(2026版)矿山安全生产风险分级管控制度

(2026版)矿山安全生产风险分级管控制度总则为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化矿山安全生产风险管理，有效防范和遏制各类生产安全事故的发生，依据国家相关法律法规、标准规范，结合矿山实际情况，特制定本矿山安全生产风险分级管控制度。本制度适用于矿山企业内所有生产作业活动、设备设施、场所等方面的安全生产风险分级管控工作。术语和定义1.安全生产风险：生产经营活动中发生生产安全事故的可能性和后果的组合。2.风险分级：通过采用科学、合理方法对风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分风险等级。3.风险管控：根据风险评价结果及风险应对策略，通过采取相应的技术和管理措施，对风险进行控制和处理。职责分工1.矿长•全面负责矿山安全生产风险分级管控工作，是风险分级管控的第一责任人。•组织制定风险分级管控工作制度、目标和计划。•确保风险分级管控所需的资源投入。2.安全管理部门•负责制定风险分级管控实施细则和工作流程。•组织开展风险辨识、评估和分级工作。•建立风险数据库和风险清单。•监督各部门、各岗位风险管控措施的落实情况。3.各部门负责人•负责本部门范围内的风险分级管控工作。•组织本部门员工进行风险辨识和评估。•落实本部门风险管控措施，确保风险处于可控状态。4.岗位员工•参与本岗位的风险辨识和评估工作。•严格执行风险管控措施，发现风险隐患及时报告。风险辨识1.辨识范围•矿山开采、选矿、运输等生产作业活动。•矿山设备设施，包括提升设备、通风设备、排水设备等。•矿山场所，如采场、巷道、硐室等。•人员操作行为，包括特种作业、常规作业等。•自然环境因素，如地质条件、气象条件等。2.辨识方法•采用工作危害分析法（JHA）对作业活动进行风险辨识。•采用安全检查表法（SCL）对设备设施、场所进行风险辨识。•结合矿山实际情况，可采用危险与可操作性分析（HAZOP）、故障类型和影响分析（FMEA）等方法进行补充辨识。3.辨识频率•每年至少组织一次全面的风险辨识工作。•当矿山生产工艺、设备设施、人员等发生重大变化时，应及时进行专项风险辨识。•新开工项目、新设备投入使用前，应进行专门的风险辨识。风险评估1.评估方法•采用风险矩阵法或作业条件危险性评价法（LEC）对辨识出的风险进行评估。•风险矩阵法是通过分析风险发生的可能性和后果的严重程度，确定风险等级。•作业条件危险性评价法是根据事故发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）和事故后果的严重程度（C）三个因素的乘积来确定风险等级。2.评估标准•根据风险评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。•重大风险：可能导致重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境影响的风险。•较大风险：可能导致较大人员伤亡、较大财产损失或一定环境影响的风险。•一般风险：可能导致一般人员伤亡、一般财产损失或较小环境影响的风险。•低风险：可能导致轻微人员伤亡、轻微财产损失或极小环境影响的风险。3.评估流程•安全管理部门组织相关人员对辨识出的风险进行评估。•评估人员根据评估方法和标准，对每个风险进行打分和等级确定。•安全管理部门对评估结果进行汇总和审核，形成风险评估报告。风险分级1.分级原则•依据风险评估结果，按照风险等级从高到低进行分级管理。•对重大风险实行重点管控，较大风险进行严格管控，一般风险进行有效管控，低风险进行常规管控。2.分级管控责任•重大风险：由矿长亲自负责管控，制定专项管控方案，明确管控措施、责任人和完成期限。•较大风险：由分管副矿长负责管控，组织相关部门制定管控措施，定期检查落实情况。•一般风险：由部门负责人负责管控，组织本部门员工落实管控措施。•低风险：由岗位员工负责管控，按照操作规程进行作业，及时发现和处理风险隐患。风险管控措施1.工程技术措施•对重大、较大风险，优先采取工程技术措施进行控制。•例如，对提升设备进行定期维护和检修，安装安全保护装置；对通风系统进行优化，确保通风良好。•采用先进的开采技术和工艺，降低作业风险。2.管理措施•建立健全安全生产管理制度，加强对风险的管理。•制定操作规程和作业指导书，规范员工的操作行为。•加强安全教育培训，提高员工的安全意识和风险管控能力。•定期进行安全检查和隐患排查，及时发现和消除风险隐患。3.应急措施•制定应急预案，明确应急处置流程和责任分工。•定期组织应急演练，提高应急处置能力。•储备必要的应急物资和设备，确保在事故发生时能够及时进行救援。4.个体防护措施•为员工配备符合国家标准的个人防护用品，如安全帽、安全带、防护手套等。•督促员工正确佩戴和使用个人防护用品。风险信息管理1.风险数据库•安全管理部门建立风险数据库，对风险信息进行集中管理。•风险数据库应包括风险名称、风险等级、风险描述、管控措施、责任单位、责任人等信息。2.风险清单•根据风险数据库，编制风险清单，明确各部门、各岗位的风险情况。•风险清单应定期更新，确保信息的准确性和及时性。3.风险告知•通过安全培训、公告栏、安全手册等方式，将风险信息告知全体员工。•让员工了解自己岗位的风险情况和管控措施，提高员工的风险意识和自我保护能力。监督检查1.日常检查•岗位员工在作业前、作业中、作业后进行自我检查，及时发现和处理风险隐患。•部门负责人每天对本部门的风险管控情况进行检查，确保管控措施落实到位。2.定期检查•安全管理部门每周对矿山的风险管控情况进行一次检查。•每季度组织一次全面的风险管控检查，对发现的问题及时下达整改通知书，督促责任单位进行整改。3.专项检查•当矿山生产工艺、设备设施、人员等发生重大变化时，应组织专项检查。•对重大风险和较大风险进行重点检查，确保风险处于可控状态。持续改进1.风险管控效果评估•每年对风险分级管控工作进行一次效果评估。•评估内容包括风险辨识的全面性、评估的准确性、管控措施的有效性等。2.改进措施•根据风险管控效果评估结果，制定改进措施。•对风险辨识、评估和管控过程中存在的问题进行分析和总结，不断完善风险分级管控制度和措施。3.经验分享•定期组织风险分级管控经验交流活动，分享各部门、各岗位的成功经验和做法。•促进矿山整体风险管控水平的提高。培训教育1.培训计划•安全管理部门制定年度风险分级管控培训计划，明确培训内容、培训对象和培训时间。2.培训内容•风险分级管控的概念、方法和流程。•风险辨识、评估和分级的标准和方法。•风险管控措施的制定和实施。•应急处置知识和技能。3.培训方式•采用集中授课、现场讲解、案例分析等方式进行培训。•定期组织考试和考核，检验培训效果。附则本制度自发布之日起施行，原《矿山安全生产风险