生产过程控制卡(钣金五金行业)

文件编号生产过程控制卡文件版本A/1生效日期页码第12页共12页说明：1.此份为试运行文件，该文件负责人为制造中心总监，主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.运行过程中若同旧文件有冲突时，一律依本文件执行。文件编制/更改一览表版本编制/更改内容日期编制/更改人A/1文件试运行评审栏会签总经理稽核中心营运中心制造中心技术中心财会中心PMC部品保部管理部制一部制二部制三部制五部冲压工程部钣金工程部工模部采购部财务部项目失控点失控后果描述控制点设计精要1产前准备失控产前准备不充分导致生产异常增多，生产效率低下标准：1.技术中心负责在使用部门或PMC部提出需求后，将生产工艺流程及产品图纸等工艺技术资料在生产前1个工作日制作完成并提供给使用部门；2.技术中心负责在使用部门或PMC部提出需求后，在生产前1个工作日提供适用的模具及相关工装夹具给使用部门；3.品保部根据生产计划于生产前4个工作小时准备好品质检验标准、检验工具及相关记录表单；4.各仓库负责根据生产计划在生产前2个工作小时将车间所需物料准备到位；5.各车间主管负责在生产前1个工作日完成产品加工流程及加工要求的培训与讲解；6.各车间主管负责在生产前半个小时完成车间各班组或机台《生产任务单》的填写及下发；制约：1.车间主管于生产前半个工作日确认生产工艺、产品图纸、设备模具、工具及生产所需物料的准备情况，并统计工艺技术资料、设备模具、工具夹具、生产物料提供的不及时次数与错误次数；对产前准备过程中发现的异常事项需及时进行协调处理（必要时报PMC部协助处理）；2.车间各班组/机台员工于生产前10分钟内依《生产任务单》准备好相应的物料、设备模具、工具夹具以及所使用的表单等，同时确认设备、模具的性能是否正常并制作首件经自检后报品管首检；3.PMC部及制造中心总监每天确认生产车间产前准备的及时性与有效性。4.稽核中心不定期稽核车间生产前的准备工作，列入《车间产前准备稽核清单》，每周抽查。责任：1.技术中心、品保部、仓库、生产车间未按上述要求作业的，处以责任人向员工基金捐款10元/次；2.PMC部、制造中心总监未按要求对生产车间产前准备工作进行确认的，处以责任人向员工基金捐款10元/次；3.各责任单位提供技术资料、设备模具、工具夹具、物料不及时或错误的，处以责任人向员工基金捐款5元/项；项目失控点失控后果描述控制点设计精要2车间生产过程控制失控车间生产过程失控导致生产计划不能按时达成，并容易导致品质问题的产生标准：1.车间依《三日冷冻/滚动计划》制作各班组或机台的《生产任务单》。2.各工序或机台员工依《生产任务单》、产品加工工艺及产品图纸等相关要求进行生产。制约：1.车间主管定期巡查（每2小时一次）各工序/机台员工的生产情况，发现异常及时纠正、解决处理。2.工艺工程师每天现场巡查作业人员工艺执行情况，发现异常及时与车间主管沟通解决并统计工艺违规次数。3.设备/模具管理人员每天现场巡查操作工对设备/模具操作保养的执行情况，发现异常及时与车间主管沟通解决并统计违规操作次数。4.制程品管每天每小时定期巡查各工序/机台生产的品质情况。5.稽核中心不定期稽核车间生产过程的执行情况，列入《车间过程稽核清单》，每周抽查。责任：1.车间主管未定期巡查各工序/机台员工生产执行情况的，处以车间主管向员工基金捐款5元/次。2.PMC部跟单员发现现场未依计划生产时，处以责任人向员工基金捐款10元/次。3.工艺工程师发现生产现场工艺违规操作的，处以责任人向员工基金捐款5元/次。4.设备/模具管理人员发现生产现场违规操作的，处以责任人员向员工基金捐款10元/次。5.制程品管在巡查生产现场各工序/机台时，若发现员工未依相关规定作业造成品质异常的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。项目失控点失控后果描述控制点设计精要3生产进度跟进失控生产进度失控造成生产计划不能按时达成，订单不能准交标准：1.各班组/机台员工依《生产任务单》要求数量及完成时间进行生产。2.生产车间每天依员工《生产任务单》填写《生产日报表》上交PMC部。制约：1.车间主管定期（每两小时一次）跟进各班组/机台员工的生产进度，发现有异常的需及时协调处理。2.车间每天上午9：00前上交前一工作日的《生产日报表》给PMC部。3.跟单员每天定期巡查车间生产进度，发现异常及时与车间主管沟通解决。4.计划员每天根据《生产日报表》登录《三天冷冻滚动计划》，对生产计划未达成项查明原因，对生产进度异常的部分进行协调处理。5.稽核中心不定期跟进生产进度达成情况，列入《车间生产进度稽核清单》，每周抽查。责任：1.车间主管未定期跟进车间生产进度的，处以责任人向员工基金捐款5元/次。2.车间主管未及时提交《生产日报表》的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。3.车间主管对生产进度异常未及时处理、解决的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。4.跟单员未及时跟进各车间生产进度的，处以责任人向员工基金捐款5元/次。5.计划员未每天定期将《生产日报表》登录在《三天冷冻滚动计划》中的，处以责任人向员工基金捐款5元/次。6.车间未完成生产计划的，处以车间主管向员工基金捐款5元/项。项目失控点失控后果描述控制点设计精要4工序间物料转接失控工序物料转接不清易造成产品丢失、数据不准确、责任不清标准：1.各工序完成产品经检验后填写《工艺流转单》，由物料员负责开《物料转序单》转至下工序，并与下工序班组长或班组长指定负责人进行交接，双方核对品名、规格、数量后签字确认，并按实际数量进行签收。《物料转序单》一式两联，交接双方物料员各执一联。2.《物料转序单》必须经检验人员签字确认后方可转入下工序，未经检验合格的在制品/半成品不得转序。3.任何工序未经许可，不得私自到上工序拿取物料。制约：1.品保人员监督《物料转序单》是否经过检验人员签字确认。2.下工序物料员对上工序转入的物料品名、规格、数量的正确性进行确认。3.物料员、班组长、主管监督操作员是否填写《工艺流转单》，品名、规格、数量是否准确。班组长、主管监督《物料转序单》是否有交接双方及检验人员签字确认，发现异常及时纠正。4.稽核中心不定期稽核车间工序转接情况，列入《车间工序转接稽核清单》，每周抽查。责任：1、凡未按上述要求执行的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。项目失控点失控后果描述控制点设计精要5现场生产信息的统计分析失控生产信息统计与分析的缺失导致异常问题不能得到有效改善和彻底解决，生产现场横向之间的控制缺乏力度标准：1.各车间负责每天对产前准备的不及时次数及错误次数进行统计，对影响生产计划进度的异常事项进行统计，并填写在《生产日报表》上；2.PMC部负责每周/每月统计车间生产异常次数及生产计划达成率等；3.技术中心负责每周/每月统计车间生产工艺、设备模具违规操作次数；4.品保部负责每周/每月统计车间生产操作、品质保证违规操作次数；制约：1.PMC部、技术中心、品保部每周/每月将所统计的数据经责任人签名确认后交制造中心总监，并呈报总经理。2.制造中心总监对统计数据进行分析并组织相关部门讨论，提出纠正预防处理措施并要求责任部门限期整改；3.稽核中心不定期对各部门生产信息的统计与分析进行稽核。责任：1.凡未按上述要求执行的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。制三部（前段）生产日报表生产日期:品名编号客户名称订单

编号生产数量数冲折弯压铆焊接打磨良品返工报废良品返工报废良品返工报废良品返工报废良品返工报废生产总计应出勤人数/实际出勤人数人均产量生产异常事项异常事项停顿时间采取对策跟进结果制三部（后段）生产日报表生产日期:品名编号客户名称订单

编号生产数量喷涂丝印装配良品返工报废良品返工报废良品返工报废良品返工报废良品返工报废生产总计应出勤人数/实际出勤人数人均产量生产异常事项异常事项停顿时间采取对策跟进结果生产任务单工序(班组):操作者:生产日期:年月日至年月日序号客户名称订单编号品名编号产品名称颜色单位任务数量工艺流转单□打样□量产客户名称订单号订单数量下单日期机种子件名称生产数量交货日期工序名称订单数量合格数量操作者机台检验记录QC确认备注物料转序单转入部门：序号客户名称订单编号品名编号产品名称单位数量备注