某建筑公司质量控制准则

某建筑公司质量控制准则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等行业法规及企业年度战略目标，针对本公司在建筑施工过程中存在的工序衔接不畅、质量管控薄弱、安全隐患偶发等问题，旨在规范施工流程，强化质量责任，预防安全风险，提升项目管理效能，降低综合成本。

1、明确各阶段施工质量控制节点与标准；

2、建立质量问题的快速响应与整改机制；

3、落实全员质量责任，形成长效管理闭环。

(二)适用范围：覆盖公司所有建筑工程项目，包括但不限于地基基础、主体结构、装饰装修、机电安装等施工环节，涉及项目部、技术部、质量部、安全部、物资部等相关部门及全体一线施工人员、技术员、质检员、安全员，外包施工队按同等标准执行，特殊定制项目经总经理审批可适当调整。

1、项目部负责施工过程主导与协调；

2、技术部提供专项技术支持；

3、质量部实施全流程监督检验。

(三)核心原则：坚持“质量第一、预防为主、全员参与、持续改进”原则，结合建筑业特点强化“样板引路、过程控制、资料同步”专项要求。

1、施工前必须完成技术交底与方案审批；

2、关键工序实施“三检制”（自检、互检、交接检）；

3、质量问题与个人绩效挂钩。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，对公司《安全生产管理规定》《材料采购管理办法》等关联制度具有补充说明效力，制度执行中若与其他制度冲突，以本制度为准，重大事项报总经理决策。

1、与《安全生产管理规定》同步执行；

2、与《材料采购管理办法》明确进场检验衔接。

(五)相关概念说明：

1、“关键工序”指地基处理、主体结构焊接、防水施工等直接影响结构安全的项目；

2、“过程控制”指施工中每道工序完成后的质量检查与记录。

##

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司实行总经理领导下的部门负责制，总经理为质量与安全最终责任人，项目部设项目经理（兼）负责现场施工管理，技术部提供技术支持，质量部承担监督检验，安全部负责现场防护，各部门内部明确班组层级管理，形成“总-部-班”三级管控体系。

1、总经理统筹质量与安全战略；

2、项目部落实施工计划与进度；

3、质量部执行检验标准与整改。

(二)决策与职责：总经理负责重大质量事故、安全事件的上报审批及应急指挥，每月召开质量安全例会，项目经理对所辖项目质量负直接责任，技术负责人对专项方案技术可行性负责。

1、质量部检验不合格项目禁止进入下道工序；

2、项目经理每日签发《施工日志》记录质量动态。

(三)执行与职责：

项目部职责：

1、编制施工方案并报技术部审核；

2、组织班组实施“三检制”；

3、每日完成施工区域质量自查。

质量部职责：

1、制定分项工程检验计划；

2、对混凝土浇筑、钢结构安装等关键工序实施旁站；

3、建立《质量问题台账》跟踪整改。

技术部职责：

1、提供施工技术标准与规范；

2、参与重大质量问题的技术分析；

3、组织质量改进培训。

(四)监督与职责：安全员每日巡查现场，对违规操作立即制止，质量部每周开展交叉检查，检查结果纳入部门绩效，问题突出的班组取消当月评优资格。

1、质量部每月汇总形成《质量月报》；

2、安全员巡查记录由项目部签字确认。

(五)协调联动：项目部与质量部每日晨会对接检验要求，物资部与质量部联合实施进场材料抽检，检验不合格材料由物资部限期清退出场，相关费用由责任方承担。

1、检验不合格材料必须即时隔离；

2、协调事项通过书面记录明确责任方。

##

三、施工过程质量控制

(一)方案审批：所有施工项目开工前必须完成施工方案编制与审批，技术部对方案技术可行性负责，项目经理对方案可操作性负责，特殊方案需邀请监理单位参与论证。

1、方案需包含质量目标、控制要点、检验标准；

2、审批流程为技术部初审→项目部复核→总经理终审。

(二)材料进场检验：所有进场材料必须核对出厂合格证、检测报告，质量部联合物资部按规范比例抽检，合格后方可签收入库，不合格材料禁止使用，由物资部限期退回供应商。

1、钢材、水泥等主要材料需查验质保书；

2、检验记录由质量部、物资部双签确认。

(三)工序检验管理：

基础工程：地基承载力检测必须委托第三方机构，检测合格后方可进入下道工序；

主体结构：钢筋绑扎、模板安装等工序完成后由质检员检验合格方可浇筑混凝土；

防水工程：卷材铺贴前必须进行基层处理，检验合格后方可施工。

1、检验合格后方可进入下道工序；

2、检验记录必须与施工进度同步。

(四)质量问题整改：质量部发现质量问题立即签发《整改通知单》，项目部48小时内制定整改方案，整改完成后由质量部复查合格方可销项，重大问题由总经理组织专项复盘。

1、整改方案需明确责任人、完成时限；

2、复查不合格必须重新整改。

(五)样板引路制度：重要工序或大面积施工前必须先做样板段，经质量部、监理单位验收合格后方可全面推广，样板段施工标准需高于正式要求。

1、样板段尺寸、外观必须达标；

2、样板段验收合格后方可施工。

四、质量控制标准体系

(一)管理目标与核心指标：年度质量合格率稳定在98%以上，重大质量事故零发生，关键工序一次验收合格率不低于95%，建立《项目质量统计台账》每月汇总分析。

1、合格率以监理单位验收记录为准；

2、统计台账包含分项工程、检验批次、合格率等数据。

(二)专业标准与规范：执行国家现行建筑施工规范，特殊项目采用行业标准，高风险控制点包括深基坑开挖、高支模体系搭设、大型设备吊装等，防控措施为技术交底、专项方案审批、全程旁站。

1、深基坑开挖需编制专项方案并报安监部门备案；

2、旁站记录由质检员、安全员双签字确认。

(三)管理方法与工具：推行PDCA循环管理，每月召开质量分析会，运用“红黄牌”制度即时纠正现场问题，建立《质量问题库》积累经验教训。

1、红牌适用于严重质量隐患，需立即停工整改；

2、质量问题库每季度更新一次。

##

五、施工质量管控流程

(一)主流程设计：施工准备→技术交底→材料检验→工序自检→交接检→监理验收→资料归档，各环节由项目部、质量部、技术部按职责分工落实，时限要求为：技术交底2小时内完成，材料检验4小时内完成，监理验收24小时内完成。

1、技术交底需包含质量目标、控制要点、检验标准；

2、检验不合格必须返工整改，整改完成后方可进入下道工序。

(二)子流程说明：混凝土浇筑流程为：搅拌站送检→现场坍落度检测→质检员旁站→试块制作→强度报告获取，各环节需按规范衔接，试块制作必须同步进行。

1、坍落度检测不合格禁止浇筑；

2、强度报告必须与实际浇筑日期一致。

(三)流程关键控制点：主体结构钢筋绑扎需重点核查保护层厚度、搭接长度，防水工程需检查基层处理与卷材搭接宽度，核查方式为钢尺实测、监理抽检，不合格必须返工。

1、保护层厚度允许偏差±5mm；

2、监理抽检比例不低于5%。

(四)流程优化机制：每年10月组织全流程复盘，对重复出现的问题制定改进措施，简化审批环节如将材料进场检验审批由3级改为2级，提高效率。

1、改进措施需明确责任部门、完成时限；

2、流程优化方案经总经理批准后执行。

##

六、质量责任与权限管理

(一)权限设计：项目经理对所辖项目质量负总责，质量部对关键工序实施旁站，技术部提供技术支持，权限分配为：材料进场检验由质量部主导，技术部配合，项目经理审批金额超过10万元的整改费用。

1、旁站记录由质检员、安全员双签字；

2、整改费用审批需附整改方案及预算。

(二)审批权限标准：质量整改方案金额在5万元以下由项目经理审批，5万元以上报总经理审批，审批时限不超过2个工作日，特殊紧急情况可先整改后补办手续，但需附书面说明。

1、审批流程为质量部提出申请→财务复核→项目经理/总经理审批；

2、补办手续需在3个工作日内完成。

(三)授权与代理：授权需书面明确授权事项、期限及权限范围，临时代理需经项目经理批准，最长不超过5天，交接时需当面确认并签字。

1、授权书需包含授权人、被授权人、授权事项；

2、代理期间责任由被授权人承担。

(四)异常审批流程：紧急情况可先执行后审批，但需在4小时内补办手续，如混凝土浇筑遇恶劣天气必须立即停止，待条件改善后报项目经理批准方可复工。

1、异常审批需附现场照片及简单说明；

2、审批结果由项目部存档备查。

##

七、质量监督与考核机制

(一)执行要求与标准：施工记录必须同步录入管理系统，包括混凝土强度报告、钢筋检测报告等，检验不合格必须拍照留证并记录整改情况，项目部每日晨会通报质量重点。

1、记录必须与实际施工日期对应；

2、整改情况需包含责任人、完成时限。

(二)监督机制设计：质量部每周开展专项检查，每月联合安全部进行交叉检查，重点检查技术交底落实情况、材料进场检验记录，嵌入内控环节为：混凝土浇筑前检查坍落度、防水工程前检查基层处理。

1、检查结果形成《质量检查记录表》；

2、内控环节不合格必须立即整改。

(三)检查与审计：每年开展两次全面质量检查，采用随机抽查与重点检查结合方式，检查内容包含施工记录完整性、检验报告有效性、整改落实情况，检查结果形成《质量检查报告》，明确整改时限及责任人。

1、检查比例不低于总项目数的30%；

2、报告需附整改通知及复查记录。

(四)执行情况报告：项目部每月25日提交《月度质量报告》，包含当月质量数据、存在问题、改进措施，报告简化为文字叙述，重点反映核心指标、风险点及改进建议，作为绩效考核依据。

1、报告需包含合格率、返工率、投诉率等核心数据；

2、风险点需明确等级及防控措施。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：项目部考核权重60%，技术部30%，质量部10%，指标包括工程质量合格率（70%）、安全生产事故率（20%）、成本控制（10%），评分标准为：合格率每低1%扣2分，发生一般事故扣5分，重大事故取消当期考核。

1、考核结果与绩效工资、评优挂钩；

2、每月25日完成当月评分。

(二)评估周期与方法：季度考核，采用《项目部考核表》由质量部主导评分，技术部、安全部配合，重点评估关键工序落实情况，数据来源于施工记录、检查记录。

1、考核表需包含评分项、得分、扣分项；

2、考核结果经项目经理签字确认。

(三)问题整改机制：一般问题3日内整改，重大问题7日内整改，由责任部门提交整改方案，质量部复核，整改完成后由技术部验收销号，逾期未完成由项目经理约谈。

1、整改方案需明确责任人、措施、时限；

2、验收不合格必须重新整改。

(四)持续改进流程：每年3月组织制度复盘，收集项目部、技术部改进建议，经质量部评估后提交总经理审批，批准后纳入下年度制度，流程不超过15个工作日。

1、建议需明确改进事项、实施措施；

2、新制度需进行全员培训。

##

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：个人奖励分为“质量标兵”（一次性奖金500元）、“安全先进”（300元），团队奖励为“优秀班组”（奖金1000元），申报由项目部提交材料，质量部审核，总经理审批，公示3个工作日。

1、奖励需同时符合质量与安全要求；

2、材料包含事迹说明及部门推荐。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100元，较重违规200元，严重违规解除劳动合同，程序为：安全部/质量部调查取证，告知当事人，当事人可陈述申辩，总经理审批后执行。

1、违规行为包括未戴安全帽、材料检验不合格等；

2、罚款从绩效工资中扣除。

(三)申诉与复议：当事人可在收到处罚决定后3日内向总经理申诉，总经理5个工作日内组织复核，复核结果书面通知当事人，全程记录存档。

1、申诉需提交书面申请及事实说明；

2、复核结果以书面形式送达。

##

十、附则

(一)制度解释权：本制度由公司质量部负责解释，重大问题报总经理决定。

1、解释需符合国家法律法规；

2、解释结果经总经理批准后公布。

(二)相关索引：

1、《建筑施工质量验收规范》GB50300-2013；

2、《建设工程安全生产管理条