医院督查问题整改报告范文2篇

医院督查问题整改报告范文2篇第一篇针对202X年X月X日市卫生健康委员会综合督查组对我院开展的常态化医疗质量安全、院感防控、医保基金监管、行风建设四大类专项督查反馈的17项具体问题，我院第一时间召开党委扩大会议专题部署整改工作，成立由党委书记、院长双组长的整改工作领导小组，细化问题台账、明确责任主体、设定整改时限，落实“一个问题、一个专班、一套方案、一抓到底”的四个一整改机制，经过为期1个月的集中整改及后续1个月的巩固验证，所有问题均已完成闭环整改，现将具体整改情况报告如下。一、整改工作总体开展情况本次整改工作坚持问题导向、目标导向、结果导向，以“零容忍”态度推动所有问题清仓见底，整改期间累计召开专题调度会8次，开展现场督导检查12次，修订完善各项管理制度12项，升级信息系统5个，组织全员专项培训7场次，覆盖所有临床、医技、行政、后勤岗位工作人员，确保整改责任压实到岗、传导到人。一是高位推动压实责任。整改工作领导小组直接统筹整改进度，党委书记、院长每周听取整改进展汇报，协调解决整改过程中的堵点难点问题，各分管副院长作为对应领域问题整改的第一责任人，牵头制定具体整改方案，督促责任科室落实整改措施，各科室主任作为本科室问题整改的直接责任人，确保每项整改任务落地见效。二是细化台账闭环管理。对督查反馈的17项问题逐一拆解，细化为42项具体整改举措，建立整改销号台账，明确每项举措的责任人员、整改时限、验收标准，整改完成后由责任科室提交整改佐证材料，经整改工作领导小组联合验收合格后方可销号，验收不合格的责令重新整改，直至符合要求。三是强化问责倒逼落实。制定整改工作问责办法，对整改进度滞后、整改措施不实、整改成效不达标的责任科室和个人，予以通报批评、绩效扣减、约谈提醒等处理，整改期间共约谈科室负责人3人，扣减相关责任人员绩效共计2.1万元，以严肃问责倒逼整改责任落实。二、具体问题整改落实情况（一）医疗质量安全类问题整改1.针对反馈的“内科系统住院病历书写不规范，抽查20份内科归档病历中，3份存在现病史记录不完整、2份存在病程记录未及时更新治疗方案调整情况、1份存在知情告知书家属签字缺失；一级护理巡房记录抽查12份中4份巡房时间记录与实际护士排班不符”问题，整改措施如下：第一，组织全院327名执业医师开展《病历书写基本规范》《医疗质量管理办法》专项培训，邀请市医学会病案管理专委会专家现场授课，结合本次督查发现的问题案例逐一拆解讲解，培训后组织闭卷考试，考试不合格者暂停执业活动补考，本次培训考试合格率100%。第二，完善病历质控三级体系，科室层面设立专职质控医师，每天对在架病历进行逐份核查，重点核查现病史完整性、病程记录时效性、知情告知签字完备性，核查签字确认后病历方可归档；医务部质控科每周随机抽查各科室归档病历及在架病历比例不低于20%，对存在缺陷的病历逐一登记反馈，要求科室3个工作日内整改到位；院级病案管理委员会每季度开展一次全院病历质量大评比，对评比排名后三位的科室扣减当月绩效5%，对存在重大缺陷的病历责任人扣减当月绩效10%，并在全院通报批评。第三，针对一级护理巡房记录不实问题，升级智慧护理信息系统，巡房记录采用PDA现场扫码定位录入，自动匹配护士工号及当前时间，不得事后补录，确因特殊情况需要补录的需提交护理部主任审批；同时护理部建立巡房抽查机制，每天通过智慧护理后台随机抽查各科室一级护理患者巡房落实情况，每周通报抽查结果，对发现的记录不实问题第一次对责任护士予以警告，第二次扣减当月绩效10%，累计三次暂停临床护理岗位参加进修学习。整改成效：近一个月抽查全院120份归档病历，合格率达到99.17%，未再出现知情告知签字缺失、病程记录滞后等问题；一级护理巡房记录真实率100%，患者护理不良事件发生率较整改前下降65%。2.针对反馈的“急诊急救设备维护不到位，抽查8台急诊急救设备中，2台除颤仪电极片过期、1台负压吸引器压力不足、3台急救车备用药品存在近效期未标识”问题，整改措施如下：第一，医学装备部联合急诊科对全院127台急救类、生命支持类设备进行拉网式排查，建立设备维护台账，明确每台设备的责任维护人，每周开展一次常规巡检，每月开展一次性能校准，巡检校准记录直接录入医院智慧装备管理系统，超期未巡检的系统自动触发预警，推送至责任维护人及科室负责人。第二，针对除颤仪等常用急救设备，在每个临床科室、门诊分诊台、医技科室均配备2套备用电极片，实行效期双标识管理，设备本体粘贴最小效期标识，耗材储存盒粘贴单独效期标识，距离效期不足30天的耗材自动列入更换清单，由医学装备部统一更换，确保耗材始终在有效期内。第三，完善急救车药品管理机制，每个急救车指定专属护士负责药品清点，每天交接班时对所有药品的效期、数量进行核对，近效期（不足3个月）药品粘贴红色醒目标识，不足1个月的立即更换；药学部每半个月对全院所有急救车药品进行一次统一核查调剂，对近效期药品统一调配到使用频次高的科室，避免药品过期浪费。整改成效：全院所有急救类设备全部完成维护校准，近3个月抽查42台急救设备，合格率100%；急救药品近效期标识覆盖率100%，未再出现过期、性能异常问题，急诊急救响应时间较整改前缩短12%。3.针对反馈的“手术安全核查制度落实不到位，抽查15份手术患者病历中，有3份手术安全核查表仅填写了术前核查环节，术中、术后核查环节均未签字确认；2份术前讨论记录未对手术风险点制定具体防控预案”问题，整改措施如下：第一，组织全体外科系统医师、麻醉医师、手术室护士共168人开展《手术安全核查制度》《术前讨论制度》专项培训，现场模拟手术核查全流程，明确麻醉实施前、手术开始前、患者离开手术室前三个环节的核查主体、核查内容、签字要求，所有参与手术的人员必须在对应环节当场签字，不得事后补签。第二，手术室安排2名专职质控护士对每台手术的安全核查落实情况进行现场监督，发现未按要求落实核查的立即叫停手术，整改到位后方可继续开展；医务部每月对手术安全核查表的填写情况进行全量核查，对未按要求填写的责任人每次扣减绩效200元，累计3次以上的暂停手术权限1个月。第三，完善术前讨论管理要求，二级以上手术必须开展术前讨论，讨论内容必须包含手术适应症、手术风险点、并发症防控预案、替代治疗方案等内容，术前讨论记录必须由科主任签字确认后方可安排手术，对未按要求开展术前讨论的手术申请，手术室不予排台。整改成效：近2个月共完成手术1247台，手术安全核查表填写合格率100%，术前讨论规范率100%，未出现手术部位错误、手术方案失误等不良事件，手术并发症发生率较整改前下降28%。（二）院感防控类问题整改1.针对反馈的“重点科室院感防控措施落实不到位，发热门诊三区两通道存在交叉，医护人员通道与患者清洁通道共用一段走廊；口腔科手机头消毒灭菌记录不完整，抽查10份消毒记录中有4份未登记消毒压力、温度参数；内镜中心软式内镜洗消记录存在补记情况”问题，整改措施如下：第一，总务处牵头对发热门诊布局进行局部改造，新增3米长物理隔离墙分隔医护通道与患者清洁通道，重新设置缓冲间标识，在通道入口安排专人值守引导，避免人员交叉，改造完成后经市院感质控中心验收合格后投入使用。第二，针对口腔科消毒问题，升级消毒供应中心追溯系统，所有复用诊疗器械的消毒灭菌参数自动从消毒设备同步到追溯系统，无需人工手动登记，同时院感科每周对口腔科消毒后的手机头进行采样检测，菌落总数超标或未达到灭菌要求的，立即暂停相关诊疗区域的运营整改。第三，内镜中心洗消环节安装全覆盖视频监控，每台洗消设备配备计时报警器，洗消流程的每个环节必须达到规定时长后方可进入下一个环节，洗消记录采用系统实时录入，不得修改补录；院感科每月对软式内镜的消毒效果进行抽样检测，检测结果与科室绩效直接挂钩，合格率不达标的扣减科室当月绩效10%。整改成效：发热门诊布局符合国家规范要求，近3个月口腔科、内镜中心的消毒效果抽样检测合格率均为100%，消毒灭菌记录完整率100%，未发生院感暴发事件。2.针对反馈的“医疗废物处置不规范，抽查临床科室医疗废物暂存点存在医疗废物与生活垃圾混放、部分医疗废物包装物未粘贴标识、暂存点消毒记录不全；医疗废物转运交接记录存在签字代签情况”问题，整改措施如下：第一，组织全院126名工勤人员、临床护士开展医疗废物处置规范专项培训，明确医疗废物分类、包装、标识、暂存的具体要求，培训后进行考核，考核不合格的不得上岗。第二，每个临床科室的医疗废物暂存点安排专职保洁员负责管理，每天对暂存点进行两次消毒，消毒记录采用二维码扫码登记，自动记录时间及操作人员，不得代签；医疗废物包装袋必须粘贴包含类别、产生科室、产生时间、重量的标识，未粘贴标识的医疗废物转运人员有权拒收。第三，院感科、后勤保障部每周联合开展一次医疗废物处置情况抽查，发现混放、标识缺失、记录不全的问题，对责任科室扣减当月绩效2%，对责任人员予以通报批评。整改成效：近2个月抽查36个临床科室医疗废物暂存点，未再出现混放、标识缺失问题，消毒记录、转运交接记录完整率100%，顺利通过市生态环境局医疗废物处置专项检查。（三）医保基金监管类问题整改1.针对反馈的“存在过度检查、过度诊疗问题，抽查50份出院患者医保结算清单中，有6份存在与病情无关的辅助检查项目，3份存在住院天数超指征、2份存在康复项目收费与实际服务频次不符，涉及违规费用2.7万元”问题，整改措施如下：第一，针对发现的违规费用，第一时间全部退回医保基金账户，对涉及的8名责任医师分别扣减当月绩效10%，并在全院通报批评。第二，医保科联合医务部组织全院临床医师开展《医保基金使用监督管理条例》、医保结算政策专项培训，明确医保支付范围内的检查、治疗、用药的适应症要求，培训后所有医师签订《医保基金规范使用承诺书》，承诺严格遵守医保政策，杜绝欺诈骗保行为。第三，建立医保基金使用三级审核机制，科室层面由医保联络员对每天出院患者的结算清单进行初审，医保科安排4名专职审核人员对所有医保结算清单进行逐份复审，对存在疑问的清单退回科室核实整改后方可结算；院级医保管理委员会每季度开展一次医保基金使用情况专项稽核，对发现的过度检查、过度诊疗、套收费等问题，除追回违规费用外，对责任人处以违规金额5倍的绩效扣减，情节严重的暂停医保处方权限。第四，升级医院智慧医保监控系统，对医生开具的检查、治疗、药品项目进行实时预警，不符合适应症的项目系统自动弹出提醒，需医生提交说明后方可开具，从源头上减少违规行为的发生。整改成效：近1个月医保结算清单违规率从之前的12%下降到0.3%，未再出现大额违规结算问题，医保部门飞行抽查未发现违规行为。2.针对反馈的“医保药品管理不规范，部分医保目录内药品备药率不足，抽查120种医保谈判药品中，有23种备药率低于60%，存在让患者到院外药店购买医保目录内药品的情况”问题，整改措施如下：第一，药学部对全院医保目录内药品的备药情况进行全面梳理，建立医保药品备药清单，明确常用医保药品备药率不低于90%，谈判药品备药率不低于80%，对临床需求量大的谈判药品直接纳入常规采购目录，确保供应充足。第二，建立医保药品外购登记制度，确因病情需要使用本院未配备的医保目录内药品的，必须经科主任、医保科审批后方可告知患者外购，且不得指定具体药店，未经审批擅自要求患者外购医保药品的，对责任人扣减当月绩效500元，并在全院通报。第三，医保科每月对医保药品备药率、外购情况进行统计通报，对备药率不达标的药学部予以绩效扣减，对不合理外购情况较多的科室予以约谈整改。整改成效：目前医保常用药品备药率达到95.2%，谈判药品备药率达到87.6%，近2个月未出现不合理要求患者外购医保药品的投诉。（四）行风建设类问题整改1.针对反馈的“门诊分诊台、住院部护士站存在服务态度生硬问题，督查期间收到2起患者投诉，反映医护人员解答问题不耐烦、沟通不到位”问题，整改措施如下：第一，组织全院医护人员、窗口服务人员共426人开展服务礼仪、医患沟通技巧专项培训，邀请第三方服务培训专家现场授课，模拟常见医患沟通场景，提升服务意识和沟通能力。第二，建立患者满意度评价机制，在所有服务窗口、护士站、门诊诊室设置满意度评价二维码，患者可随时对服务情况进行评价，每天统计评价结果，对差评的当事人员进行谈话提醒，累计3次差评的扣减当月绩效20%，情节严重的调离服务岗位。第三，行风办每月开展一次患者满意度调查，对排名后三位的科室予以通报批评，扣减当月绩效3%，对排名前三位的科室予以同等金额的绩效奖励。整改成效：近2个月患者满意度从之前的92.3%提升到98.7%，患者投诉量下降82%，未再出现服务态度类投诉。2.针对反馈的“存在医务人员收受患者红包、礼品情况，督查组收到1起匿名举报，反映某外科医生收受患者2000元红包”问题，整改措施如下：第一，针对举报问题，纪委办公室第一时间开展核查，经查情况属实，对该医生予以全院通报批评，扣减当年绩效10%，取消当年评优评先资格，收缴违规收受的红包退还患者，同时对所在科室主任进行约谈。第二，组织全院医务人员开展《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》专题学习，签订《廉洁行医承诺书》，建立收受红包礼品“双罚制”，对收受红包的人员除按规定处理外，对所在科室的负责人、纪检委员一并追责。第三，在门诊、住院部所有区域张贴廉洁行医举报二维码、举报电话，畅通患者举报渠道，对举报线索逐一核实，查实的按规定严肃处理，同时对举报人员予以最高5000元的奖励。整改成效：专项整治开展以来，全院共收到医务人员主动上交的红包、礼品共计12人次，折合金额3.2万元，全部退还患者或打入患者住院账户，未再出现查实的收受红包举报。三、长效机制建设情况一是完善制度体系。整改期间共修订完善《病历质控管理办法》《急救设备维护管理制度》《医保基金使用审核办法》《行风建设考核细则》等12项管理制度，补齐制度短板，形成覆盖医疗质量、院感、医保、行风全领域的制度体系。二是强化智慧管控。升级智慧护理、智慧医保、消毒追溯、设备管理、收费监管5个信息系统，用技术手段减少人为违规的空间，实现各项业务流程的可追溯、可监控，提升管理的精细化水平。三是常态化督导检查。建立每月一次的综合督查机制，由医务、院感、医保、行风等部门联合开展督查，发现问题立即整改，形成闭环管理，每季度开展一次整改“回头看”，防止问题反弹。四是加强教育培训。每季度开展一次医疗质量、院感、医保、行风的全员培训，提升所有工作人员的规范意识和业务能力，对新入职人员实行岗前培训考核制度，考核合格后方可上岗。四、下一步工作打算一是持续巩固整改成效。定期对整改完成的问题开展“回头看”，对重点领域、重点科室加大督查力度，确保整改成效长效保持，坚决杜绝问题反弹回潮。二是持续提升医疗服务质量。不断优化诊疗流程，推广临床路径管理，提升诊疗规范化水平，进一步降低患者就医负担，提升患者满意度。三是持续强化内部管理。压实各科室的管理责任，将各项制度执行情况纳入科室绩效考核，建立健全奖优罚劣的激励约束机制，确保各项规范制度落到实处。四是主动接受社会监督。畅通患者投诉举报渠道，及时回应患者诉求，定期邀请人大代表、政协委员、患者代表对医院工作进行评议，不断提升医院的管理水平和服务能力。第二篇针对202X年X月X日省医疗保障局基金监管飞行督查组对我院开展的医保基金专项督查反馈的21项问题，我院高度重视，第一时间召开党委专题会议，成立整改工作专班，逐条梳理问题清单，制定针对性整改措施，明确整改时限、责任到人，经过45天的集中整改，所有反馈问题均已完成闭环整改，现将整改情况报告如下。一、整改工作开展概况本次整改将医保基金规范使用作为重大政治任务推进，严格落实“以查促改、以改促建、纠建并举”的工作要求，全面梳理医保管理中的薄弱环节，从制度建设、流程优化、系统升级、人员培训等多维度发力，确保整改工作取得实效。一是健全组织架构。成立由院长任组长，分管医保、医疗、药学、后勤的副院长任副组长，各相关科室负责人为成员的整改工作领导小组，下设综合协调、问题核查、整改落实、督导问责四个专项小组，明确每个小组的工作职责，形成分工明确、协同推进的整改工作格局。二是细化整改台账。对督查反馈的21项问题逐一拆解，细化为47项具体整改任务，每个任务明确责任领导、责任科室、责任人、整改时限、验收标准，实行“销号管理”，完成一项销号一项，未按时完成的予以严肃问责，确保所有问题清仓见底。三是强化督导调度。整改期间每周召开一次整改调度会，听取各责任科室的整改进展汇报，协调解决整改过程中遇到的难点问题，对整改进度滞后的科室予以通报批评，约谈科室负责人，整改期间共约谈科室负责人4人，扣减相关责任人员绩效共计3.6万元，确保整改进度符合要求。二、具体问题整改落实情况（一）诊疗行为不规范类问题整改1.针对反馈的“分解住院，202X年X月至X月期间共有12名患者存在15天内因同一种疾病重复住院的情况，属于分解住院套取医保基金行为，涉及违规费用2.3万元”问题，整改措施如下：第一，医保科对12名患者的住院情况逐一开展回溯核查，其中8名患者属于病情确实需要、符合重复住院指征，4名患者属于科室为了完成床位周转率指标违规分解住院，对涉及的2.3万元违规医保费用第一时间全部退回医保基金账户，对涉及的3名责任医师分别扣减绩效5000元，暂停医保处方权限1个月，对所在科室的主任进行约谈。第二，完善住院患者出入院管理规定，明确15天内因同一种疾病重复住院的，必须经科主任审批，同时提交病情说明报医保科审核备案，未通过审核的不得办理住院手续，否则产生的医保费用由科室自行承担。第三，升级医院HIS系统，对15天内有同病种住院记录的患者办理住院时，系统自动弹出预警，提醒接诊医生核实住院指征，需上传病情说明、科主任签字电子版后方可完成住院登记，从源头上杜绝违规分解住院行为。整改成效：整改以来，全院15天内同病种重复住院率从之前的1.2%下降到0.2%，所有重复住院的患者均有完整的审批备案手续，未再出现违规分解住院的情况。2.针对反馈的“过度检查，抽查120份住院病历中，有28份存在开具与病情无关的检查项目，比如普通感冒患者开具肿瘤标志物检查、软组织损伤患者开具磁共振检查等，涉及违规费用1.8万元”问题，整改措施如下：第一，对涉及的28份病历的责任医师逐一约谈，核实过度检查的原因，其中12名医师属于对检查适应症把握不严格，16名医师属于为了规避医疗风险过度检查，对涉及的1.8万元违规费用全部退回医保基金，对所有责任医师分别扣减当月绩效10%，并在全院通报批评。第二，组织全体临床医师开展《临床路径管理规范》《医保检查项目适应症指南》专项培训，明确216个常见病种的必查项目和可选项目，严格按照临床路径开具检查单，对超出临床路径的检查项目必须提交说明，经科主任签字后方可开具。第三，建立检查项目合理性审核机制，医务部、医保科安排3名专职人员每天对各科室开具的检查项目按10%的比例抽查，对不合理的检查项目予以退回，产生的费用由开具医生自行承担，每月统计各科室的不合理检查占比，占比超过1%的科室扣减当月绩效5%。整改成效：近2个月抽查300份住院病历，不合理检查占比下降到0.1%，未再出现与病情完全无关的检查项目，患者次均检查费用下降12%。3.针对反馈的“串换诊疗项目收费，存在将普通护理串换成特级护理、将普通康复训练串换成神经康复训练的情况，共涉及违规费用3.2万元”问题，整改措施如下：第一，对涉及的3.2万元违规费用全部退回医保基金，对负责收费的4名护士、2名医保联络员分别扣减绩效3000元，对科室护士长、科主任进行约谈。第二，组织所有收费人员、临床护士共276人开展医保诊疗项目收费标准专项培训，明确342项医保诊疗项目的收费条件、服务内容、收费标准，培训后组织闭卷考试，考试不合格的不得从事收费相关工作。第三，升级收费系统，将所有医保诊疗项目的收费条件嵌入系统，不符合条件的项目系统自动限制开具，比如特级护理仅能给ICU患者、生命体征不稳定的危重患者开具，其他患者开具时系统自动拦截，需提交说明经医保科审核后方可开具。整改成效：近2个月抽查1800笔收费项目，合格率达到100%，未再出现串换项目收费的问题。（二）药品耗材管理类问题整改1.针对反馈的“集中带量采购药品耗材使用占比不达标，国家集采药品的使用占比仅为42%，未达到要求的50%的标准；国家集采冠脉支架的使用占比仅为75%，未达到要求的80%的标准”问题，整改措施如下：第一，药学部、医学装备部对全院集采药品耗材的使用情况进行全面梳理，制定各科室集采药品耗材使用占比的最低指标，分解到每个临床科室，纳入科室绩效考核，对未达到指标的科室扣减当月绩效3%，对超额完成的予以同等金额的奖励。第二，建立集采药品耗材优先使用机制，医生开具处方时，系统优先推荐集采中选品种，对非特殊情况不使用集采品种的，系统弹出提醒，需医生提交说明后方可开具非集采品种。第三，每月统计各科室集采药品耗材的使用占比，在全院通报，对连续2个月未达到指标的科室主任进行约谈，对连续3个月未达到指标的科室主任予以降职处理。整改成效：目前我院国家集采药品使用占比达到62%，集采冠脉支架使用占比达到88%，均超过国家要求的标准，每年可节约医保基金约180万元，减轻患者负担约60万元。2.针对反馈的“部分药品耗材价格虚高，12种常用药品的采购价格高于省级集中采购平台挂网价格，6种医用耗材的采购价格高于周边同级别医院的采购价格，涉及多收患者费用12.7万元”问题，整改措施如下：第一，药学部、医学装备部立即对这些价格偏高的药品耗材进行调价，全部调整到不高于省级平台挂网价格和周边同级别医院的采购价格，对之前多收取的12.7万元费用全部退还给涉及的326名患者。第二，完善药品耗材采购价格比对机制，每次采购前必须对比省级平台挂网价格、周边同级别医院采购价格、市场公允价格，按照最低价格采购，对采购价格高于最低价格的，财务部门不予审批付款。第三，建立药品耗材价格动态调整机制，每季度对所有采购的药品耗材价格进行一次全面比对，发现价格偏高的立即调整，对负责采购的人员建立责任追究机制，出现故意抬高采购价格、收受回扣的，按规定严肃处理，涉嫌违法的移交司法机关。整改成效：目前我院所有药品耗材的采购价格均不高于省级平台挂网价格，比周边同级别医院平均价格低5%左右，每年可节约采购资金约200万元，减轻患者负担约80万元。3.针对反馈的“医保目录外药品占比过高，住院患者医保目录外药品费用占比达到18%，超过医保部门要求的10%的标准，部分科室存在未告知患者使用医保目录外药品的情况”问题，整改措施如下：第一，制定各科室医保目录外药品占比的最高限制指标，内科科室不超过8%，外科科室不超过12%，纳入科室绩效考核，超过指标的部分对应的医保基金不予支付的费用由科室自行承担，同时扣减科室当月绩效2%。第二，建立医保目录外药品使用告知制度，使用医保目录外药品、耗材、诊疗项目的，必须提前告知患者或家属，说明费用自付情况，征得患者或家属签字同意后方可使用，未告知使用的，产生的费用由责任人自行承担。第三，医保科每月对各科室的目录外药品占比、告知情况按15%的比例抽查，发现未告知的情况，对责任人每次扣减绩效200元，累计3次的暂停处方权限1个月。整改成效：目前我院住院患者医保目录外药品占比下降到8.7%，符合医保部门的要求，未再出现未告知患者使用目录外药品的投诉。（三）医保内部管理类问题整改1.针对反馈的“医保管理制度不健全，未建立医保基金使用内部审核机制、责任追究机制，医保科人员配备不足，仅配备2名工作人员，无法满足日常审核需求”问题，整改措施如下：第一，修订完善《医保基金使用内部审核办法》《医保基金违规行为责任追究细则》《医保医师管理办法》等8项医保管理制度，明确医保基金使用的审核流程、责任划分、追责标准，做到有章可循。第二，增加医保科人员配备，新增4名专职审核人员、2名稽核人员，医保科工作人员总数达到8名，所有人员均经过医保政策培训，考核合格后上岗，确保所有医保结算单据均能实现逐份审核。第三，建立医保政策常态化培训机制，每月组织一次医保政策培训，对新出台的医保政策第一时间传达给所有临床医师、收费人员，确保医保政策落实到位。整改成效：医保管理体系更加健全，日常审核、稽核工作正常开展，医保政策知晓率从之前的72%提升到100%。2.针对反馈的“医保结算数据不准确，32份医保结算清单的主要诊断选择错误、手术操作编码错误，导致医保基金多支付1.7万元”问题，整改措施如下：第一，对涉及的1.7万元多支付的医保基金全部退回，对负责病案编码的2名工作人员进行谈话提醒，扣减当月绩效。第二，组织全体病案编码人员、临床医师共128人开展《疾病分类与代码国家临床版2.0》《手术操作分类代码国家临床版3.0》专项培训，邀请省病案质控中心专家现场授课，培训后组织闭卷考试，考试不合格的不得从事病案编码工作。第三，建立病案编码二级审核机制，编码人员完成