不合格品控制程序文件

不合格品控制程序文件不合格品指经检验判定其质量特性偏离技术要求或接收准则的产品，通常分为废品、返修品和超差利用品三类。判定依据为明确的质量标准，包括图纸规范、技术要求及行业法规，未达标产品禁止出厂，可疑产品或经失效设备检验的产品也被归类为不合格品.以下是不合格品控制程序文件：1，目的建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、在制品、半成品和成品的有效控制机制，防止不合格品的非预期使用或出厂。2，适用范围本程序文件适用于生产全过程不合格品的处理。3，职责3.1质检部负责组织对不合格品的评审工作。3.2采购部负责与供货商的联络和协调工作。3.3生产车间、工艺工程师负责车间生产的不合格品的返工。3.4总经理批准对不合格物进料、成品的处理。4，作业程序4.1进料不合格处理当来料整批或部分不合格时，IQC应将“IQC检验报告单”交生产计划科计汁划员加签是否急用的意见，而后呈质检部经理做出处理意见，最后报总经理批准后执行。4.1.1如物料为生产：急用，不合格项又不致于引起客户抱怨时，可作“特采”处理(如合同有要求时，特采接收一定要经顾客认可同意)。IQC在该批物料的适当位置上贴橙色“IQC特采接收”标签。4.1.2如物料为生产急用，该物料又可为生产使用部门加工／挑选使用时，可作“加工／挑选”处理。IQC在该批物料的适当位置上贴黄色“加工／挑选”标签，IQC主管应填写“加工／挑选使用指示单”给仓管、工艺工程师、生产使用部门、QE、QA、QC等部门。4.1.3如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客抱怨，则对该批物料作“退货”处理。IQC在该批物料的适当位置贴红色“IQC退货”标签。对于“退货”处理的物料，仓库应通知采购部，由采购部与供应商协商退货事宜。4.2生产过程中来料不合格品的控制(注：此处之“来料”可以是上一车间产品，也可以是外协、外购物料)，，4.2.1生产车间将生产过程中发现的不合格原材料、零部件进行隔离(将不合格品放在有“不合格品”标识的容器／红色容器中，或将其放在不合格品区域)，并适时对不合格品进行分类整理，在盛不合格品的容器上贴“不合格品标识卡”，然后开出“退料单”，通知质检部判定。4.2.2质检部按相应检验要求对不合格品进行评审，并在“退料单”、“不合格品标识卡”上填写处理意见。对不合格品的处理包括：a)将不合格的外购(外协)物料、零部件退回供货商；b)报废；c)退上一车间返工；d)让步使用；e)挑选／加工使用等。4.2.3生产车间根据质安环部对不合格品的处理意见，对不合格品进行处理。a)判退回供货商的不合格外购材料、零件，由生产车间退回仓库，仓库通知采购部进行处理。b)报废的不合格品，生产车间将其退回仓库，仓库适时废弃或通知采购部转买。c)作“挑选/加工使用”处理的不合格品，由生产车间安排合适人员进行挑选/加工使用。d)判退上一车间返工的不合格品，退上一车间返工，返工后的产品由质检部复检。4.2.4当不合格较严重时，质检部必须对同一批、类的仓库存货、在用品重新进行检查。4.3生产过程中检查或自检发现的单个不合格品的处理(注：此处不合格品为本车间生产中产生)。对于生产过程中检查或自检发现的单个不合格品，应在其相应部位贴红色箭头纸或将其放在有“不合格品”标识的容器／红色容器中，或将其放在不合格品区域，并做如下处理：4.3.1五金车间：由原作业人员或车间主管指定的人员进行返工，返工后的产品由质检部相关人员进行检验。不能返工的，又不能改作它用的，由生产车间收集整理，开具“退料单”，由质检部签署报废处理意见后，将报废品退回仓库。4.3.2装配车间：外观不合格品由生产车间返工；性能不合格品由工艺工程师修理工返工，并将修理结果记录在“工艺工程师修理日报表”上。返工后的产品应做好返工标记，并将它从第一道检验工序前的适当位置投入生产线重检，重检合格后，质检员应将返工标记去掉。对于不能返工的产品，工艺工程师修理工应进行适当拆卸，拆卸后仍旧合格的零部件继续使用，已损坏的零部件作报废处理。4.4五金车间QC巡检中发现的不合格批的控制4.4.1五金车间QC质检员按《质检部巡检管理规定》对各机台进行检查，对检查中判定的不合格批，QC质检员做出处理决定，处理决定应填写在“QC巡查记录表”中。4.4.2五金车间QC质检员对不合格批的处理决定包括：返工(挑选)、报废。a)对于需返工(挑选)的不合格批，QC质检员在其上贴黄色“巡检返工(挑选)”标签。车间员工返工(挑选)后的产品由质检部复检。b)对于需报废的不合格品，QC质检员在其上贴红色“巡检报废”标签。4.5五金车间入仓检查中发现的不合格批的控制4.5.1对检查中判定的不合格批，QA质检员作出处理决定，并将处理决定填写在“QA半成品检验报告”中。4.5.2处理决定包括：返工(挑选)、报废。a)对于需返工(挑选)的不合格批，QA质检员在其上贴黄色“QA返工(挑选)”标签。车间员工返工(挑选)后的产品由质安环部复检，，b)对于需报废的不合格批，QA质检员在其上贴红色“QA报废”标签。4.6不合格半成品的让步接收4.6.1如生产车间认为不合格半成品可以让步接收，生产车间应填写“让步接收申请表”，质安环部、生产部经理在考虑对下道工序或成品的影响程度的基础下，作出是否接收让步申请的决定，让步申请应由总经理批准(外观之类的不影响结构、性能的让步申请只需质检部批准即可)。4.6.2对批准让步接收的不合格半成品，质检部质检员应在其上贴橙色“让步接收”标签，并在相应报表中做好记录。4.7装配车间成品QA入仓检查中不合格批的控制4.7.1当成品整批不合格时，QA质检员应将“QA成品检验报告”交装配车间QA主管签署意见，而后呈质检部经理做出处理决定，最后报总经理批准4.7.2处理决定包括：返工、让步接收、报废等。a)生产车间返工后的产品需经成品QA复检。b)让步接收应不影响顾客的使用，应不引起顾客的抱怨。有合同要求时，让步接收应经顾客批准认可。c)批准报废的产品，由生产车间将其移至仓库废品区，由公司统一处理。4.8交付及投入使用后不合格品的处理4.8.1交付或使用后发现的不合格品，本公司给予调换、修理或赔偿，详见《顾客控制程序》。4.8.2顾客退回修理的产品的控制见《顾客财产管理程序》4.8.3顾客退货(所有权不再属于顾客)的处理见《顾客退货处理规定》4.8.4质检部视