(2026年)医院关于安全生产自查自纠的报告

(2026年)医院关于安全生产自查自纠的报告2026年4月12日至4月25日，我院严格按照国家卫生健康委《医疗卫生机构安全生产管理办法》、省卫健委《2026年全省卫健系统安全生产专项整治工作方案》及市应急管理局、市卫健委联合印发的《全市医疗机构安全生产风险隐患大排查大整治行动实施方案》要求，坚持“全覆盖、零容忍、重实效”的工作原则，组织开展全院全领域安全生产自查自纠工作，全面排查整治各类安全风险隐患，切实筑牢安全生产防线。本次自查由院党委、院行政牵头成立安全生产自查工作专班，实行党委书记、院长双组长负责制，分管安全生产的副院长任常务副组长，其余分管院领导任副组长，成员涵盖后勤保障科、医务科、护理部、保卫科、信息科、检验科、设备科、纪检监察室等所有职能科室及临床医技科室主要负责人。专班下设消防安全、医疗与生物安全、特种设备安全、网络与治安安全4个专项检查组，明确每个检查组的责任范围、排查标准和工作要求，建立“谁排查、谁签字、谁负责”的责任追溯机制，确保排查工作不留死角、不留盲区。自查启动前，专班组织所有参与排查的人员开展2次专项培训，重点解读最新的安全生产法律法规、医疗卫生机构安全排查要点、隐患判定标准，确保排查人员准确掌握排查要求，提高排查工作的专业性和精准度。本次自查覆盖全院所有功能区域，包括门诊楼、3栋住院楼、行政办公楼、后勤综合楼、发热哨点、高压氧舱、中心供氧站、配电室、消防控制室、信息机房、危化品存储间、医疗废物暂存点、职工食堂、职工宿舍、院区公共区域等共42个重点场所，检查各类设施设备1276台（套），查阅安全生产相关台账记录312份，访谈一线职工247人、就诊患者及家属86人，累计排查出各类安全隐患37项，其中立即整改类29项、限期整改类8项，所有隐患均建立了问题清单、责任清单、整改清单，实行销号管理。本次排查发现的隐患主要分为四大类，具体情况如下：第一类为消防安全类隐患，共13项。一是住院部3号楼东侧疏散通道拐角处堆放3箱闲置医用耗材，占用疏散宽度约0.8米，不符合《建筑设计防火规范》中疏散通道净宽度不小于1.4米的要求；二是门诊楼负一层消防卷帘下方堆放2组临时周转的病历档案柜，影响消防卷帘正常降落，违反消防设施使用管理规定；三是后勤综合楼3层职工宿舍有3间存在私拉乱接插排、使用大功率取暖设备的情况，排查出无3C认证的不合格插排7个，存在电气火灾风险；四是高压氧舱1个烟感探测器故障，报警信号无法传输到消控室，故障时长约7天，未及时报备维修；五是全院范围内共排查出12具干粉灭火器压力不足、4具应急照明灯具损坏、3处安全出口指示牌被宣传海报遮挡；六是智慧消防平台有3条报警信息未及时处置，最长处置延迟时长达22分钟，消控室值班人员未按规定对报警信息逐一核实反馈；七是门诊楼4层南侧疏散门闭门器损坏，无法自动闭合，不符合防火门使用要求；八是后勤综合楼消防通道入口处停放2辆职工私人电动车，占用消防通道宽度约1米；九是地下停车场排烟风机有1台故障，无法正常启动，未做故障登记和维修报备；十是病房楼内有3处公共区域电源插座松动，金属部分外露，存在触电风险；十一是职工食堂操作间1处消防栓被厨具遮挡，无法正常开启；十二是消防控制室值班人员存在1次脱岗记录，脱岗时长约15分钟；十三是病区内有5名住院患者家属违规使用电磁炉做饭，护士巡查时未及时劝阻。第二类为医疗与生物安全类隐患，共11项。一是急诊医学科抢救车近效期药品有2种共5支，未按规定建立近效期药品警示台账，护士交接班时未对近效期药品逐一核对；二是检验科微生物实验室高压灭菌锅灭菌效果监测记录缺失2次，生物安全转运箱密封条老化，未及时更换，实验废弃物交接登记本存在1处签字不规范、日期漏填情况；三是产科新生儿身份识别腕带储备不足，就诊高峰时段存在临时使用手写腕带的情况，不符合《医疗机构新生儿安全管理制度》要求；四是麻醉科毒麻药品保险柜双人双锁制度执行不到位，有1次登记记录显示仅1名护士开锁取药，另1名管理人员因临时出诊未在场，事后补签登记；五是输血科交叉配血标本存储温度有1次记录显示为4.2℃，超出规定的2-4℃范围，未做偏差分析和后续追溯；六是急诊会诊制度执行不到位，有1次外科急会诊时长超过30分钟，不符合急会诊10分钟到场的要求，会诊登记本未记录会诊医师到场时间；七是输液查对制度执行不规范，有2份护理记录显示护士输液时仅核对了患者床号，未核对患者身份证号和腕带信息，存在输错液的风险；八是院前急救1台救护车上的除颤仪电极片过期，未按规定每日核查急救设备耗材效期；九是放疗科放射源存储柜门禁记录有2次异常开启记录，未做登记和说明；十是皮肤科门诊消毒供应室的消毒物品效期标识模糊，有3包消毒纱布未标注失效日期；十一是精神科病区防坠床设施配备不足，有2间病房的病床未安装防护栏，存在患者坠床风险。第三类为特种设备与基础设施安全类隐患，共7项。一是门诊楼2台使用年限达13年的电梯，近期存在2次运行骤停故障记录，仅由维保单位做了常规检修，未委托第三方机构做全面安全性能检测；二是配电室绝缘垫有2处破损，高压柜防鼠挡板缺失1块，值班人员值班记录存在3次漏填运行参数的情况；三是中心供氧站氧气瓶存储区防撞设施松动，防静电接地装置缺失2026年上半年的检测报告，1名值班人员未取得特种作业操作资格证；四是职工食堂燃气管道接口处存在轻微泄漏，经检测浓度为0.02%，未达到爆炸阈值但不符合燃气安全使用规范，油烟管道上次清洗时间为2025年11月，未按规定每季度清洗；五是医疗废物暂存点地面防渗层有1处开裂，医疗废物交接登记与实际转运量存在0.3kg的偏差，未做情况说明；六是高压氧舱从业人员安全培训记录缺失2次，培训考核台账不完整；七是院区供水管道有1处存在轻微漏水，未及时维修，造成水资源浪费的同时存在地面湿滑致人摔倒的风险。第四类为网络与治安反恐类隐患，共6项。一是信息机房UPS电源备用供电时长测试结果仅为2.1小时，不符合要求的不少于4小时的标准，服务器防火墙有3个高危漏洞未及时修复，未按规定每年开展等保三级测评；二是门诊挂号处、收费处仅安装1处防冲撞设施，其余2处未安装，不符合反恐防范标准要求；三是全院监控摄像头有8处损坏，其中包括2处院区出入口监控，故障时长约10天，未及时维修，监控数据存储时长仅为30天，不符合反恐要求的不少于90天的存储标准；四是患者信息查询系统权限管理不规范，有3名非行政科室人员拥有患者批量信息查询权限，未及时清退；五是院区入口处安保人员未按规定对进入院区的可疑人员、物品进行安检，存在管制器具流入院区的风险；六是财务室防盗门窗老化，未安装入侵报警装置，不符合财务场所安全防范要求。针对排查发现的所有隐患，专班第一时间召开整改部署会，按照“一问题一台账一责任人一整改时限”的要求，逐一明确整改责任科室、责任人员、整改措施和整改时限，对能立即整改的隐患要求当场整改，对无法立即整改的隐患要求制定临时防控措施，明确整改时间表，确保隐患整改到位。截至4月30日，29项立即整改类隐患已全部完成整改，8项限期整改类隐患已完成3项，剩余5项正在有序推进，整改完成率达86.5%。消防安全类隐患整改方面，住院部3号楼疏散通道堆放的耗材已全部清理到专用耗材仓库，对负责该区域的耗材管理人员和保洁人员予以通报批评，制定《疏散通道日常巡查管理制度》，由物业人员每日巡查2次，建立巡查台账，发现占用疏散通道的情况立即处置；门诊楼负一层消防卷帘下方的档案柜已移至专门的档案存储室，明确要求所有消防卷帘下方1.5米范围内严禁堆放任何物品，由消控室每日远程巡查，发现违规情况立即通知相关科室整改；职工宿舍的不合格插排已全部没收，私拉乱接的线路已全部拆除，对涉事的6名职工予以院内警告处罚，在宿舍区安装12处集中充电装置，制定《职工宿舍安全管理规定》，每周由后勤科联合保卫科开展1次抽查，发现违规使用大功率设备的扣罚当事人当月绩效10%；高压氧舱的故障烟感已更换完毕，对负责消防设施维保的第三方机构扣减10%当月维保费用，建立消防设施故障24小时报修机制，所有故障必须当天报备、3天内修复；压力不足的灭火器、损坏的应急照明灯具和指示牌已全部更换，每月由保卫科对所有消防器材开展1次全面排查，建立器材管理台账；智慧消防平台报警信息处置流程已完善，明确要求消控室值班人员接到报警后5分钟内必须到现场核实，处置情况必须登记上传，对未及时处置报警信息的值班人员予以扣罚当月绩效的处罚；损坏的疏散门闭门器、松动的电源插座已全部更换，停放在消防通道的电动车已移至专用停车区，故障排烟风机已完成维修，被遮挡的消防栓已清空周边杂物，对脱岗的消控室值班人员予以通报批评，病区内违规使用的电磁炉已全部没收，对责任护士予以约谈，要求护士每2小时巡查1次病区，及时劝阻患者及家属的违规用电行为。医疗与生物安全类隐患整改方面，急诊抢救车的近效期药品已全部调换，建立近效期药品红黄牌警示制度，距离效期不足3个月的药品贴红标、不足6个月的贴黄标，交接班时逐一核对签字，对急诊护士长予以约谈；检验科缺失的高压灭菌监测记录已补全，老化的生物安全转运箱密封条已更换，对登记不规范的工作人员予以通报批评，要求所有生物安全相关记录必须每日核对，每周由科主任审核1次；产科已采购足够的新生儿腕带，明确要求严禁使用手写腕带，护理部每周抽查产科腕带使用情况，发现1次违规扣罚科室绩效500元；麻醉科已完善毒麻药品取药登记制度，明确要求双人双锁必须同时在场才能开锁取药，确因特殊情况需要临时调换管理人员的，必须提前报备医务科并做好登记，对涉事的两名工作人员予以通报批评；输血科已对温度偏差情况做全面追溯，确认该批次标本对应的患者输血未出现不良反应，调整了标本存储冰箱的温度阈值，增加温度监测频次，每2小时记录1次温度，超出范围立即触发声光报警；急诊会诊制度已修订完善，明确要求急会诊必须登记申请时间、到场时间、会诊医师签字，医务科每月抽查会诊记录，对会诊超时的医师予以通报批评，扣罚当月绩效；已组织所有护理人员重新学习三查七对制度，要求输液时必须同时核对床号、姓名、身份证号、腕带信息，护理部每周抽查输液查对执行情况，发现违规的扣罚当事人当月绩效；救护车上过期的除颤仪电极片已更换，建立救护车急救设备每日核查制度，出车前和收车后都要逐一核查设备耗材效期，由急救中心主任每日审核核查记录；放疗科放射源存储柜的异常开启记录已核实为维保人员检修时开启，已补全登记记录，明确要求放射源存储柜所有开启记录必须实时登记，由科主任每日审核；消毒供应室效期标识模糊的消毒物品已全部报废，重新规范消毒物品效期标识，所有消毒物品必须清晰标注失效日期，由院感科每周抽查消毒物品管理情况；精神科病区未安装防护栏的病床已全部安装防护栏，定期对精神科患者开展风险评估，对高坠风险患者安排专人24小时陪护。特种设备与基础设施类隐患整改方面，门诊楼2台老旧电梯已委托第三方检测机构开展全面安全性能检测，针对发现的门机系统磨损问题已完成维修，下一步计划2026年10月底前完成两台电梯的更换，目前已提交采购申请，更换前要求维保单位每3天对电梯开展1次检修，增加电梯内紧急呼叫装置的测试频次；配电室破损的绝缘垫已更换，缺失的防鼠挡板已安装，对值班人员开展专项培训，要求所有运行参数必须实时记录，每日由后勤科负责人审核值班记录；中心供氧站松动的防撞设施已加固，已联系第三方检测机构完成防静电接地装置的检测，检测报告已存档，未持证的值班人员已报名参加2026年6月的特种作业人员资格考试，考试前安排持证人员24小时在岗值班；食堂燃气泄漏的接口已完成维修，经检测符合安全标准，已委托专业机构完成油烟管道清洗，明确要求油烟管道每季度清洗1次，燃气管道每月检测1次，建立食堂安全管理台账；医疗废物暂存点的防渗层已完成修补，0.3kg的重量偏差已核实为称重误差，完善了医疗废物交接称重制度，要求交接时双方同时在场称重签字，留存称重照片；高压氧舱从业人员缺失的培训记录已补全，明确要求所有特种作业人员每年参加不少于40学时的专项培训，培训考核合格才能上岗；院区漏水的供水管道已完成维修，对院区所有供水管道开展全面排查，未发现其他漏水点。网络与治安反恐类隐患整改方面，信息机房已新增1组UPS电源，测试备用供电时长已达5.2小时，符合要求，3个高危防火墙漏洞已全部修复，已提交等保三级测评申请，预计2026年8月底前完成测评；门诊挂号处、收费处的防冲撞设施已全部安装到位，由保卫科每日检查设施完好情况；损坏的8处监控摄像头已全部更换，院区出入口的监控已升级为高清摄像头，所有监控数据存储时长已调整为90天，符合反恐要求，建立监控设施故障24小时修复机制，发现故障立即通知维保单位维修；非授权的3名工作人员的患者信息查询权限已全部清退，完善了信息权限审批制度，所有批量信息查询必须经信息科、医务科、分管院长三级审批才能开通，每月开展1次权限排查，及时清退多余权限；已为院区入口处的安保人员配备安检仪，要求对进入院区的可疑人员、物品进行安检，严防管制器具流入院区；财务室的防盗门窗已更换，安装了入侵报警装置，连接到安保室24小时值班系统。目前剩余的限期整改隐患为门诊楼老旧电梯更换、中心供氧站值班人员资格证考取、信息机房等保三级测评、医疗废物暂存点智能监控系统安装、职工宿舍智能断电系统安装，均已制定详细整改方案，落实了临时防控措施，预计2026年10月底前全部完成整改，整改期间由各专项检查组安排专人每日跟进防控措施落实情况，确保不发生安全事故。为进一步巩固本次自查自纠工作成效，建立安全生产长效管理机制，我院将重点做好以下几方面工作：一是压实安全生产主体责任，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，党委书记、院长作为全院安全生产第一责任人，每季度主持召开1次安全生产专题会议，研究解决安全生产工作中的重点难点问题；各分管副院长每月带队开展1次分管领域的安全生产检查，及时排查整治风险隐患；各科室主任作为科室安全生产第一责任人，每周开展1次科室内部自查，把安全生产责任落实到每个岗位、每个人员。将安全生产工作纳入科室和个人绩效考核，占比不低于15%，对发生安全生产责任事故的科室和个人，实行“一票否决”，严肃追究相关责任人的责任。二是完善安全生产制度体系，结合本次自查发现的问题，对现有安全生产制度进行全面修订完善，重点修订《消防安全管理制度》《医疗安全管理制度》《生物安全管理制度》《特种设备安全管理制度》《网络安全管理制度》《治安反恐管理制度》等12项专项制度，细化各环节的安全管理要求，堵塞制度漏洞。同时完善《安全生产应急预案汇编》，涵盖火灾、地震、重大医疗纠纷、网络故障、生物安全事件、特种设备故障等18类应急预案，每季度组织开展