成都新经济发展研究院2026年部门预算

部门预算第一部分单位概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分部门预算表表2.单位收入总表表4.财政拨款收支预算总表表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表6.一般公共预算支出预算表表7.一般公共预算基本支出预算表表8.一般公共预算项目支出预算表表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表表10.政府性基金预算支出预算表表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表13.部门预算项目绩效目标表第一部分单位概况成都新经济发展研究院一、基本职能及主要工作（一）基本职能1.承担新经济发展态势及趋势的综合信息服务工作，开展新经济发展的政策理论、重大问题研究，为市委市政府提供决策咨询、对策建议。2.承担我市新经济交流合作和宣传工作，参与新经济发展交流合作平台的搭建，参与指导新经济发展理论知识、研究成果、实践经验的推广宣传。3.承担成都市新经济支撑服务平台的建设及运维工作。4.开展新经济发展的战略、规划和政策研究，为新经济市场从业主体提供咨询服务。5.完成主管单位交办的其他任务。1.围绕产业研究优职能强队伍出成果。一是聚焦“十五五”战略落地，在局委党组指导下，扎实开展各项规划研究编制。二是深化核心领域研究支撑，聚焦市委市政府“立园满园”、产业“建圈强链”、强县活区和进解忧促等部署和工作，拓展具身智能、脑机接口、量子科技、氢能等细分赛道研究，形成更多可行性建议。三是做深特色领域研究，聚焦培育发展新质生产力，开展未来产业新赛道技术动态、产业趋势、发展格局的研判水平，形成一批抢占新赛道的对策举措。2.围绕品牌塑造拓渠道扩圈子优服务。一是拓展新媒体传播渠道，运营新媒体矩阵，推出成都工业系列短视频、微短剧，联动头部KOL、行业大V开展园区探访、企业直播等活动，立体都造・全球销”行动，策划产业对接、产品推广等特色活动，助力本地企业拓展市场。三是强化成果宣传与输出，建立研究成果宣传转化机制，将优质课题报告、政策建议通过央媒、行业媒体等渠道推广。加强与国内外知名智库、行业协会交流，推广成都新经济发展经验。3.围绕“造血能力”提升拓市场。深入参与市场角逐，持续增强自身“造血能力”，强化内在盈利机制和可持续发展动力。一是拓展区市县及周边地市州的市场，立足现有专业能力和资源优势，重点开发“十五五”规划、产业研究分析等业务。二是积极拓展企业客户，聚焦数据服务、市场调研和决策咨询等核心业务。三是探索新兴业务和创新模式，依托当前资源与研究能力，积极探索新的业务板块和合作模式，提升市场化业务收入占比。二、机构设置本单位由3个内设科室组成，分别是：研究咨询部、品牌运营部、综合管理部。第二部分部门预算情况说明一、单位预算收支及变化情况总体说明按照综合预算原则，成都新经济发展研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都新经济发展研究院2026年收支总预算1144.00万元，比上年预算数1631.01万元减少487.01万元，下降29.86%，变动的主要原因是安排的项目减少，相应减少了经费收支。二、单位收入预算情况说明一般公共预算拨款收入80.00万元，占6.99%；事业收入预算三、单位支出预算情况说明四、财政拨款收支预算情况的总体说明2026年财政拨款收支总预算80.00万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入80.00万元；支出包括：科学技术支出80.00五、一般公共预算情况说明（一）一般公共预算规模变化情况成都新经济发展研究院2026年一般公共预算当年拨款80.00万元，上年结转0万元，比上年预算数398.01万元减少318.01万元，下降79.9%，变动的主要原因是安排的项目减少，相应减少了经费预算。（二）一般公共预算结构情况（三）一般公共预算具体使用情况1.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）预算数为80.00万元，比上年预算数395.01万元减少315.01万元，下降79.75%，变动的主要原因是安排的项目减少，相应减少了经费预算。主要用于房屋租赁、物业管理。六、一般公共预算基本支出情况说明成都新经济发展研究院2026年一般公共预算基本支出0万元，其中：七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年预算持平。（二）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费成都新经济发展研究院核定车编1辆。目前实际车辆保有量为1辆。2026年公务用车运行维护费预算安排0万元，与上年预算2026年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元。八、政府性基金预算收支及变化情况的说明成都新经济发展研究院2026年无使用政府性基金预算安排九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明成都新经济发展研究院2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费成都新经济发展研究院2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。（二）委托业务费情况2026年成都新经济发展研究院无使用财政资金安排的委托业务费预算。（三）政府采购情况2026年成都新经济发展研究院政府采购预算总额78.08万政府采购服务预算78.08万元。（四）国有资产占有使用情况2026年，成都新经济发展研究院共有车辆1辆，其中，一般2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大（五）预算绩效管理情况2026年成都新经济发展研究院实行绩效目标管理的特定目元，政府性基金预算0万元。第三部分名词解释名词解释（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。（四）科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。机关事业单位职业年金缴费支出（项指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。第四部分部门预算表表1单位收支总表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元预算数预算数一、一般公共预算拨款收入80.00一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入1,013.20四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入0.80六、科学技术支出1,072.48七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出38.06九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出20.30二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、其他支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出二十八、抗疫特别国债安排的支出1,094.001,144.00七、上年结转50.001,144.001,144.00表2单位收入总表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收国有资本经营预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助附属单位上缴收入财政专户管理资金收入 单位代码单位名称（科目）1,144.0050.0080.001,013.200.80363614成都新经济发展研究院1,144.0050.0080.001,013.200.80表3单位支出总表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元合计基本支出项目支出科目编码单位代码单位名称（科目）1,144.00739.90404.10363614其他科技条件与服务支出1,072.48668.38404.10363614机关事业单位基本养老保险缴费支出25.3725.37363614机关事业单位职业年金缴费支出363614事业单位医疗363614住房公积金20.3020.30表4财政拨款收支预算总表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元预算数合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、本年收入80.00一、本年支出80.0080.00一般公共预算拨款收入80.00一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出二、上年结转公共安全支出一般公共预算拨款收入教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出80.0080.00国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出表5-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）单位：363614-成都新经济发展研究院市级当年财政拨款安排中央省提前下达专项转移支付等科目编码单位代码单位名称（科合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出80.0080.0080.0080.00302商品和服务支出80.0080.0080.0080.00302363614租赁费77.2677.2677.2677.26302363614物业管理费2.742.742.742.74表5-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）金额单位：万元中央省提前下达专项转移支付等上年结转安排政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排上年应返还额度结转基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出表6一般公共预算支出预算表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元合计当年财政拨款安排上年结转安排科目编码科目名称80.0080.00科学技术支出80.0080.00科技条件与服务80.0080.00其他科技条件与服务支出80.0080.00表7一般公共预算基本支出预算表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元基本支出科目编码单位代码单位名称（科目）合计人员经费公用经费说明：本单位无一般公共预算安排的基本支出表8一般公共预算项目支出预算表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）金额80.00其他科技条件与服务支出80.00363614房屋租赁77.26363614物业管理2.74表9一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元单位编码单位名称（科目）当年财政拨款预算安排合计因公出国（境）公务用车购置及运行费公务接待费公务用车购置费公务用车运行费说明：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出表10政府性基金支出预算表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出说明：本单位无政府性基金预算安排的支出表11政府性基金预算“三公”经费支出预算表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元单位编码单位名称（科目）当年财政拨款预算安排合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费公务用车购置费公务用车运行费说明：本单位无政府性基金预算安排的“三公”经费支出表12国有资本经营预算支出预算表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元本年国有资本经营预算支出科目编码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出说明：本单位无国有资本经营预算安排的支出表13部门预算项目绩效目标表（2026年度）金额单位：万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指