权重20%）。评分标准为“优（90-100）、良（80-89）、中（60-79）、差（60以下）”，考核对象为部门及关键岗位。

(二)评估周期与方法：1、考核周期：月度考核生产部、季度考核技术部、设备部、质量部；2、简易方法：数据统计、现场抽查、查阅记录；3、考核重点：月度关注使用记录、季度关注维修质量。

(三)问题整改机制：1、一般问题：发现后7日内整改，责任部门负责人确认；2、重大问题：发现后3日内上报，技术部组织方案，15日内整改，总经理复核；3、问责：整改不力者，部门负责人约谈，连续两次无效者，绩效扣分。按问题影响程度分为“一般（影响1-2次生产）、重大（影响超过3次或导致报废）”。

(四)持续改进流程：1、建议收集：通过部门周会、员工合理化建议箱收集；2、简易评估：技术部每月汇总，评估可行性；3、审批：技术部负责人批准；4、跟踪：实施后3个月跟踪效果，纳入下次考核。简化流程为每月一次评估，优先解决高频问题。

(一)奖励标准与程序：1、奖励情形：模具寿命超预期、提出重大改进、发现重大隐患等；2、奖励类型：奖金（最高1000元）、通报表扬；3、标准：按贡献大小分“优秀（奖金1000元）、良好（奖金500元）、先进（奖金200元）”；4、程序：个人申请→部门推荐→技术部审核→总经理批准→财务部发放。违规行为分类：1、一般违规（如记录错误1次）、2、较重违规（如未及时维修导致小故障）、3、严重违规（如故意损坏模具）。

(二)处罚标准与程序：1、处罚标准：按违规等级分“警告（100元）、罚款（200-500元）、降级（严重者）”；2、程序：发现→调查取证→告知当事人→限期整改→审批→执行；3、合法合规：罚款不超过当月工资20%，保障员工申诉权。取证方式为记录、照片、证人证言。

(三)申诉与复议：1、申请条件：对处罚不服者；2、时限：收到处罚决定后5日内；3、受理部门：