年度报销流程标准确认通知3篇范文

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE年度报销流程标准确认通知3篇范文年度报销流程标准确认通知篇1公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：我司针对年度报销流程的相关标准进行了全面梳理和更新，现将最新标准通知如下，请予以确认并遵照执行。一、报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。2.会议费：包括会议场地租赁费、资料费、住宿费、交通费等。3.办公用品费：包括打印耗材、办公用品购置等。4.其他费用：根据公司实际情况，经批准的其他报销事项。二、报销流程1.填写报销单：报销人根据实际情况填写《报销单》，并附上相关票据。2.部门负责人审核：报销单经部门负责人审核后，签署意见。3.财务部门审核：财务部门对报销单及相关票据进行审核，确认无误后，进行报销。4.领款：报销人持《报销单》到财务部门领取报销款项。三、报销标准1.差旅费：按照公司差旅费报销标准执行。2.会议费：按照公司会议费报销标准执行。3.办公用品费：按照公司办公用品采购标准执行。4.其他费用：根据公司实际情况，经批准后执行。四、注意事项1.报销人需在报销事项发生后30日内提交报销单及相关票据。2.报销单及相关票据需真实、完整、清晰。3.报销人需遵守国家相关法律法规，不得虚报、冒领报销款项。请各部门负责人于____年____月____日前，将本通知转发至所属员工，保证每位员工知晓并遵守年度报销流程标准。如有疑问，请及时与财务部门联系。感谢您的配合与支持！顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______年度报销流程标准确认通知第2篇尊敬的______：您好！鉴于我公司年度报销工作的重要性和规范性，现就年度报销流程标准进行如下确认通知，请贵司相关人员予以周知并严格执行。一、报销范围1.职工差旅费用；2.职工因公外出产生的餐饮、住宿、交通费用；3.职工因公外出产生的通讯、交通补贴；4.购买办公用品及低值易耗品的费用；5.其他经公司财务部门认可的报销事项。二、报销流程1.填写《报销申请单》，明确报销事项、金额及附件材料；2.报销申请单经部门主管审核后，交至财务部门；3.财务部门对报销申请单及附件材料进行审核；4.审核通过后，财务部门办理报销手续，并开具报销凭证；5.职工持报销凭证到财务部门领取报销款项。三、报销材料1.《报销申请单》；2.购票凭证（含发票、车票、住宿费单据等）；3.差旅审批单；4.其他与报销事项相关的证明材料。四、报销时限1.职工应在报销事项发生后30日内提交报销申请；2.财务部门应在收到报销申请后的5个工作日内完成报销手续。请贵司保证以上流程的准确执行，如有疑问，请联系我公司财务部门。感谢贵司对我公司年度报销工作的支持与配合。特此通知。顺祝商祺！______公司财务部年度报销流程标准确认通知篇3尊敬的____：我司为了规范年度报销流程，提高报销效率，保证财务管理的规范性，现就年度报销流程标准予以确认并通知一、报销范围1.日常办公费用：包括办公用品、打印耗材、低值易耗品等。2.外出差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等。3.业务招待费用：包括招待客户、商务宴请等产生的费用。4.培训费用：包括参加内部或外部培训产生的费用。二、报销流程1.填写报销单：报销人需按照规定的格式填写报销单，包括报销事由、金额、日期等信息。2.提交审批：报销单经部门负责人审批后，提交至财务部门。3.财务审核：财务部门对报销单进行审核，保证报销事项符合规定。4.付款：财务部门在审核无误后，将报销款项支付给报销人。三、报销材料1.报销单：填写完整的报销单。2.附件：包括发票、收据、交通票据、住宿证明等与报销事项相关的证明材料。四、注意事项1.报销人需在报销事项发生后的三个月内提交报销申请。2.报销事项需真实、合法，不得虚构