建筑材料采购逾期付款催收通知5篇范本

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE建筑材料采购逾期付款催收通知5篇范本建筑材料采购逾期付款催收通知第1篇尊敬的合作商名称：我司特此正式通知贵公司，关于我司于具体采购时间，例如：2023年3月15日采购的具体建筑材料名称，例如：防水涂料事宜，贵公司应于合同约定的付款期限，例如：合同签订之日起30日内完成付款。但至催收通知发出日期，例如：2023年4月20日，我司尚未收到贵公司支付的款项。根据双方签订的《建筑材料采购合同》（合同编号：____），贵公司应按时履行付款义务。鉴于贵公司逾期未付款项，我司现郑重提醒，请贵公司尽快履行付款责任。以下为本次采购的具体款项信息：采购合同编号：____合同总价款：具体金额，例如：人民币50,000元整付款方式：合同约定的付款方式，例如：银行转账付款账户：具体银行账户信息，例如：银行全称、账号付款截止日期：合同约定的付款截止日期，例如：合同签订之日起30日内鉴于合同规定及我司的合法权益，请贵公司于明确催款期限，例如：2023年4月30日前内将上述款项汇入我司指定账户。逾期未支付，我司将保留采取法律手段维护自身权益的权利。特此催收。敬请予以高度重视，并尽快回复。如有疑问，请随时与我司联系。联系人：我司联系人姓名联系方式：我司联系人电话地址：我司联系地址感谢您的合作与支持。顺祝商祺！我司名称我司联系人姓名我司职位我司联系方式我司联系地址日期______建筑材料采购逾期付款催收通知第（2）篇尊敬的人员姓名：我公司（公司名称______）作为贵公司的长期供应商，一直以来秉承诚信、高效的服务原则，与贵公司建立了良好的合作关系。在此，就贵公司关于具体建筑材料名称的采购款项逾期支付事项，向您发出以下正式通知。贵公司于具体采购时间与我公司签订了具体建筑材料名称采购合同，合同约定贵公司应在具体付款期限内支付采购款项。但截至催收通知发送日期，我司尚未收到贵公司支付的款项。根据合同条款，贵公司已构成逾期付款。为维护双方合法权益，现就此事通知1.具体建筑材料名称采购合同编号：合同编号2.逾期付款金额：逾期付款金额3.逾期付款日期：逾期付款起始日期至催收通知发送日期4.请贵公司于具体催收期限内，将逾期付款金额逾期付款金额支付至以下账户：收款人：公司名称______账号：银行账号开户行：开户银行行号：行号5.如贵公司因故无法按时支付，请至少提前具体时间与我公司联系，说明原因，并协商解决方案。我司希望贵公司能够遵守合同约定，及时履行付款义务。逾期付款将会影响我司的资金周转，给双方合作带来不便。如因逾期付款导致后续合作受到影响，我司将保留追究法律责任的权利。请贵公司予以高度重视，尽快处理此事。如有疑问，欢迎随时通过以下方式与我公司联系：联系人：公司名称联系人姓名联系方式：联系方式______地址：公司地址______我们期待与贵公司的长期合作，共同发展。感谢您的理解与支持，期待贵公司尽快解决付款事宜。顺祝商祺！公司名称______联系人姓名职位______日期______建筑材料采购逾期付款催收通知篇3尊敬的______：我司公司名称______就与贵司贵司名称合作的建筑材料采购事项，特此发出此催收通知。根据双方签订的《建筑材料采购合同》（合同编号：____），贵司应于____年____月____日前支付我司建筑材料采购款项。但截至目前贵司尚未履行付款义务。我司在付款期限到期后多次与贵司联系，但至今未收到贵司的款项。为维护双方合法权益，现正式要求贵司在接到此通知之日起____个工作日内支付上述款项。逾期未付款，我司将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。具体款项情况采购合同编号：____采购产品名称：____采购数量：____单价：____元总价：____元付款期限：____年____月____日逾期付款金额：____元请贵司高度重视此事项，尽快安排付款。如有疑问，请与我司联系人____（联系方式：____，电子邮箱：____）取得联系。期待贵司的积极回应，并感谢贵司对我司工作的理解与支持。顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______建筑材料采购逾期付款催收通知篇4尊敬的____：我司于____年____月____日与贵司签订了一份关于建筑材料采购的合同（合同编号：____），合同总价款为人民币____元，约定付款方式为____（如：分期付款、货到付款等）。根据合同约定，贵司应在____年____月____日前支付第一笔款项人民币____元。但至____年____月____日，我司尚未收到贵司支付的上述款项。鉴于贵司逾期付款，我司深感遗憾，并希望贵司能够尽快履行付款义务。详细的付款信息：1.逾期款项：人民币____元2.逾期利息：按照____（如：月利率1.5%）计算，逾期天数____天，逾期利息共计人民币____元3.实际应付款项：人民币____元为维护双方的合法权益，恳请贵司在____年____月____日前将上述款项支付至我司指定的以下账户：开户银行：____账号：____户名：____在收到贵司付款后，我司将及时为您开具相应的发票，并为您办理货物交付事宜。感谢贵司对我司产品的信任与支持，我司将一如既往地为您提供优质的产品和服务。如贵司有任何疑问或需要协助，请随时与我司联系。联系人：____联系方式：____敬请予以关注并尽快处理，期待您的回复。此致敬礼！公司名称______人员姓名职位______日期______建筑材料采购逾期付款催收通知第5篇尊敬的____：我方公司（公司名称____）于____年____月与您公司（公司名称____）签订了关于建筑材料采购的合同（合同编号：____）。根据合同约定，贵方需于____年____月____日前支付采购款项共计人民币____元。遗憾的是，截至本通知发出之日，贵方尚未支付上述款项。根据合同条款，逾期付款将产生相应滞纳金，具体计算方法自____年____月____日起，至付款之日止，每日滞纳金为应付款项的____%，即____元（大写：人民币____元整）。为保证双方合作关系的顺利推进，现提醒贵方尽快履行付款义务。请贵方于收到本通知后的____个工作日内，将款项汇入以下账户：收款人名称：（收款人姓名____）开户银行：（开户银行名称____）账号：（收款账号____）银行地址：（银行地址____）请您在汇款后，将汇款凭证扫描件发送至我方电子邮箱____，以便我方进行核对和记录。如有任