制程质量管理制度

PAGE制程质量管理制度第一章总则第一条为规范××有限公司（以下简称公司）生产过程中的质量控制，防止不合格品流入下道工序，依据《中华人民共和国产品质量法》和GB/T19001-2016《质量管理体系要求》，结合公司生产实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司各车间、各工序从生产准备到工序完工转序全过程的质量控制。制程检验由质量管理部制程检验站（IPQC）归口负责。第三条制程质量控制坚持预防为主、自检与专检结合的原则，执行"三按"生产和"三自"活动，落实首件检验、巡回检验和完工检验。第二章职责第四条IPQC制程检验员履行下列职责：对所有工序段进行巡回检验与稽核；确认生产现场工艺文件与作业指导书是否齐全并与生产机型对应；核对换料物料正确性；检查工艺参数是否被私自调整；确认制程中不良品与良品是否分区放置；将巡检实测值记录在巡检记录上；对巡检发现的不合格品及时标识隔离。第五条生产车间及操作人员履行下列职责：作业前确认图纸、工艺文件齐全并按"三按"要求生产；作业中按规定间隔进行自检；作业完工后清理场地、区分合格品与不合格品，填写工序流转卡向IPQC申请转序或入库检验。第三章生产前准备确认第六条开始生产前，质量管理部确认下列事项：（一）确认各种工艺参数都在工艺文件规定的规格范围内；（二）确认所使用量具、检测器具都在检定周期内，标识有效；（三）确认生产设备状态完好，运行正常；（四）确认投入物料为检验合格物料。第七条被加工件属转序或领用自制件的，操作人员在执行本工序作业前，应对被加工件进行检验，确认流入本工序的工件是合格品。发现不合格品应报告IPQC，由IPQC对该批工件进行抽检或全检，不合格品按不合格品处理程序处理，并将检验结果记录在《首件检验记录单》内。第四章首件检验、巡回检验与完工检验第八条首件检验：各相关准备工作完成后，由车间主任对每班、每工单、每开线首件完成品的外观和性能进行确认（含人、机、料、法、环）。车间主任在IPQC核对物料无误后开始生产，生产最初5件产品进行检验确认，确认无误后送质量管理部质检人员进行首件检验；IPQC收到首件产品时根据做货细节对产品进行检验，同时完成首件检验确认表填写。首件未经检验合格，不得继续批量生产。第九条巡回检验：IPQC每班不少于两次到分管范围内临床巡检，巡检中需将点检数据实测值记录在《巡检记录》上。巡检发现某工位或工序制程异常时，应要求立即改善；当不良率超出各工序质量控制目标或出现严重质量异常时，按异常控制程序处理，必要时有权要求该工位或工序停止作业，直至改善合格方可恢复作业，同时跟踪验证纠正措施效果并记录。第十条完工检验：工序作业结束，作业员应清理作业场地，自检并区分合格品和不合格品，填写产品《工序流转卡》向IPQC申请转序或入库检验。IPQC接到报检，应查验《首件检验记录单》《巡检记录》和《工序流转卡》，按检验规程对报检半成品或成品进行抽样检验，填写《完工检验记录》并作出批合格判定。合格批进行转序或入库；不合格批退回作业员，经拣选和不合格品处理完成后重新报检。第十一条完工检验抽样比例为：低于50件时全检；50至100件按20%抽样；100至500件按10%抽检；高于500件按8%抽检。对产品进行外观及功能全项测试。抽检过程中发现同样功能不良超过3件（含3件）、不同功能不良现象超过5件时，停止检验，由作业人员挑选后复验。第五章"三自"制度与"三按"制度第十二条公司在全体操作人员中开展"三自"活动：（一）自检：每个操作者对自己加工的零件进行自检，确定是否符合图纸、工艺和技术标准规定的要求；（二）自分：操作者将自检合格的零件和不合格零件分开存放；（三）自盖工号：操作者在自己加工的零件上盖上工号，以明确质量责任。第十三条公司实行"三按"生产制度：操作者必须按图纸、按工艺、按技术标准进行生产操作。操作前必须认真消化图纸、工艺和技术标准。违反"三按"生产造成质量事故的，按公司工艺纪律管理有关规定处理。第十四条操作人员在作业过程中应以适当间隔进行自主检验。自检发现质量偏差时，应立即停止作业，追溯检查最近自检间隔期全部加工件，隔离标识不合格品，自行调整状态、排除诱发因素；必要时向班组长和IPQC报告，车间主任不能应对时应及时报告生产经理，填报《制程异常报告单》按制程异常程序处理。第六章特殊工序与过程不合格品处理第十五条对渗碳、淬火、焊接等特殊工序和关键工序，应设置工序质量控制点，由工艺部门提出，经质量管理部及有关部门讨论、总工程师批准后纳入工艺。控制点的操作人员和检验人员应学会运用数理统计方法，按控制点文件要求进行活动。第十六条制程中经自检、巡检和完工检发现的不合格品，应及时隔离标识，由IPQC填写《不合格品处理单》，按不合格品监审与管理制度处理。过程检验中开出的缺陷品通知单，必须将零件、材料、重量、工时、责任部门、责任者等情况填齐；发现质量问题不开出缺陷品通知单的，一经发现立即下岗。第十七条IPQC应对检验过程中发现的不良问题点进行统计分析，每批产品完工时由成品质检人员收集各项制程记录，作为质量追溯依据。第七章附则第十八条本制度由质量管理部负责解释，自发布之日起施行。附录记录表单表1制程质量管理配套记录表单序号记录名称编号填写部门保存期限1首件检验记录单ZL-007-B01质量管理部/车间3年2过程巡检记录表ZL-007-B02质量管理部3年3工序自检记录表ZL-007-B03生产车间2年4工序流转卡ZL-007-B04生产车间3年5制程异常报告单ZL-007-B05车间/质量管理部3年表2制程三检要求一览表检