某煤矿企业安全管理制度

某煤矿企业安全管理制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》及企业安全生产战略，针对本煤矿工序复杂、风险点集中的特点，解决现场管理混乱、隐患排查不及时、应急处置能力不足等问题，核心目标是规范作业流程，强化风险防控，提升安全管理水平，保障员工生命安全与矿井稳定运行。

1、明确各层级安全生产职责，实现责任到人；

2、建立隐患排查治理闭环管理，减少事故发生概率。

(二)适用范围：覆盖矿井采掘、运输、通风、机电、地测等所有生产环节及对应部门、岗位，包括正式员工、一线操作工、外包服务人员，适用所有井下及地面作业活动，供应商相关安全要求另行约定。例外适用场景为非正常停产检修期间，由矿长直接负责审批。

1、适用于所有生产系统运行、维护、检修作业；

2、适用于所有安全检查、培训、应急演练活动。

(三)核心原则：坚持合规性、全员参与、预防为主、持续改进原则，结合煤矿特点补充“区域管理、重点防控”专项原则。

1、严格遵守国家法律法规及行业标准；

2、发动一线员工参与隐患排查与治理。

(四)层级与关联：本制度为专项性管理制度，适用于中小型煤矿管理架构，与《煤矿员工手册》《设备维护制度》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报矿长审批。

1、与人事制度关联，安全绩效纳入员工考核；

2、与财务制度关联，安全投入优先保障。

(五)相关概念说明：

1、安全风险指作业活动中可能引发事故的隐患；

2、隐患排查指定期或不定期的安全风险辨识与记录。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：矿井设矿长1名，负责全面安全决策；设安全副矿长1名，分管日常安全监管；生产、机电、通风等部门负责人各1名，执行分管领域安全指令；各班组设安全员1名，负责现场监督。层级关系清晰，权责对等，避免职能交叉。

1、矿长对矿井安全生产负总责；

2、安全副矿长对安全管理体系运行负责。

(二)决策与职责：矿长每月召开安全专题会议，研究重大安全事项，决策需经安全副矿长及相关部门负责人联名签字确认。聚焦安全投入、重大隐患治理、应急预案修订等事项审批。

1、安全投入计划需矿长审批后执行；

2、重大隐患治理方案需矿长核准。

(三)执行与职责：

生产部门：负责采掘作业现场安全管控，落实“一工程一措施”，班前会必须强调安全要点；

机电部门：负责设备定期检修，故障设备立即停用并挂牌；

通风部门：负责瓦斯监测，超限立即撤人；

安全员：负责现场违章纠正，记录并上报隐患。

1、生产班组长对班组作业安全负直接责任；

2、安全员有权制止任何违章行为。

(四)监督与职责：安全副矿长每周带队检查，每月汇总安全简报；安全员每日巡查，发现隐患立即登记并限期整改。整改情况由安全副矿长复核，未完成者取消当月绩效。

1、安全检查结果与部门绩效挂钩；

2、隐患整改未完成者需书面说明原因。

(五)协调联动：建立“日碰头、周例会”制度，生产、机电、通风等部门每周五下午协调解决交叉作业问题，会议记录由安全副矿长存档。

1、井下作业需提前24小时与其他部门沟通；

2、紧急情况由安全副矿长现场协调。

三、作业流程与风险管控

(一)作业许可：井下所有作业必须办理作业许可证，包括但不限于动火、进入受限空间、高处作业，许可证有效期不超过8小时，过期必须重新审批。

1、动火作业需提前3天制定措施并报安全副矿长审批；

2、进入瓦斯超限区域需佩戴便携式瓦斯检测仪。

(二)风险辨识与管控：每月组织全员风险辨识，重点区域（如主运输皮带、采煤工作面）每半月辨识一次，辨识结果由安全部门存档并公示。

1、新工艺、新设备投入前必须进行专项风险评估；

2、风险等级为“重大”的作业需制定专项应急预案。

(三)现场监督：安全员必须全程监督高风险作业，发现违章立即制止，对拒绝者报告矿长处理。班组长每日记录安全巡检情况，交安全员汇总。

1、安全员每日巡查需覆盖所有作业点；

2、班组长记录需经安全员签字确认。

(四)应急准备：每季度组织应急演练，包括瓦斯突出、火灾、水害等场景，演练后由安全副矿长评估效果并修订预案。应急物资每月检查一次，确保完好有效。

1、应急演练记录需存档备查；

2、自救器等防护用品定期校验。

四、生产管理标准

(一)管理目标与核心指标：设定年度安全事故率为零，月度隐患整改率达到98%，班组安全培训覆盖率达到100%目标；核心KPI包括事故率、整改率、培训覆盖率，每日统计于安全日志。

1、事故率以死亡、重伤人数计，全年需为零；

2、整改率由安全员统计，逾期未改按零计。

(二)专业标准与规范：制定采煤工作面“一炮三检”作业标准，动火作业需距易燃物10米以上，通风口风速不低于0.15米/秒；高风险点包括瓦斯监测、设备运行，防控措施为设双重保险（如瓦斯超限自动断电+人工监测）。

1、采煤工作面瓦斯浓度超过1%必须停工；

2、主运输皮带跑偏需立即停机调整。

(三)管理方法与工具：采用“5S”现场管理法，重点区域每月检查一次；使用“红牌作战”工具，对重大隐患贴红牌限期整改。

1、井下作业点需保持通道畅通；

2、红牌整改期不超过7天。

五、作业流程管理

(一)主流程设计：采煤作业流程为“计划-审批-准备-实施-验收”，矿长审批计划，班组长准备，安全员验收，各环节需签字确认，全程不超过4小时。

1、计划阶段需明确工作面、时间、人员；

2、验收合格后方可投入生产。

(二)子流程说明：进入瓦斯超限区域作业流程增加“先探测后作业”子流程，与主流程衔接于“准备”环节，需记录探测数据。

1、探测数据需由两人交叉核对；

2、记录表单存档于安全部。

(三)流程关键控制点：瓦斯监测点数据需每小时核对一次，设备检修需经“检查-维修-测试”三重校验，不合格者禁止使用。

1、瓦斯监测仪需每月校验一次；

2、检修记录需经机电负责人签字。

(四)流程优化机制：每季度召开流程评审会，由安全副矿长牵头，简化审批环节，如小额采购可直接由车间主任审批，金额超过1万元需矿长核准。

1、优化建议需经3人以上讨论；

2、简化后的流程需全员培训。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：生产计划审批权限为班组长审批5000元以下，安全副矿长审批1万元以上；动火作业审批权限为安全副矿长直接负责，无需越级。

1、审批权限与金额挂钩，阶梯式管理；

2、特殊作业权限需提前3天申请。

(二)审批权限标准：紧急采购需加急审批，但金额不超过2000元；非紧急事项需按层级审批，审批时限不超过1个工作日，越权审批者承担相应责任。

1、加急审批需附书面说明；

2、审批记录由财务部存档。

(三)授权与代理：部门负责人可授权副职处理日常事务，授权期限不超过1个月，代理期间需报安全副矿长备案。

1、授权书需明确事项范围；

2、代理者需经安全培训。

(四)异常审批流程：特殊情况需经矿长特批，但需附情况说明及责任追究方案，特批事项需在3日内补充完善手续。

1、特批事项需全员通报；

2、责任追究方案需公示。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：井下作业必须佩戴安全帽、自救器，班组长每日检查并签字；安全记录本需实时填写，字迹潦草按未完成计。

1、安全帽需定期检测；

2、记录本存档于班组。

(二)监督机制设计：安全部每周检查一次，机电部每月检查设备，双重监督覆盖瓦斯监测、通风系统、设备运行三大环节，检查时需“看、听、测、试”。

1、检查结果需即时反馈；

2、问题清单需明确整改人。

(三)检查与审计：每季度组织安全审计，重点核查作业许可证、隐患整改记录，审计结果形成报告，明确整改时限及考核挂钩标准。

1、审计报告需经矿长签字；

2、未整改者取消当月绩效。

(四)执行情况报告：每月5日前由安全部提交报告，含事故率、整改率、培训覆盖率等核心数据，需附带改进建议，矿长审阅后存档。

1、报告需含具体数据；

2、建议需可落地执行。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：矿长考核指标含安全生产、投入保障、培训管理三大类，权重分别为60%、25%、15%；部门考核指标含隐患整改、流程执行、设备完好三大类，权重分别为50%、30%、20%；一线员工考核指标含作业规范、安全意识、协作精神三大类，权重分别为45%、35%、20%。评分标准采用“优秀/良好/合格/不合格”四级，考核对象为全员。

1、矿长安全生产指标以事故率、整改率为核心；

2、部门考核需与班组绩效挂钩。

(二)评估周期与方法：矿长考核每月评估一次，部门考核每周评估一次，员工考核每日评估一次，采用安全日志、检查记录、会议纪要等简易方法。

1、月度考核需矿长签字确认；

2、周度考核由部门负责人汇总。

(三)问题整改机制：一般隐患整改时限为3天，重大隐患整改时限为15天，整改过程由安全员跟踪，整改后安全副矿长复核，未按期整改者取消当月绩效。

1、整改方案需经班组长审批；

2、逾期未改者需书面说明原因。

(四)持续改进流程：每年11月组织制度评估，由安全部牵头，收集全员建议，提出优化方案，矿长审批后于12月执行，次年1月跟踪效果。

1、建议需经安全副矿长筛选；

2、优化方案需全员培训。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形含重大隐患排查、创新工艺应用、安全标兵等，奖励类型为奖金、荣誉证书，标准根据风险等级设定，一般奖励由安全副矿长审批，重大奖励由矿长审批，审批后公示3天。违规行为分类为：一般违规（如未佩戴安全帽）、较重违规（如违章指挥）、严重违规（如导致事故），判定标准依据矿井事故等级划分。

1、奖金金额与风险等级挂钩；

2、违规行为需记录于员工档案。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100元，较重违规罚款500元，严重违规罚款1000元并降级，处罚流程为：安全员取证、告知员工、员工签字、部门负责人审批、财务执行，员工对处罚不服可申请复核。

1、罚款需在3日内执行；

2、复核由安全副矿长主持。

(三)申诉与复议：员工可在收到处罚决定后5日内向安全部申诉，安全部5个工作日内组织复核，复核结果书面通知员工，全程记录存档。

1、申诉需附书面材料；

2、复议结果需经矿长核准。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由矿长办公室负责解释。

1、解释需经矿长批准；