2026年门店监控信息安全办法

2026年门店监控信息安全办法目录1.总则1.1制定目的1.2制定依据1.3适用范围1.4管理原则2.职责划分2.1监督部门职责2.2执行部门职责2.3岗位主体责任3.具体管理内容3.1监控点位布设规范3.2监控数据存储管理3.3系统权限分级管理3.4监控调取使用流程3.5日常运维管理要求4.违规约束与处理4.1奖励情形4.2违规处理梯度5.申诉机制5.1申诉受理范围5.2申诉处理流程5.3权益保障要求6.附则7.附件1.总则1.1制定目的为规范各门店监控设备及衍生数据的全流程管理，兼顾门店经营安全保障需求与员工、顾客的合法权益，防范监控数据泄露、滥用引发的法律风险、声誉风险与劳动争议，结合公司线下门店运营实际，制定本办法。1.2制定依据本办法严格依据《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》及经营场所安全管理相关通用规范制定，所有条款不得与现行法律法规冲突。1.3适用范围本办法适用于公司所有全资直营门店、控股合作门店、授权特许经营门店的监控设备布设、数据存储、权限分配、调取使用、运维管理全流程；所有与门店监控管理相关的从业人员，包括门店一线员工、区域营运督导、技术运维人员、职能部门管理人员、特许加盟门店经营者，均需严格遵守本办法要求。本办法所指监控范畴，仅包含门店用于公共区域安全管理的音视频采集设备及对应数据，不涉及法律法规明确禁止采集的私密空间、私人活动内容。1.4管理原则门店监控信息管理严格遵循“最小必要采集、规范流程使用、严格加密存储、充分保障权益”的原则，平衡安全防范需求与个人信息保护要求，严禁过度采集、随意传播、滥用监控数据。2.职责划分2.1监督部门职责合规审计部为门店监控信息安全的独立监督部门，主要职责包括：负责本办法的制定、修订与全员宣贯；每季度组织一次全门店监控管理合规抽查，覆盖所有直营门店及30%以上的加盟门店；受理涉及监控管理的投诉、申诉；对违规行为开展独立调查并提出客观处理建议；对接外部监管部门关于监控信息安全的检查工作，确保全流程合规。2.2执行部门职责各相关业务部门按分工承担落地执行责任：（1）营运管理部为门店端核心执行主体，负责组织各门店落实监控日常巡检、点位公示维护、设备异常上报；督导门店店长履行第一责任人职责；将监控合规要求纳入门店日常运营检查标准；在授权范围内合规使用监控预览功能辅助门店运营管理。（2）信息技术部为技术支撑主体，负责监控设备的统一选型、安装调试、角度校准；负责监控系统的分级权限配置、数据加密存储、操作日志留存；负责监控设备的故障维修、系统定期升级；配合完成合规审批后的监控调取、拷贝工作；落实技术层面的数据安全防护，防范数据被非法入侵、窃取。（3）人力资源部负责在员工入职环节履行监控管理规则的告知义务，将监控合规要求纳入新员工岗位培训内容；根据合规审计部出具的违规调查结果，按公司人事制度落实奖惩处理；配合工会、合规部开展员工申诉的调查核实工作，保障员工合法劳动权益。2.3岗位主体责任（1）各门店店长为所属门店监控信息安全第一责任人，负责每日开展监控设备运行巡检，维护点位公示标识，监督门店员工不违规触碰监控存储设备，及时上报设备故障，带头遵守监控调取、使用的审批流程。（2）特许加盟门店经营者为加盟门店监控信息安全第一责任人，需严格遵守本办法所有规范要求，接受公司营运部、合规部的检查督导，承担因违规管理引发的全部法律责任与经济损失。（3）公司领导因安全检查需要调阅监控的，需按统一流程履行审批手续，由运维人员配合操作，不直接持有系统操作账号。3.具体管理内容3.1监控点位布设规范（1）所有门店监控点位仅可覆盖公共经营区域，包括门店出入口、主副通行通道、收银结算区、商品陈列区、仓库出入口、公开操作间、客用电梯厅，主要用于商品防盗、安全事件取证、交易纠纷核实、消防隐患排查。（2）严禁在任何涉及个人隐私的区域安装音视频采集设备，包括但不限于顾客试衣间、公共卫生间、母婴哺乳室、员工更衣室、员工独立休息隔间、顾客独立寄存柜区域；本办法施行前已在上述区域安装的设备，需在办法落地后15个工作日内完成拆除。（3）收银区监控角度需经信息技术部统一校准，必须规避支付密码输入键盘、顾客手机操作界面、员工私人手机摆放区域，不得采集顾客支付密码、生物识别信息、员工私人通讯内容。除收银结算区、客诉接待区可按规范开启音频采集功能外，其余区域监控一律关闭拾音功能，不得非法采集环境中的私人对话内容。（4）所有门店需在主入口醒目位置张贴统一制式的监控布设公示标识，明确告知监控覆盖范围、未覆盖隐私区域、数据存储周期、权益反馈渠道，不得隐蔽安装监控设备。3.2监控数据存储管理（1）所有门店监控数据统一通过端到端加密通道传输至公司专属云存储平台，配备本地存储备份的门店，需将存储主机放置在带锁的专用机柜内，钥匙由门店店长与信息技术部运维专员各持一把，无关人员不得随意接触存储设备。（2）监控数据常规存储周期不少于30天，涉及治安事件、安全事故、客诉纠纷、劳动争议的相关录像片段，由信息技术部标记后单独加密存储，直至事件全部处理完毕后方可按规则覆盖删除，任何人不得私自删减、篡改原始监控记录。（3）严禁任何人员使用私人U盘、移动硬盘、手机等设备直接连接监控存储主机拷贝数据；严禁将监控数据上传至私人云盘、社交平台、短视频账号；严禁未经许可将监控数据发送至非工作群聊或外部人员。（4）信息技术部需每月对监控存储系统开展安全漏洞扫描，防范网络非法入侵，每季度开展一次数据备份校验，确保存储数据完整可用。3.3系统权限分级管理（1）监控系统实行分级授权机制，所有权限按需分配，不得超范围授权：①门店店长仅可开通本门店监控实时预览权限，无录像回放下载、拷贝、删除权限；②区域营运督导仅可开通管辖范围内门店的实时预览权限，无下载、拷贝、删除权限；③信息技术部仅可安排2名专属运维人员开通录像调取、拷贝权限，无删除权限；系统超级账号仅用于系统维护，日常调阅不得使用。（2）权限开通需由申请人所在部门提交申请，经合规审计部审核后由信息技术部配置，每季度最后1周由信息技术部联合合规部开展一次权限复盘，对岗位调整、离职人员的权限在24小时内完成注销，对超范围分配的权限及时收回。（3）所有系统操作全程留痕，包括登录时间、访问点位、浏览时长、操作内容等日志信息，日志留存不少于6个月，任何人员不得删除、篡改操作日志。3.4监控调取使用流程（1）因门店商品损耗核实、客诉纠纷处理、安全事件处置需要调取监控的，由申请人填写《门店监控调取/拷贝审批单》，明确调取事由、涉及点位、时间区间、使用范围，经所在部门负责人签字、合规审计部审核通过后，由信息技术部运维专员统一操作调取，调取的片段仅可用于申请载明的用途，不得挪作他用。（2）员工因劳动权益核实（如考勤异议、工作场所冲突取证、工伤事件核实等）需要查看相关监控片段的，可向门店店长或人力资源部提出申请，经审批后由运维人员配合调取，涉及员工个人隐私的片段，不得向无关人员展示。（3）公安、市场监管等法定有权机关因执法工作需要调取监控数据的，门店需第一时间上报合规审计部，由合规部核验执法人员身份、法定协助文书后，安排信息技术部配合提供，门店人员不得私自向外部单位提供监控数据。（4）严禁任何人员出于私人目的调取监控，包括但不限于窥探他人行踪、获取他人私人活动信息、将监控内容用于娱乐调侃等无关用途。3.5日常运维管理要求（1）门店店长每日开店前需对所有监控点位开展一次巡检，检查内容包括设备是否正常运行、画面是否清晰、角度是否偏移、是否被异物遮挡、公示标识是否完好，填写《门店监控日常巡检表》，发现故障2小时内上报信息技术部，运维人员需在24小时内完成故障修复，故障期间门店需安排人员加强对应区域的巡逻防控，做好安全提示。（2）监控系统登录密码由信息技术部统一设置，采用大小写字母、数字、特殊符号组合的强密码，每3个月更换一次，严禁将密码告知无关人员，严禁使用默认密码、弱密码。（3）人力资源部在新员工入职培训中，需明确告知门店监控布设范围、管理规则、权益保障渠道，由员工签字确认知晓相关内容，留存培训记录。（4）严禁通过监控记录过度考核员工，不得将片段化的监控内容作为克扣员工劳动报酬、限制员工正常生理休息的依据，监控记录仅可作为安全事件、纠纷事件的核实参考。4.违规约束与处理本章节坚持奖惩对等原则，对合规执行到位、有效规避风险的主体给予奖励，对违反管理要求的主体按情节梯度处理，所有处理流程需符合劳动法规要求。4.1奖励情形对有下列行为的人员或门店，公司将根据贡献程度给予通报表扬、绩效加分、50-2000元不等的现金奖励，情节突出的可纳入年度优秀员工/优秀门店评选范围：（1）及时发现监控设备故障、隐私泄露风险，主动上报并有效避免公司或顾客、员工权益受损的；（2）严格执行监控管理流程，及时制止违规调取、传播监控数据行为，避免发生数据泄露事件的；（3）对监控信息安全管理提出合理化改进建议，经采纳后有效降低管理风险的；（4）通过监控及时发现治安、消防隐患，避免重大财产损失或人员伤害的。4.2违规处理梯度根据违规行为的情节轻重、造成的影响程度，分为三个等级进行处理，所有处理记录存入员工人事档案：（1）一般违规：有下列行为之一的，第一次给予口头警告，扣除当月绩效5%；第二次及以上给予书面警告，扣除当月绩效10%，并参加不少于4学时的合规培训：①未按要求开展日常巡检，未及时上报设备故障影响监控正常运行的；②未按要求张贴监控公示标识，或标识破损未及时更换的；③监控角度偏移未及时校准，轻微涉及非监控区域但未造成隐私泄露的；④未按要求填写巡检记录、调取记录的。（2）较重违规：有下列行为之一的，给予记过处分，扣除当月绩效20%，取消当年评优评先资格，待岗参加合规培训并考试合格后方可返岗：①未经审批私自登录监控系统查看录像，或将个人系统账号转借他人使用的；②故意挪动监控角度、遮挡监控设备但未造成严重后果的；③在非授权区域开启监控拾音功能，采集私人对话内容的；④将监控内容在工作群内传播用于调侃、讨论非工作事项的；⑤对申诉人、举报人进行打击报复未造成严重后果的；⑥管理人员强令下属违规操作监控设备但未造成严重后果的。（3）严重违规：有下列行为之一的，属于严重违反公司规章制度，公司将依据《中华人民共和国劳动合同法》相关规定解除劳动关系，无需支付经济补偿；造成公司、顾客或员工经济损失的，公司有权依法追偿；涉嫌违反法律法规的，移交相关部门处理：①在隐私区域私自安装监控设备，侵犯他人合法权益的；②私自拷贝、篡改、删除监控原始记录，隐瞒事件真相或帮助他人规避责任的；③将监控数据泄露给外部人员、上传至公共平台，造成顾客或员工隐私扩散、引发公司声誉损失的；④利用监控数据窥探他人隐私、敲诈勒索或谋取不正当利益的；⑤故意破坏监控设备，导致安全事件无法取证造成重大损失的。（4）特许加盟门店违反本办法规定的，第一次给予书面警示，扣除履约保证金1000-5000元；第二次及以上或造成严重隐私泄露事件的，按加盟合同约定解除合作关系，由此产生的法律责任由加盟方自行承担。5.申诉机制5.1申诉受理范围员工、顾客对监控管理过程中的下列事项，可提出申诉：（1）认为门店违规布设监控侵犯个人隐私的；（2）对违规处理结果有异议的；（3）发现相关人员违规调取、传播监控数据侵犯自身合法权益的；（4）认为公司利用监控记录过度考核、侵犯自身劳动权益的。5.2申诉处理流程（1）内部员工可在知道或应当知道相关事项之日起3个工作日内，向合规审计部提交书面申诉材料，说明申诉事由并附相关证据；顾客可通过门店客服端口、官方客服渠道提交申诉。（2）合规审计部在收到申诉材料后5个工作日内，联合人力资源部、员工代表（或工会代表）组成调查小组，通过调阅系统操作日志、审批记录、询问相关人员、现场核查点位等方式开展独立调查，调查过程全程保密，不得泄露申诉人信息。（3）调查结束后3个工作日内，合规审计部向申诉人出具书面调查结果：经查实确存在违规行为的，第一时间落实整改，对相关责任人按本办法规定作出处理，对因违规处理造成员工权益受损的，及时纠正处理结果，补发对应绩效、消除影响；经查实不存在违规行为的，向申诉人做好解释说明，出具相关佐证材料。5.3权益保障要求申诉期间，原处理决定暂不执行，待申诉结果出具后按最终结论执行；任何人员不得对申诉人进行打击报复，一经查实按较重违规等级从重处理。6.附则6.1本办法自2026年1月1日起正式施行，此前公司发布的涉及门店监控管理的相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。6.2本办法由合规审计部负责解释，每年12月由合规审计部联合相关部门，结合最新法律法规要求、门店实际运行情况开展评估修订，确保制度合规可落地。6.3各门店需在本办法施行后15个工作日内，完成现有监控点位的全面自查，对不符合布设要求的设备立即拆除整改，自查结果报营运管理部、合规审计部备案，合规部将在办法施行后1个月内组织全覆盖检查。7.附件附件1：《门店监控点位布设公示模板》（模板内容：门店入口醒目位置张贴的提示牌，标注“温馨提示：为保障门店经营秩序，维护顾客与员工的人身财产安全，本门店在公共区域安装视频监控设备。监控覆盖区域包括门店出入口、主副通行通道、收银结算区、商品陈列区、仓库出入口、公开操作区；未安装监控的隐私区域包括试衣间、卫生间、母婴哺乳室、员工更衣室、独立休息隔间、私人寄存区。所有监控数据加密存储，常规存储周期不少于30天，仅用于安全防范、事件核实用途，严格保护个人信息安全。如有相关诉求，可联