传染病报告工作自查记录表(3篇)

传染病报告工作自查记录表(3篇)第一篇本次自查主体为XX街道社区卫生服务中心，自查周期为202X年1月1日至202X年12月31日，自查覆盖范围包含中心全科门诊、发热门诊、肠道门诊、儿科门诊、妇产科门诊、住院部、检验科、放射科、预防保健科及下辖6个社区卫生服务站，自查实施时间为202X年12月20日至12月25日，由中心传染病防控工作领导小组牵头，成员包含公卫科主任、院感科主任、各临床科室主任、检验科负责人、各社区站站长共12人组成自查工作组，所有自查内容均采取现场核查、系统调取、纸质档案核对、人员访谈、病例回溯五种方式开展，所有核查结果均双人复核确认，确保自查数据真实有效。一、组织管理架构自查记录1.专项领导小组设置核查核查要求：需正式印发文件成立传染病报告工作专项领导小组，组长由中心法定代表人担任，成员覆盖所有涉传染病诊疗、报告、管理科室负责人，每季度至少召开1次专项工作会议，全年不少于4次。核查方式：查阅正式发文、会议签到表、会议纪要、工作部署台账。核查结果：中心202X年2月10日印发《关于调整XX街道社区卫生服务中心传染病防控及报告工作领导小组的通知》，组长为中心主任张三，副组长为分管公卫工作的副主任李四，成员包含公卫科、全科、发热门诊、肠道门诊、儿科、妇产科、住院部、检验科、放射科、院感科、信息科负责人共11人，架构设置符合要求；全年召开传染病报告专项工作会议4次，分别为1月15日部署年度报告工作、4月20日通报第一季度漏报调查结果、7月18日部署夏季肠道传染病报告工作、10月25日部署秋冬季呼吸道传染病报告工作，每次会议均明确工作要求、责任分工、完成时限，所有参会人员均签到，会议纪要印发至各科室执行，符合工作要求，本项核查结果为合格。2.三级责任体系设置核查核查要求：明确传染病报告工作三级责任体系，第一责任人为中心法定代表人，直接责任人为公共卫生科传染病报告专职管理人员，科室责任人为各临床科室、医技科室、社区站负责人，每个临床科室至少设置1名传染病报告兼职管理员，所有专兼职管理员需具备相应执业资质，经过专项培训合格后方可上岗。核查方式：查阅责任分工文件、岗位说明书、兼职管理员任命文件、资质证书、培训考核记录。核查结果：中心印发的责任分工文件明确三级责任体系，公卫科设置专职传染病报告管理员1名，为取得公共卫生中级职称的王某某，从事传染病报告管理工作年限6年，先后参与过3次市级传染病报告管理专项培训，具备相应资质；12个涉报告科室均设置1名兼职管理员，其中8名为主治医师及以上职称，4名为执业医师，均经过202X年度传染病报告专项培训并考核合格，考核平均分94.2分，无不合格人员，本项核查结果为合格。3.经费保障情况核查核查要求：年度经费预算包含传染病报告人员培训、设备配置、漏报调查、质量控制、奖励考核等相关支出，经费到位率100%，使用符合预算要求。核查方式：查阅年度预算表、经费支出凭证、采购台账。核查结果：202X年度传染病报告工作专项预算为12.8万元，实际支出11.9万元，其中人员培训支出3.2万元，包含3次全员培训的课件制作、师资费用、考核物资等支出；配置传染病报告专用电脑2台、打印机1台支出2.8万元，用于公卫科及发热门诊的传染病报告上报；漏报调查及质量控制支出2.1万元，包含6次漏报调查的人员交通、样本采集、数据核对等支出；考核奖励支出3.8万元，用于年度报告质量优秀的科室及个人奖励；剩余0.9万元为预留的应急报告物资采购经费，经费到位率100%，所有支出均有正规凭证，使用符合预算要求，本项核查结果为合格。二、制度建设自查记录1.核心制度建设核查核查要求：制定并印发《传染病报告工作管理制度》《传染病报告自查与奖惩制度》《传染病报告漏报调查制度》《传染病报告信息安全管理制度》《重点传染病监测报告制度》《传染病报告卡填写规范》《突发公共卫生事件相关信息报告制度》7项核心制度，制度内容符合《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范（2015年版）》《全国法定传染病疫情监测方案》等相关法律法规及文件要求，具备可操作性。核查方式：查阅制度文件、对照国家规范逐一核对内容、访谈医务人员对制度的知晓情况。核查结果：中心7项核心制度均已印发至所有涉报告科室，张贴于各科室工作区域显眼位置，内容完全符合国家相关要求，其中《传染病报告自查与奖惩制度》明确每月开展科室自查、每季度开展中心全面自查、每年开展年度全面自查，对漏报、迟报、错报责任人按情节扣除当月绩效500-2000元，对报告质量连续12个月合格的科室及个人给予年度专项奖励1000-3000元，奖惩标准明确、可操作性强；随机访谈20名医务人员，对核心制度的知晓率为95%，符合要求，本项核查结果为合格。2.制度落实台账核查核查要求：各项制度执行均有对应的台账记录，记录完整、要素齐全、可追溯，所有记录均有相关责任人签字确认。核查方式：查阅202X年全年制度执行台账、自查记录、漏报调查记录、整改回执。核查结果：全年共开展月度科室自查12次，季度中心自查4次，漏报调查6次（其中综合漏报调查2次、重点病种专项漏报调查4次），每次自查及漏报调查均有记录表、问题台账、整改回执，所有记录均有核查人、被核查科室负责人签字确认，整改完成率100%；全年共收到法定传染病报告卡1247张，每张报告卡均有填报医生签字、科室兼职管理员审核签字、公卫科专职管理员审核签字，台账完整可追溯，本项核查结果为合格。三、人员培训自查记录核查要求：全年针对所有执业医师、执业助理医师、乡村医生、医技人员、护理人员、传染病报告专兼职管理员开展不少于2次的传染病报告专项培训，培训内容包含法律法规、报告规范、报告卡填写、重点病种识别、信息安全等，培训考核合格率100%，新入职人员岗前培训必须包含传染病报告相关内容，考核合格后方可上岗。核查方式：查阅培训通知、签到表、培训课件、考核试卷、成绩台账、新入职人员培训记录。核查结果：202X年共开展传染病报告专项培训3次，分别为3月10日针对全体医务人员的年度基础培训，时长8学时，内容包含传染病防治法、报告规范、报告卡填写要求；6月15日针对发热门诊、肠道门诊、儿科的重点病种报告专项培训，时长8学时，内容包含新冠、流感、手足口病、诺如病毒感染等重点传染病的识别、报告要求、处置流程；11月20日针对新入职人员的岗前专项培训，时长8学时，内容包含基础报告规范、报告流程、信息安全要求；培训总时长24学时，覆盖所有涉报告岗位人员共187人，考核平均分为92.7分，合格率100%；其中新入职人员23人，均经过岗前培训及考核，成绩均在85分以上，符合上岗要求，本项核查结果为合格。存在问题：6名乡村医生考核成绩集中在60-70分区间，对乙类和丙类传染病的报告时限记忆存在混淆，培训内容针对基层乡村医生的通俗化解读不足，部分年龄较大的乡村医生对纸质培训材料的接受度较低。整改措施：202X+1年1月开展针对乡村医生的传染病报告专项补训，制作图文结合的口袋书式报告规范手册发放至所有乡村医生，将报告时限、报告流程等核心内容制作成短视频发送至乡村医生工作群，补训后重新考核，考核不合格的暂停诊疗工作直至合格。责任人：公卫科主任李四完成时限：202X+1年1月31日四、门诊日志及出入院登记自查记录核查要求：所有门诊科室门诊日志项目设置完整，包含就诊日期、姓名、性别、年龄、职业、现住址、联系电话、初诊/复诊、主要症状、诊断、接诊医生签字11项核心内容，门诊日志填写完整率≥95%；出入院登记包含入院日期、出院日期、姓名、性别、年龄、职业、现住址、联系电话、入院诊断、出院诊断、管床医生签字11项核心内容，填写完整率≥95%。核查方式：随机抽取每个门诊科室202X年1-12月各50份门诊日志，抽取住院部200份出入院登记，对照核心项目逐一核查填写完整率。核查结果：共抽取11个门诊科室的550份门诊日志，合格532份，完整率为96.7%，其中全科门诊抽取的50份中有2份现住址填写不完整，仅填写到街道未填写具体门牌号，儿科门诊抽取的50份中有1份联系电话填写错误，肠道门诊抽取的50份中有1份职业填写为“其他”未明确具体职业，其余均符合要求；抽取出入院登记200份，合格194份，完整率为97%，其中3份现住址填写不完整，2份联系电话填写为空，1份职业填写不明确，本项核查结果为合格。存在问题：部分接诊医生对门诊日志、出入院登记的重要性认识不足，填写时存在敷衍情况，对现住址、联系电话、职业等核心信息的填写要求执行不到位，尤其针对老年患者、外来务工人员的信息采集不完整，后续追踪难度大。整改措施：将门诊日志、出入院登记填写质量纳入每月科室绩效考核指标，占比不低于5%，每月抽查各科室门诊日志及出入院登记，对完整率低于95%的科室扣除当月科室绩效10%，对连续3个月完整率低于95%的科室负责人进行约谈；针对信息采集难度大的人群，要求接诊医生同步核对其身份证、居住证等有效证件，确保信息准确完整。责任人：院感科主任王五完成时限：202X+1年1月1日起执行五、传染病报告卡填写质量自查记录核查要求：传染病报告卡项目填写完整率≥98%，准确率≥98%，逻辑错误率为0，纸质报告卡与网络直报信息一致性为100%。核查方式：调取202X年全年所有纸质报告卡共1247张，对照《传染病报告卡填写规范》逐一核查填写质量，同时与中国疾病预防控制信息系统中的网络直报信息逐一核对一致性。核查结果：1247张报告卡中，完整合格1229张，完整率为98.56%，准确合格1231张，准确率为98.72%，无逻辑错误，纸质报告卡与网络直报信息一致性为100%；其中不合格的18张报告卡中，12张为现住址填写未到具体门牌号，4张为联系电话填写错误，2张为患者职业填写不明确，所有不合格报告卡均已在网络直报审核时退回填报医生补充完整后重新上报，未影响报告质量，本项核查结果为合格。存在问题：部分临床医生填写报告卡时对非诊断类的核心信息重视不足，填写不够细致，部分医生为了节省时间直接填写患者户籍地址而非现住址，不利于后续疫情追踪处置。整改措施：每月对报告卡填写质量进行通报，对填写不合格的医生进行一对一提醒，每季度对填写质量排名后10%的医生开展专项培训，将报告卡填写质量纳入医生个人绩效考核指标，占比不低于3%。责任人：传染病报告专职管理员王某某完成时限：长期执行六、报告及时性自查记录核查要求：甲类及按甲类管理的乙类传染病报告时限不超过2小时，其他乙类、丙类传染病报告时限不超过24小时，报告及时率≥99.5%。核查方式：调取202X年全年所有报告病例的诊断时间、纸质报告卡填报时间、网络直报时间，逐一核对报告时限。核查结果：全年共报告法定传染病1247例，其中甲类传染病0例，按甲类管理的乙类传染病2例，为肺炭疽1例、新冠病毒感染1例，2例病例均在诊断后1小时内完成网络直报，及时率100%；其他乙类传染病共689例，主要为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性痢疾等，报告及时率为99.71%，其中2例迟报病例均为XX社区卫生服务站乡村医生刘某某接诊的肺结核疑似病例，刘某某误以为疑似肺结核的报告时限是48小时，在诊断后26小时才完成上报，未造成疫情扩散；丙类传染病共556例，主要为流行性感冒、手足口病、其他感染性腹泻等，报告及时率为99.82%，其中1例迟报病例为儿科门诊接诊的手足口病病例，因接诊医生当日接诊量超过120人次，工作繁忙忘记填报报告卡，在次日科室兼职管理员核查时发现后补报，迟报时间3小时，未造成不良影响；全年整体报告及时率为99.76%，符合要求，本项核查结果为基本合格。存在问题：部分基层医务人员对报告时限的重视程度不足，科室兼职管理员的日常核查频次不够，未能及时发现迟报隐患，接诊高峰期医生容易遗漏报告卡填报。整改措施：对3名迟报责任人分别扣除当月绩效1000元，在全院进行通报批评；要求各科室兼职管理员每日下午5点对当日接诊的所有病例进行核查，确认是否存在需报告的传染病病例，发现漏报、迟报及时督促上报；在医生工作站设置传染病报告提醒弹窗，医生诊断为法定传染病时系统自动弹出报告时限提醒，同步推送信息至科室兼职管理员。责任人：各临床科室主任、信息科主任赵六完成时限：202X+1年1月1日起执行七、漏报调查自查记录核查要求：年度综合漏报率低于1%，重点病种漏报率为0。核查方式：采用门诊病例回溯、检验科阳性结果回溯、放射科异常结果回溯三种方式开展漏报调查，其中门诊回溯病例数不少于全年接诊人次的1%，检验科阳性结果回溯覆盖率100%，放射科肺结核可疑异常结果回溯覆盖率100%。核查结果：全年门诊接诊人次为18.7万人次，本次自查回溯门诊病例1920份，占比1.03%，覆盖所有门诊科室及社区卫生服务站，未发现漏报病例；检验科全年共检出法定传染病相关阳性结果1227份，其中乙肝表面抗原阳性321份、丙肝抗体阳性87份、梅毒抗体阳性124份、痢疾杆菌阳性23份、沙门氏菌阳性17份、流感病毒核酸阳性421份、手足口病病毒核酸阳性189份、肺结核痰检阳性45份，所有阳性结果均在出具后2小时内反馈至临床科室，对应的病例均已完成报告，无漏报；放射科全年共报告肺结核可疑异常结果68例，对应的病例均已转诊至上级结核病定点医院并完成疑似病例报告，无漏报；全年综合漏报率为0，符合要求，本项核查结果为合格。存在问题：部分检验科阳性结果反馈仅通过信息系统推送，未同步电话提醒临床医生，存在临床医生未及时查看系统消息导致迟报的隐患。整改措施：要求检验科对所有法定传染病相关阳性结果，除信息系统推送外，必须同步电话告知接诊医生，做好电话记录，记录包含告知时间、被告知医生姓名、阳性结果内容，每月对反馈记录进行核查。责任人：检验科主任孙七完成时限：202X+1年1月1日起执行八、重点传染病监测报告自查记录核查要求：严格落实新冠病毒感染、流感、手足口病、病毒性腹泻、肺结核、狂犬病等重点传染病的监测报告要求，哨点监测病例上报及时率100%，聚集性疫情排查报告及时率100%。核查方式：查阅重点传染病监测报告台账、聚集性疫情排查记录、处置台账。核查结果：202X年作为流感监测哨点单位，共上报流感样病例监测标本1200份，完成全年任务的100%，上报及时率100%，标本合格率98.7%，符合哨点监测要求；共报告手足口病聚集性疫情3起，均为幼儿园聚集性疫情，均在发现后2小时内上报至区疾控中心，配合完成流调、消毒、健康宣教等处置工作，未造成疫情扩散；共报告肺结核可疑病例68例，转诊率100%，追踪到位率97%，符合结核病防控要求；共报告狂犬病暴露病例217例，均按要求开展暴露后预防处置，无漏报，无狂犬病发病病例；共报告诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情2起，均为小学聚集性疫情，上报及时率100%，处置规范，未造成大规模传播，本项核查结果为合格。存在问题：部分学校及托幼机构的晨午检信息对接不畅，无法第一时间获取聚集性病例线索，聚集性疫情发现存在滞后风险。整改措施：与辖区内所有12所中小学、23所托幼机构建立传染病信息对接机制，安排专人每周对接1次晨午检数据，发现同一班级1天内出现2例及以上发热、腹泻病例，第一时间开展排查，每学期联合教育部门开展1次学校传染病报告专项培训。责任人：公卫科传染病防控专干周八完成时限：202X+1年2月28日前完成机制建立九、信息安全管理自查记录核查要求：传染病报告专用电脑实行专人专用，安装正版杀毒软件及防火墙，禁止接入外网，禁止存储与工作无关的文件，网络直报系统账号实行专人管理，密码定期更换，每季度至少开展1次信息安全检查，无传染病相关个人信息泄露事件。核查方式：现场检查专用电脑使用情况、系统账号管理台账、信息安全检查记录。核查结果：中心设置传染病报告专用电脑2台，分别放置在公卫科及发热门诊，均实行专人专用，未接入外网，安装正版杀毒软件及防火墙，每月更新病毒库，无存储无关文件情况；网络直报系统设置账号3个，分别为管理员账号、审核账号、上报账号，均由专人管理，密码每3个月更换1次，有更换记录；全年开展信息安全检查4次，未发现安全隐患，无信息泄露事件发生，本项核查结果为合格。十、考核奖惩落实自查记录核查要求：严格按照《传染病报告自查与奖惩制度》落实考核奖惩，所有奖惩均有记录，公示无异议。核查方式：查阅奖惩记录、绩效发放台账、公示记录。核查结果：202X年共对3名迟报责任人扣除绩效共3000元，对4名报告质量优秀的个人、2个报告质量优秀的科室发放奖励共12000元，所有奖惩均在全院公示3天，无异议，奖惩落实到位，本项核查结果为合格。第二篇本次自查主体为XX县疾病预防控制中心，自查周期为202X年1月1日至202X年12月31日，自查覆盖范围包含中心传染病信息报告管理科、急性传染病防控科、慢性传染病防控科、免疫规划科、检验科、信息科及辖区内21家乡镇卫生院、3家社区卫生服务中心、8家民营医院、2家县级公立医院，自查实施时间为202X年12月15日至12月30日，由中心副主任任自查工作组组长，抽调传报科、急传科、慢传科、免疫规划科业务骨干共8人组成自查工作组，所有自查内容均采取系统数据导出、现场核查、机构交叉核验、病例回溯四种方式开展，所有核查结果均经被核查机构签字确认，确保数据真实准确。一、县级传报管理机构履职自查记录1.人员与设备配置核查核查要求：设置独立的传染病信息报告管理科，配备不少于2名专职管理人员，专职管理人员需具备公共卫生相关专业背景、执业医师或公卫医师资质，从事传报管理工作年限不少于1年；配备传染病报告专用电脑、打印机、不间断电源，安装正版杀毒软件及防火墙，设备运行正常。核查方式：查阅科室设置文件、人员资质证书、工作简历、设备台账、现场检查设备运行情况。核查结果：中心202X年1月印发文件明确设置独立的传染病信息报告管理科，配备专职管理人员3名，其中2名为预防医学专业本科毕业、取得公卫医师中级职称，从事传报管理工作年限分别为5年和7年，1名为公共卫生专业硕士毕业、取得公卫医师初级职称，从事传报管理工作年限2年，人员配置符合要求；配备传染病报告专用电脑3台、打印机2台、不间断电源1套，所有设备均运行正常，安装正版杀毒软件及防火墙，未接入外网，符合设备配置要求，本项核查结果为合格。2.日常管理工作开展核查核查要求：每日审核辖区内上报的传染病报告卡，对不合格报告卡24小时内退回整改，对甲类及按甲类管理的乙类传染病报告卡2小时内完成审核，每季度开展1次辖区医疗机构传染病报告质量督导，每年开展不少于2次传染病报告专项培训，每年开展2次综合漏报调查，每月编制传染病疫情分析报告报送至县卫生健康委及上级疾控中心。核查方式：查阅报告卡审核记录、督导记录、培训记录、漏报调查记录、疫情分析报告。核查结果：全年共审核辖区上报的传染病报告卡12784张，其中不合格报告卡142张，均在24小时内退回整改，2例按甲类管理的传染病报告卡均在1小时内完成审核，审核及时率100%；每季度开展1次辖区医疗机构督导，共开展4次，覆盖所有34家医疗机构，每次督导均有督导记录、问题反馈单、整改回执，整改完成率100%；全年开展传染病报告专项培训2次，分别为4月和10月，覆盖所有医疗机构的传报管理人员及临床骨干共172人，考核合格率100%；全年开展2次综合漏报调查，分别为6月和11月，共回溯病例12000份，漏报率为0.2%，低于国家要求的1%的标准；每月编制传染病疫情分析报告，共12期，均按时报送至县卫生健康委及市疾控中心，符合工作要求，本项核查结果为合格。3.制度建设核查核查要求：制定并印发《XX县传染病信息报告管理工作规范》《XX县传染病报告质量考核方案》《XX县传染病漏报调查实施方案》《XX县传染病报告信息安全管理制度》4项核心制度，制度内容符合国家相关法律法规及文件要求，可操作性强。核查方式：查阅制度文件、对照国家规范核对内容。核查结果：中心4项核心制度均已印发至辖区所有医疗机构，内容完全符合《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范（2015年版）》等文件要求，其中《XX县传染病报告质量考核方案》明确将传染病报告质量纳入医疗机构年度绩效考核指标，占比不低于10%，考核结果与医疗机构的财政拨款、等级评审挂钩，制度可操作性强，本项核查结果为合格。二、辖区医疗机构报告质量自查记录1.门诊日志及出入院登记质量核查核查要求：所有医疗机构门诊日志填写完整率≥95%，出入院登记填写完整率≥95%。核查方式：随机抽取每家医疗机构202X年1-12月的门诊日志50份、出入院登记30份，对照核心项目核查填写完整率。核查结果：共抽取34家医疗机构的门诊日志1700份、出入院登记1020份，其中门诊日志合格1632份，完整率为96%，出入院登记合格989份，完整率为96.96%；21家乡镇卫生院中，19家的门诊日志完整率达到95%以上，2家的门诊日志完整率分别为92%和93%，主要问题是乡村医生填写不规范，对现住址、联系电话等信息采集不完整；8家民营医院中，3家的出入院登记完整率为93%-94%，主要问题是管床医生对出入院登记的重视程度不足，填写敷衍，本项核查结果为基本合格。存在问题：部分乡镇卫生院、民营医院的医务人员对门诊日志、出入院登记的重要性认识不足，填写不规范，核心信息缺失率较高。整改措施：对2家门诊日志完整率不达标的乡镇卫生院、3家出入院登记完整率不达标的民营医院下达整改通知书，要求在1个月内完成整改，中心在202X+1年1月下旬组织回头看，对整改不到位的机构进行通报批评，扣除年度绩效考核分数；将门诊日志、出入院登记填写质量纳入每次督导的必查项，发现问题及时督促整改。责任人：传报科主任郑九完成时限：202X+1年1月31日2.传染病报告卡填写质量核查核查要求：传染病报告卡完整率≥98%，准确率≥98%，纸质报告卡与网络直报信息一致性为100%。核查方式：随机抽取每家医疗机构202X年1-12月的20份纸质报告卡，与网络直报信息逐一核对。核查结果：共抽取34家医疗机构的680份纸质报告卡，完整合格671份，完整率为98.68%，准确合格670份，准确率为98.53%，纸质报告卡与网络直报信息一致性为100%；不合格的9份报告卡中，6份为现住址填写不完整，2份为联系电话填写错误，1份为职业填写不明确，所有不合格报告卡均已在县级审核时退回整改，未影响报告质量，本项核查结果为合格。存在问题：部分民营医院的医生对报告卡的填写要求不熟悉，对非诊断类信息的填写重视不足。整改措施：202X+1年第一季度开展针对民营医院的传染病报告专项培训，重点培训报告卡填写规范，培训后进行考核，考核不合格的医生暂停传染病报告权限，直至考核合格。责任人：传报科副主任吴十完成时限：202X+1年3月31日3.报告及时性核查核查要求：甲类及按甲类管理的乙类传染病报告及时率100%，其他乙类、丙类传染病报告及时率≥99%。核查方式：调取辖区全年所有报告病例的诊断时间、上报时间、审核时间，逐一核对报告时限。核查结果：全年共报告法定传染病12784例，其中甲类传染病0例，按甲类管理的乙类传染病12例，均在诊断后2小时内完成上报，及时率100%；其他乙类传染病共7241例，报告及时率为99.72%，其中11例迟报病例均为乡镇卫生院接诊的肺结核疑似病例，迟报时间为2-6小时，未造成疫情扩散；丙类传染病共5531例，报告及时率为99.81%，其中7例迟报病例为民营医院接诊的流感、手足口病病例，迟报时间为3-8小时，未造成不良影响；全年整体报告及时率为99.76%，符合要求，本项核查结果为合格。存在问题：部分乡镇卫生院、民营医院的医务人员对报告时限的记忆不准确，接诊高峰期容易遗漏报告。整改措施：对18名迟报责任人进行通报批评，要求所在机构扣除其当月绩效；要求所有医疗机构在医生工作站设置传染病报告提醒弹窗，诊断为法定传染病时自动弹出报告时限提醒，同步推送信息至科室兼职管理员。责任人：各医疗机构负责人完成时限：202X+1年2月28日前完成系统设置三、漏报调查自查记录核查要求：年度综合漏报率低于1%，重点传染病漏报率为0。核查方式：采用医疗机构自查、县级抽查两种方式开展漏报调查，县级抽查回溯病例数不少于辖区全年接诊人次的0.1%，检验科阳性结果回溯覆盖率100%，放射科肺结核可疑异常结果回溯覆盖率100%。核查结果：全年辖区医疗机构共自查病例87万份，发现漏报病例12例，均为丙类传染病，已全部补报；县级抽查回溯病例12000份，占辖区全年接诊人次的0.12%，发现漏报病例3例，均为民营医院接诊的丙肝病例，漏报率为0.025%，远低于国家要求的1%的标准；检验科全年共检出法定传染病相关阳性结果12472份，对应的病例均已完成报告，无漏报；放射科全年共报告肺结核可疑异常结果872例，对应的病例均已完成疑似病例报告，无漏报；重点传染病漏报率为0，符合要求，本项核查结果为合格。存在问题：部分民营医院的传染病报告意识薄弱，对丙肝等慢性传染病的报告要求不熟悉，存在漏报隐患。整改措施：每季度对民营医院开展1次专项督导，重点核查慢性传染病的报告情况，每年开展2次针对民营医院的专项培训，提高其报告意识和能力。责任人：传报科主任郑九完成时限：长期执行四、重点传染病监测报告自查记录核查要求：严格落实新冠病毒感染、流感、艾滋病、结核病、手足口病、诺如病毒感染等重点传染病的监测报告要求，监测任务完成率100%，聚集性疫情报告及时率100%。核查方式：查阅重点传染病监测台账、聚集性疫情处置记录、上级疾控中心反馈的监测质量报告。核查结果：202X年作为国家流感监测哨点县，共上报流感样病例监测标本6000份，完成全年任务的100%，标本合格率98.2%，符合哨点监测要求；全年共报告艾滋病感染者和病人124例，报告及时率100%，随访率98%，抗病毒治疗覆盖率96%，符合艾滋病防控要求；全年共报告肺结核病例872例，报告及时率100%，转诊率100%，追踪到位率97%，符合结核病防控要求；全年共报告手足口病聚集性疫情17起、诺如病毒感染聚集性疫情12起，均在发现后2小时内上报，配合完成流调、处置工作，未造成大规模传播，本项核查结果为合格。存在问题：部分乡镇卫生院的重点传染病监测能力不足，对诺如病毒、手足口病的识别能力有待提高，聚集性疫情发现存在滞后风险。整改措施：202X+年开展针对乡镇卫生院医务人员的重点传染病识别专项培训，每季度开展1次重点传染病监测质量督导，提高基层监测能力。责任人：急传科主任王十一完成时限：202X+1年6月30日五、信息安全管理自查记录核查要求：传染病报告专用电脑实行专人专用，禁止接入外网，网络直报系统账号实行专人管理，密码定期更换，每季度开展1次信息安全检查，无信息泄露事件。核查方式：现场检查专用电脑使用情况、账号管理台账、信息安全检查记录。核查结果：中心设置传染病报告专用电脑3台，均实行专人专用，未接入外网，安装正版杀毒软件及防火墙，每月更新病毒库，无存储无关文件情况；网络直报系统设置账号5个，均由专人管理，密码每3个月更换1次，有更换记录；全年开展信息安全检查4次，未发现安全隐患，无信息泄露事件发生，本项核查结果为合格。六、考核奖惩落实自查记录核查要求：严格按照《XX县传染病报告质量考核方案》落实考核奖惩，考核结果与医疗机构年度绩效考核挂钩。核查方式：查阅考核记录、绩效考核文件、奖惩通报。核查结果：202X年共对3家报告质量优秀的医疗机构、10名优秀传报管理人员进行通报表扬，发放奖励共5万元；对2家报告质量不达标的医疗机构进行通报批评，扣除年度绩效考核分数5分，所有奖惩均正式发文通报至辖区所有医疗机构，落实到位，本项核查结果为合格。第三篇本次自查主体为XX市第二人民医院（二级甲等综合医院），自查周期为202X年1月1日至202X年12月31日，自查覆盖范围包含医院所有临床科室、医技科室、门诊部、住院部、发热门诊、肠道门诊、肝病门诊、结核病门诊、预防保健科，自查实施时间为202X年12月22日至12月28日，由医院传染病防控工作委员会牵头，成员包含医务科主任、院感科主任、预防保健科主任、各临床科室主任、检验科主任、放射科主任、信息科主任共17人组成自查工作组，所有自查内容均采取HIS系统数据导出、纸质档案核对、现场核查、人员访谈、病例回溯五种方式开展，所有核查结果均双人复核，形成的问题台账同步反馈至各责任科室，确保自查不走过场、整改落到实处。一、组织管理与制度建设自查记录1.组织架构核查核查要求：成立由医院主要负责人任组长的传染病防控工作委员会，下设传染病报告管理办公室，设置专职传染病报告管理员2名，各临床科室设置兼职报告管理员1名，明确三级责任体系。核查方式：查阅正式发文、责任分工文件、岗位说明书。核查结果：医院202X年1月印发文件调整传染病防控工作委员会，组长为医院院长，副组长为分管医疗、公卫的副院长，成员包含各临床科室、医技科室、职能科室负责人，委员会每季度召开1次专项会议，全年共召开4次，部署传染病报告相关工作；设置独立的传染病报告管理办公室，挂靠预防保健科，配备专职管理员2名，均为公共卫生专业本科毕业、取得公卫医师中级职称，从事传报管理工作年限分别为6年和8年，具备相应资质；32个临床科室均设置1名兼职报告管理员，其中28名为主治医师及以上职称，均经过年度专项培训考核合格，三级责任体系明确，本项核查结果为合格。2.制度建设核查核查要求：制定《传染病报告工作管理制度》《传染病报告卡填写规范》《传染病报告自查与奖惩制度》《传染病漏报调查实施方案》《重点传染病监测报告制度》《传染病信息安全管理制度》等核心制度，内容符合国家相关法律法规要求，可操作性强。核查方式：查阅制度文件、对照国家规范核对内容、访谈医务人员知晓情况。核查结果：医院共制定12项传染病报告相关核心制度，均已印发至所有科室，张贴于各科室工作区域，内容完全符合《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范（2015年版）》等文件要求，其中《传染病报告自查与奖惩制度》明确对漏报、迟报责任人扣除当月绩效1000-5000元，情节严重的暂停执业活动，对报告质量优秀的科室及个人给予年度奖励；随机访谈30名医务人员，对核心制度的知晓率为96.7%，符合要求，本项核查结果为合格。二、人员培训自查记录核查要求：全年开展不少于2次传染病报告专项培训，覆盖所有执业医师、执业助理医师、医技人员、护理人员，考核合格率100%，新入职人员岗前培训必须包含传染病报告内容，考核合格后方可上岗。核查方式：查阅培训通知、签到表、课件、考核试卷、成绩台账。核查结果：202X年共开展传染病报告专项培训3次，分别为3月、7月、11月，总时长32学时，内容包含传染病防治法、报告规范、报告卡填写、重点传染病识别、信息安全等，覆盖所有涉报告岗位人员共872人，考核平均分为93.4分，合格率100%；全年新入职人员124人，均经过岗前传染病报告专项培训，考核成绩均在85分以上，符合上岗要求，本项核查结果为合格。存在问题：部分外科、皮肤科等非传染病重点科室的医生对少见传染病的报告要求不熟悉，对布鲁氏菌病、登革热等传染病的识别能力不足。整改措施：202X+1年第一季度开展针对非重点科室的少见传染病报告专项培训，重点培训少见传染病的临床表现、诊断标准、报告要求，培训后进行考核，考核不合格的医生暂停处方权，直至考核合格。责任人：预防保健科主任刘十二完成时限：202X+1年3月31日三、门诊与住院登记质量自查记录核查要求：门诊日志填写完整率≥95%，出入院登记填写完整率≥95%。核查方式：随机抽取202X年1-12月各科室门诊日志各50份，共2000份，抽取出入院登记各30份，共1000份，对照核心项目核查填写完整率。核查结果：2000份门诊日志合格1926份，完整率为96.3%，1000份出入院登记合格968份，完整率为96.8%；不合格的门诊日志主要存在现住址填写不完整、联系电话填写错误、职业填写不明确等问题，不合格的出入院登记主要存在出院诊断填写不完整、联系电话填写为空等问题，本项核查结果为合格。存在问题：部分接诊医生在接诊高峰期对门诊日志的填写不够细致，对患者现住址、联系电话等信息采集不完整，不利于后续疫情追踪。整改措施：将门诊日志、出入院登记填写质量纳入科室绩效考核指标，占比5%，每月抽查各科室登记质量，对完整率低于95%的科室扣除当月绩效10%，对连续3个月不达标的科室主任进行约谈；优化HIS系统，将现住址、联系电话、职业等信息设置为必填项，未填写完整无法提交诊断。责任人：医务科主任陈十三、信息科主任杨十四完成时限：202X+1年1月31日前完成系统优化四、传染病报告卡填写与上报质量自查记录核查要求：报告卡完整率≥98%，准确率≥98%，报告及时率≥99.5%，纸质报告卡与网络直报信息一致性为100%。核查方式：调取全年所有纸质报告卡共3872张，逐一核查填写质量，与网络直报信息核对一致性，核对所有报告病例的报告时限。核查结果：3872张报告卡中，完整合格3839张，完整率为99.15%，准确合格3841张，准确率为99.2%，无逻辑错误，纸质报告卡与网络直报信息一致性为100%；全年共报告法定传染病3872例，其中甲类传染病0例，按甲类管理的乙类传染病17例，报告及时率100%；其他乙类传染病2145例，报告及时率为99.81%，其中4例迟报病例为皮肤科接诊的梅毒病例，迟报时间2-4小时；丙类传染病1727例，报告及时率为99.83%，其中3例迟报病例为儿科接诊的手足口病病例，迟报时间3-5小时；全年整体报告及时率为99.82%，符合要求，本项核查