欠款未还催收函模板4篇

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE欠款未还催收函模板4篇欠款未还催收函模板第（1）篇尊敬的______：我代表______公司，就贵公司与我公司之间的款项未还事宜，特此致函催收。根据双方于____年____月____日签订的《______合同》（合同编号：______），贵公司应于____年____月____日前支付人民币______元（大写：______元整）的款项。但直至本函发出之日，贵公司仍未支付上述款项。经核实，贵公司至今尚欠我司人民币______元（大写：______元整）。为维护双方的合法权益，现特此催收，请贵公司务必在收到本函之日起____个工作日内，将上述欠款支付至以下账户：账户名称：______公司开户行：______银行账号：______开户行联行号：______为保证贵公司账户信息的准确性，请贵公司核对以上信息。贵公司如对款项有异议，请于收到本函之日起____个工作日内与我公司联系，并提供相应的说明材料。逾期未联系我公司的，我公司将视同贵公司承认债务，并保留采取进一步法律手段追讨欠款的权力。我方希望贵公司能够重视此事，积极配合解决。感谢贵公司对我公司的支持与理解。敬请查照。此致敬礼！公司名称_____日期_____联系人：______联系方式：______地址：______欠款未还催收函模板篇2尊敬的____：主题：关于贵公司欠款未还的催收函一、背景与目的说明本函旨在就贵公司于日期______与我司签订的合同（合同编号：____）项下的欠款事宜进行正式催收。根据合同约定，贵公司应于履行期限前支付人民币____元，但截至目前贵公司尚未履行还款义务。为保证双方交易的顺利进行，现正式要求贵公司尽快履行还款责任。二、具体事项详细描述1.合同概况合同双方：贵公司（以下简称“甲方”）与我司（以下简称“乙方”）合同编号：____签订日期：日期______合同金额：人民币____元还款期限：履行期限2.付款情况截止至本函发出之日，贵公司尚未支付任何款项。经我司财务部门核实，贵公司尚欠款人民币____元。三、数据事实支撑根据我司财务记录，自履行期限至今，贵公司累计拖欠款项人民币____元。详细账单：产品/服务名称：人民币____元其他费用：人民币____元合计：人民币____元四、明确行动建议或要求请贵公司于催收函发出后____个工作日内将上述欠款人民币____元支付至以下账户：账户名称：____开户行：____账号：____逾期付款，将可能导致我司采取包括但不限于以下措施：1.产生滞纳金，滞纳金按中国人民银行同期贷款基准利率的150%计收；2.向人民法院提起诉讼，要求贵公司承担法律责任；3.将贵公司列入不良信用记录。五、时间节点和后续安排1.请贵公司于催收函发出后____个工作日内支付欠款。2.我司将在收到贵公司款项后，尽快办理相关手续，并出具收据。3.如有疑问，请于催收函发出后____个工作日内与我司联系，联系方式：____。六、结束语为保证双方合作的顺利进行，希望贵公司能高度重视本次催收函，尽快履行还款义务。敬请配合，期待您的回复。顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______欠款未还催收函模板篇3尊敬的____：我方公司名称（公司简称）作为贵司的长期合作伙伴，一直以来都本着诚信经营的原则与贵司开展业务往来。近日，我方发觉贵司尚有____（欠款金额）人民币未支付，针对此情况，特此函告如下事项：1.背景与目的说明为维护双方合作关系，保证资金流转的顺畅，我方特此就贵司欠款事项进行催收。本函的目的在于提醒贵司尽快履行付款义务，以免对双方未来的合作产生不利影响。2.具体事项详细描述（1）欠款产生时间：____年____月____日；（2）欠款金额：____（欠款金额）人民币；（3）款项用途：____（款项用途说明）；（4）已付款项：贵司已支付____人民币；（5）未付款项：贵司尚欠____人民币。3.数据事实支撑根据我方财务记录，贵司所欠款项已有明确的记录，具体详情如下附件所示。（如有附件，请标注）4.明确的行动建议或要求请贵司在收到本函后____日内，将上述欠款足额支付至我方指定账户，以便我方及时进行财务处理。5.时间节点和后续安排若在此期间贵司有任何疑问或需要商讨的事宜，请及时与我方联系。逾期未付款项，我方将保留采取法律手段追讨的权利。6.联系方式及地址联系人：____联系方式：____我方公司名称：地址：____敬请贵司高度重视此事，并严格履行付款义务。感谢贵司对我方工作的支持与配合。此致敬礼！【公司名称】【姓名】【职位】【日期】欠款未还催收函模板第4篇尊敬的____：我司（公司名称____）作为贵司（贵公司名称____）的合作单位，自____年起，双方在____（业务领域）方面建立了长期稳定的合作关系。在此期间，贵司多次向我司发出____（货物名称或服务项目）采购订单，我司均按照合同约定及时履行了交付义务。但就贵司于____年____月____日发出的订单号____的____（货物名称或服务项目）款项，我司已于____年____月____日按照合同约定完成交付，并依据合同条款向贵司发送了《应收账款通知单》。截至目前贵司尚未履行付款义务，已构成违约。根据《_________合同法》及相关法律法规，现就此事予以正式催收，具体事项1.背景与目的说明：为了维护双方合法权益，保证合同执行，特就上述欠款事项进行催收。2.具体事项详细描述：贵司应付款项为人民币____元整，扣除____（如有）的款项，实际应付款项为人民币____元整。3.数据事实支撑：根据双方签订的《____合同》（合同编号____），贵司应于____年____月____日前支付上述款项。4.明确的行动建议或要求：请贵司于收到本函之日起____日内，向以下账户支付上述款项：收款单位：（公司名称____）账号：（银行账号____）开户行：（开户银行名称____）行号：（行号____）5.时间节点和后续安排：若贵司未能按时履行付款义务，我司将保留采取包括但不限于法律诉讼在内的所有合法途径追讨欠款的权利。逾期付款，我司将按照《____合同》约定，对逾期款项按