质量公告与质量信息管理制度

PAGE质量公告与质量信息管理制度第一章总则第一条为使××有限公司（以下简称公司）质量信息工作正常开展，及时收集、传递、处理和反馈产品质量和工作质量信息，提前发现质量问题并迅速处理，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》及GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》等有关规定，制定本制度。第二条本制度所称质量信息，是指在形成产品质量的全过程中所产生的各种有用情报和资料，包括产品质量信息和工作质量信息两个方面。本制度适用于公司各部门、车间质量信息的收集、传递、分析、反馈、公告发布和档案管理。第三条质量信息工作在总工程师领导下，由质量管理部归口管理，负责全公司质量信息管理，并对各部门质量信息工作进行考核。各部门、车间指定一名质量员为本部门质量信息员，组成全公司质量信息网络。第二章质量信息分类与收集第四条质量信息按来源分为内部信息和外部信息：（一）内部信息：进货检验、过程检验、完工检验和出厂检验数据，工序质量控制点数据，不合格品和质量事故记录，质量分析会资料，计量器具检定数据，内部工序间反馈意见等；（二）外部信息：用户访问和走访记录，顾客投诉，市场反馈，供应商质量情况，国家和行业监督抽查结果，上级主管部门和认证机构检查意见等。第五条质量信息收集渠道与方法包括：（一）检验记录和质量报表，由检验人员按批、按工序填写；（二）质量分析会，各部门、车间每月召开一次，运用排列图、因果图等方法分析；（三）用户访问，每年组织一至两次由公司领导带队对主要用户集中访问，销售和售后服务人员个别走访；（四）顾客来信和电话投诉，由销售部门和质量管理部登记；（五）工艺纪律检查、质量审核和监督抽查结果。第六条各部门质量信息员负责本部门质量信息的收集、编号登记和签收。信息员应认真负责，保证本部门质量信息收集、传递、处理和反馈及时迅速，传递和反馈的信息力求准确，不得弄虚作假。信息员离厂期间，部门应指定专人代理。第七条各部门领导应重视质量信息工作，及时做好质量信息的传递、处理和反馈，支持本部门质量信息员的工作，不得阻拦、扣压质量信息单。第三章质量信息传递与反馈第八条凡有下列情况，应填写《质量信息反馈单》进行传递和反馈：（一）各部门每月质量分析会和用户（下道工序）访问后，需要其他部门解决的较大问题；（二）日常生产工作中需要其他单位协同解决的问题；（三）需要质量管理部协调处理的跨部门问题。第九条质量信息反馈单一式四联。发出单位填写后自留第四联，其余三联交接收单位签收；接收单位及时处理解决后，将处理结果填写清楚，由单位负责人签字后自留第一联，其余两联反馈至发出单位。发出单位将收到的第二联与存根第四联贴存保存，第三联于每月末交质量管理部备查考核。第十条通常情况下，质量信息必须在三天内按正常渠道传递到有关部门；有关部门收到信息后，必须在三天内处理完毕并及时反馈发出单位。情况紧急急需解决时，可在信息单上加“急”字，接收单位见“急”字后应立即处理。第十一条出现重大质量信息，须在当月填写信息单报告总经理，总经理处理后交质量管理部备案或批示后办理；质量管理部处理后，再反馈至有关领导和单位。第四章质量信息分析与利用第十二条质量管理部每月对收集的质量信息进行统计分析，填写《月度质量信息统计表》，分析质量指标完成情况、不合格品分布、主要质量问题和用户意见，找出原因，提出改进措施，作为质量考核和领导决策的依据。第十三条每月工艺纪律检查后、每季度公司质量分析会后、每年质量诊断和质量监督抽查后，质量管理部应将存在问题填发信息单到有关部门限期解决。各部门接到信息后按正常渠道处理、传递和反馈。质量管理部将信息传递反馈速度和处理百分率纳入各部门质量考核。第五章质量公告的发布第十四条公司由质量管理部定期发布质量公告。质量公告每月一期，每月五日前公告上月产品质量情况。第十五条质量公告内容应包括：（一）上月产品质量统计数据，如出厂合格率、一次交检合格率、废品率、让步率等；（二）产品质量问题产生原因分析；（三）上月发生的具体质量事件、不合格品处理和顾客投诉情况；（四）责任部门和整改要求；（五）质量奖惩情况。第十六条质量公告发布前，由质量管理部填写《质量公告发布审批表》，经质量管理部负责人审核，报总工程师批准后发布。涉及重大质量事故和重大顾客投诉的公告，须报总经理批准。第十七条质量公告以书面文件形式印发至各部门、车间，并在公司内部公告栏或内部信息平台公布。各部门负责人应组织本部门员工学习公告内容，针对公告提出的问题制定整改措施，并在限期内反馈整改结果。第六章质量信息档案与系统管理第十八条质量信息档案由质量管理部统一管理。质量信息反馈单、月度质量信息统计表、质量公告、用户访问记录、顾客投诉记录等应分类编号归档，保存期限不少于3年。第十九条公司逐步建立和完善质量信息系统，质量数据及时录入计算机管理。质量信息系统由质量管理部负责日常维护，保证数据准确、完整、可追溯。任何人不得擅自更改、删除系统中的质量数据和记录。第七章附则第二十条本制度由质量管理部负责解释。第二十一条本制度自发布之日起施行。第二十二条本制度根据国家法律法规变化和公司实际需要适时修订。附录记录表单表1质量公告与质量信息管理配套记录表单序号记录名称编号使用部门保存期限1质量信息反馈单ZL-005-B01各部门/质量管理部3年2质量公告发布审批表ZL-005-B02质量管理部3年3月度质量信息统计表ZL-005-B03质量管理部3年4质量信息员网络名册ZL-005-B04质量管理部长期表2质量信息反馈单信息编号发出部门接收部门信息内容摘要紧急程度发出日期处理结果反馈日期经办人□普通□急□普通□急□普通□急表3质量公告发布审批表公告期号拟稿人公告内容摘要质量管理部审核总工程师/总