2026年金属采选公司地下矿山建设项目竣工验收管理制度

2026年金属采选公司地下矿山建设项目竣工验收管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司各类地下金属矿山新建、改建、扩建、技术改造建设项目竣工验收管理工作，严格落实建设工程质量、安全生产、职业健康、生态环保、消防合规要求，杜绝不合格项目投入生产运营，防范矿山建设及生产安全事故，保障矿山建设工程质量、施工安全和生产运营稳定，依据国家现行法律法规及行业标准，结合公司生产实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有地下金属矿山新建、改建、扩建、资源整合、技术升级改造等固定资产投资建设项目的工程完工验收、专项验收、综合竣工验收、问题整改、资料归档、投产备案全流程管理。涵盖井下巷道工程、采掘系统、通风系统、排水系统、压风自救、供水施救、通信联络、提升运输、防尘防灭火、防治水、尾矿配套、安全设施、职业健康设施、消防设施、环保水土保持设施等所有配套建设工程。第三条管理原则遵循合规合法、分级验收、全程闭环、谁主管谁负责、谁验收谁负责的原则，严格执行“完工必验、不合格不投用、问题必整改、整改必复核”的管理要求，坚持专项验收与综合验收统筹推进、互不前置、同步闭环，确保所有建设项目合法合规、质量达标、安全可控。第四条法规依据本制度依据《中华人民共和国矿山安全法》《矿山安全法实施条例》《金属非金属矿山安全规程》《建设工程质量管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》《职业病防治法》《环境保护法》《水土保持法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等国家法律法规、行业标准及地方监管政策制定。第二章组织机构与岗位职责第五条验收领导小组公司成立地下矿山建设项目竣工验收领导小组，统一统筹所有项目验收工作：1.组长：公司总经理（全面负责竣工验收审批、结论审定、投产批复）2.副组长：分管安全、生产、工程、技术、环保副总经理3.成员：工程部、安全环保部、生产技术部、机电设备部、财务部、综合管理部、矿山项目部、监理单位、设计单位、施工单位负责人及专业技术人员第六条各部门岗位职责1.工程部（牵头部门）负责项目竣工验收总体组织、流程管控、资料汇总、验收会议筹备；负责工程实体质量核查、施工资料审核、工程量复核；统筹各专项验收进度，督促问题整改闭环，负责竣工资料归档及移交。2.安全环保部负责安全设施、职业病防护设施、消防设施、环保设施、水土保持设施验收核查；核查安全“三同时”落实情况、安全隐患整改、职业健康防护配置、应急设施配备；出具安全、环保、职业健康专项验收意见。3.生产技术部负责矿山采掘系统、通风系统、排水系统、开拓巷道、采矿工艺、地质治理、防治水工程、生产配套设施验收；核查项目是否符合设计方案、生产规范、开采技术条件。4.机电设备部负责井下提升、运输、供电、压风、供水、通信、监控、避险、自动化设备设施安装质量、调试运行、设备资料、特种设备检测验收。5.财务部负责项目投资、资金使用、工程结算、造价审核、竣工决算审计相关工作。6.施工、监理、设计单位施工单位负责完成工程自检自查、整改完善、提交竣工资料；监理单位负责工程质量全过程核查、出具监理评估报告；设计单位负责核查工程建设与设计符合性，出具设计验收意见。第三章验收分类与验收条件第七条验收分类矿山建设项目验收分为分项分部工程验收、完工初验、专项验收、综合竣工验收四个层级，逐级验收、层层把关，上一级验收不合格不得进入下一级验收流程。1.分项分部验收：井下巷道、支护、机电安装、管路敷设、通风构筑、防水治水等单项工程完工验收；2.完工初验：项目所有工程基本完工后，公司组织内部初步验收；3.专项验收：安全设施、职业健康、消防、环保、水土保持、特种设备、档案资料专项验收；4.综合竣工验收：所有专项验收合格、问题整改闭环后，组织项目最终竣工验收，作为项目投产、结算、归档的最终依据。第八条竣工验收必备条件项目申请综合竣工验收，必须同时满足以下全部条件：1.项目全部按照批复文件、施工图纸、设计规范完成全部建设内容，无未完工程、无擅自变更建设内容、建设规模、建设标准情况；2.所有分项、分部工程自检、监理验收合格，工程质量达标，无结构性安全隐患、无质量缺陷；3.井下通风、排水、供电、运输、压风自救、供水施救、通信联络、安全监控、防灭火、防治水、防尘降噪等系统全部安装调试完成，试运行稳定、功能完好；4.安全设施、职业病防护设施、消防设施、环保及水土保持设施全部同步建设、同步完工、同步调试到位，符合“三同时”要求；5.施工全过程无重大质量事故、重大安全事故、重大环保违规事件，所有隐患问题全部整改闭环；6.全套竣工图纸、技术资料、检测报告、监理资料、审批备案资料齐全完整、真实有效；7.岗位操作规程、安全管理制度、应急处置预案健全，特种作业人员、岗位人员持证上岗到位；8.完成各专项预验收，所有预验收问题全部整改完成，具备综合验收条件。第四章验收内容与标准第九条工程实体质量验收1.井下巷道工程：巷道规格、坡度、支护形式、支护质量、顶板管理、帮壁稳固、巷道平整度符合设计及规范要求，无片帮、冒顶、开裂、变形隐患；2.采掘工程：采场布局、开采参数、预留矿柱、顶板管控、采掘衔接符合设计方案，满足安全开采条件；3.防治水工程：探放水设备、疏水巷道、水仓、泵房、排水管路、防水闸门等设施齐全完好，排水能力满足最大涌水量要求；4.土建及配套工程：井口设施、值班室、机房、库房、防护设施施工质量达标，结构稳固。第十条生产系统验收1.通风系统：通风设备、风道、风桥、风门、密闭设施齐全有效，通风网络合理，风量、风速、风质达标，能够实现全矿井有效通风；2.提升运输系统：提升机、绞车、轨道、矿车、信号装置、防护装置运行稳定，保护装置齐全灵敏，符合安全运行标准；3.供电系统：井下供电线路、配电设备、保护装置、接地系统规范合规，供电稳定、保护可靠；4.辅助系统：压风自救、供水施救、通信联络、安全监控、人员定位、应急照明系统全覆盖、功能完好、联动正常。第十一条安全与职业健康验收1.安全设施严格落实“三同时”，安全防护、警示标识、避险通道、紧急避险设施齐全规范；2.防尘、降噪、防毒、防高温等职业健康防护设施到位，作业环境检测达标；3.安全管理制度、岗位规程、应急预案、培训档案齐全，从业人员培训合格、持证上岗；4.井下消防系统、灭火器材、防火隔离、防自燃措施落实到位，符合矿山消防规范。第十二条环保与水保验收矿山废气、废水、固废、噪声治理设施配套齐全，水土保持工程、生态修复工程同步完工，满足环评、水保批复要求，无环保遗留问题。第十三条资料档案验收包含项目立项、可研、初设、施工图、审批备案、施工记录、监理日志、检测报告、设备合格证、隐蔽工程资料、竣工图纸、验收报告、整改资料、决算资料等全套归档资料，做到真实、完整、规范、可追溯。第五章验收流程管理第十四条分项分部验收流程单项工程完工后，施工单位自检合格，报监理单位复核，监理验收合格后，报公司工程部、技术部现场核查，验收合格签署验收记录；不合格项限期整改，复查合格后方可进入下道工序施工。第十五条项目完工初验流程1.项目全部完工后，施工单位完成全面自检，整理全套竣工资料，提交完工报验申请；2.监理单位出具工程质量评估报告，设计单位出具符合性核查意见；3.公司工程部牵头，组织安全、技术、机电、环保等部门开展内部初验；4.初验形成初验报告，列明合格项、问题项、整改时限及责任单位，闭环整改完成后，方可进入专项验收阶段。第十六条专项验收流程初验合格后，同步推进安全设施、职业健康、消防、环保、水土保持、特种设备、档案等专项验收，各专项验收独立出具验收意见，专项验收发现问题逐项整改、逐项复核，确保全部专项验收合格。各专项验收互不前置、同步推进，提升验收效率。第十七条综合竣工验收流程1.所有专项验收合格、全部问题整改闭环后，由工程部提请验收领导小组组织综合竣工验收；2.召开竣工验收会议，听取建设、施工、监理、设计各单位工作汇报，核查竣工资料，现场全面核查工程实体及系统运行情况；3.验收组集体评议，形成竣工验收意见，明确验收合格、限期整改复验、验收不合格三种结论；4.验收合格项目，签署《地下矿山建设项目竣工验收报告》，准予正式投产运行；整改类项目限期闭环后复验；不合格项目严禁投产，全面整改后重新组织验收。第六章问题整改与闭环管理第十八条问题台账管理所有验收过程发现的质量缺陷、安全隐患、资料缺失、合规性问题，统一建立验收问题整改台账，明确问题描述、责任单位、整改措施、完成时限、复查人、闭环状态，实行清单化、闭环式管理。第十九条分级整改要求1.一般问题：限期3–7个工作日整改完成；2.较大隐患及质量缺陷：立即停工整改，限期专项整改、专项复核；3.重大安全隐患、结构性质量问题、合规性硬伤：立即停止一切施工及试生产，全面复盘整改，验收组重新核查评估，合格后方可恢复。第二十条整改复核追责所有整改问题必须100%复核销号，未按期整改、整改不到位、虚假整改的，对责任单位、责任人进行考核追责；因验收把关不严、漏检、失职造成质量事故、安全事故的，从严追究相关人员责任。第七章竣工资料归档与移交第二十一条资料归档要求项目竣工验收合格后30日内，工程部完成全套竣工资料整理、审核、装订、归档，包含纸质资料及电子档案，做到图文齐全、数据真实、签字完备、溯源可查。第二十二条资产移交管理验收合格、资料归档完成后，及时办理工程、设备、设施资产移交手续，由建设部门移交生产运营部门，明确运维责任，纳入日常生产、安全、设备常态化管理。第八章验收纪律与责任追究第二十三条验收工作纪律所有参与验收人员必须坚持客观、公正、严谨原则，严格执行验收标准，严禁弄虚作假、人情验收、降低标准验收；严禁隐瞒工程质量问题、安全隐患、合规缺陷。第二十四条责任追究1.施工单位偷工减料、擅自变更设计、工程质量不合格的，责令返工整改，扣除相应工程款，情节严重的终止合作并追责；2.监理单位履职不到位、漏检、虚检、出具虚假报告的，依规考核追责；3.公司内部验收人员