液化气站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册

液化气站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册本手册适用于储存总容积≤50m³、单罐容积≤20m³、充装规模≤10t/h的民用及工业用液化石油气充装站（以下简称液化气站）双重预防机制的建设、运行、管理及评估，所有在岗人员必须严格遵照执行。编制依据包括《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《城镇燃气管理条例》《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《危险化学品企业双重预防机制建设指南》《城镇燃气设计规范》（GB50028）、《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142）、《可燃气体探测报警系统设计规范》（GB50116）等现行法律法规及标准规范。双重预防机制核心定义：风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素，确定不同管控层级的风险管控方式；隐患排查治理是指对风险管控措施失效、缺失所产生的不安全状态、不安全行为、管理缺陷进行排查、登记、治理、销号的闭环管理过程，二者相互关联，风险管控措施失效即形成隐患，隐患治理到位即恢复风险管控效能。第一部分风险分级管控体系建设1.1风险点识别范围风险点识别覆盖液化气站所有区域、所有设备设施、所有作业活动，具体分为两类：1.1.1设备设施类风险点（1）储罐区：液化石油气储罐、液位计、压力表、安全阀、紧急切断阀、喷淋装置、可燃气体探测器、防雷接地装置、防火堤、事故池；（2）充装区：充装秤、充装枪、气动切断阀、输送管线、可燃气体探测器、静电导出装置、应急切断按钮；（3）压缩机房：液化石油气压缩机、进出口阀门、缓冲罐、油气分离器、通风装置、可燃气体探测器；（4）气瓶库区：实瓶区、空瓶区、气瓶搬运工具、通风装置、可燃气体探测器；（5）消防设施区：消防水池、消防水泵、消防水炮、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、应急照明、疏散指示标志、消防沙池；（6）公用工程区：配电室、配电柜、应急电源、给排水管线、防雷防静电接地网；（7）周边防护：站区围墙、与周边民用建筑、公共建筑、交通干线的防火距离。1.1.2作业活动类风险点（1）常规作业：充装作业、卸车作业、倒罐作业、气瓶收发作业、日常巡检作业、设备维保作业；（2）非常规作业：动火作业、有限空间作业、高处作业、临时用电作业、储罐清罐作业。1.2风险辨识评估方法设备设施类风险点采用安全检查表法（SCL）开展辨识评估，作业活动类风险点采用工作危害分析法（JHA）开展辨识评估，风险等级判定采用作业条件危险性分析法（LEC），参数赋值标准如下：1.2.1事故发生可能性（L）赋值分值判定标准10完全可以预料，每月至少发生1次6相当可能，每季度至少发生1次3可能但不经常，每年至少发生1次1可能性小、完全意外，每5年至少发生1次0.5很不可能、可以设想，10年以上可能发生1次0.2极不可能，30年以上可能发生1次0.1实际上不可能发生分值判定标准10连续暴露，24小时处于风险环境6每天工作时间暴露，每日暴露时长≥8小时3每周一次暴露，每周暴露时长≥4小时2每月一次暴露，每月暴露时长≥2小时1每年几次暴露，每年暴露时长≥1小时0.5非常罕见暴露，每年暴露时长<1小时分值判定标准100造成10人以上死亡，或直接经济损失1000万元以上40造成3-9人死亡，或10人以上重伤，或直接经济损失500-1000万元15造成1-2人死亡，或3-9人重伤，或直接经济损失100-500万元7造成1-2人重伤，或直接经济损失10-100万元3造成人员轻伤，或直接经济损失1-10万元1造成人员轻微伤，或直接经济损失1万元以下风险分值D=L×E×C，按照分值划分为4个等级，实行“红、橙、黄、蓝”四色管控：1.重大风险（红色）：D≥320分，属于极高风险，一旦失控会造成重大人员伤亡及财产损失；2.较大风险（橙色）：160≤D<320分，属于高风险，一旦失控会造成较大人员伤亡及财产损失；3.一般风险（黄色）：70≤D<160分，属于中风险，一旦失控会造成人员伤亡及一定财产损失；4.低风险（蓝色）：D<70分，属于低风险，一旦失控会造成轻微人员伤害及小额财产损失。1.3.1重大风险直接判定规则符合以下任一条件的风险点，无需计算LEC分值直接判定为重大风险：1.储罐泄漏、超压可能造成3人以上死亡的设备设施及作业活动；2.曾发生过死亡及以上事故，且当前管控措施未完善的风险点；3.违反法律法规强制性要求，未按标准配置安全设施的风险点。1.4风险分级管控要求按照“风险越高、管控层级越高”的原则落实管控责任：1.重大风险（红色）：由站长牵头管控，负责落实资源保障、管控措施审核、定期排查，每月至少检查1次管控措施落实情况；2.较大风险（橙色）：由部门负责人（充装班、卸车班班长）牵头管控，负责管控措施的日常落实、人员交底，每周至少检查2次管控措施落实情况；3.一般风险（黄色）：由班组管理员（设备管理员、安全管理员）牵头管控，负责管控措施的日常巡查、维护，每日至少检查1次管控措施落实情况；4.低风险（蓝色）：由岗位员工负责管控，严格执行操作规程，发现管控措施失效立即上报。1.5典型风险点管控措施1.5.1储罐区超压泄漏爆炸（重大风险，D=1×6×100=600分）管控层级：站长技术管控措施：①储罐设计压力1.6MPa，正常工作压力控制在0.4-0.8MPa，安全阀起跳压力设定为1.0MPa，每年至少校验1次安全阀，每半年至少校验1次压力表、液位计；②储罐进出口设置气动紧急切断阀，与可燃气体探测器、压力高限报警联锁，泄漏或压力超0.9MPa时自动切断，每月至少测试1次紧急切断阀动作可靠性；③储罐区设置3台可燃气体探测器，一级报警值25%LEL（0.375%）、二级报警值50%LEL（0.75%），每季度校准1次探测器，报警信号同步传输至站长、安全管理员手机；④储罐设置喷淋降温装置，夏季环境温度超过30℃时自动开启喷淋，每小时储罐压力记录1次，压力超0.8MPa时开启手动放空阀泄压。管理管控措施：①储罐区设置24小时视频监控，视频记录保存不少于90天；②储罐区实行双人双锁管理，严禁无关人员进入，进入人员必须触摸静电导出装置，严禁携带手机、火种；③每3年开展1次储罐全面检验，每1年开展1次防雷接地检测，接地电阻≤10Ω。应急管控措施：①储罐区配备2组35kg干粉灭火器、2台移动消防水炮、2立方米消防沙；②编制专项应急处置卡，泄漏时立即停止所有作业、关闭紧急切断阀、开启喷淋，疏散周边300m范围内人员，严禁使用非防爆工具，严禁开关电气设备。1.5.2充装区气瓶超装泄漏爆炸（较大风险，D=1×6×40=240分）管控层级：充装班班长技术管控措施：①充装秤每年开展2次强制检定，设置超装自动切断装置，充装量超过气瓶公称容积85%时自动切断气源；②充装枪采用自密封式结构，密封圈每3个月更换1次，充装区设置2台可燃气体探测器，报警信号联锁切断充装总管气源。管理管控措施：①充装前逐瓶检查气瓶有效期、外观、阀座密封性，严禁超期瓶、报废瓶、无标识瓶充装，15kg民用气瓶充装量控制在14.5±0.5kg；②充装后逐瓶复秤，超装气瓶立即倒出excess介质，粘贴充装合格标签后方可出站；③充装人员必须穿防静电工作服、防静电鞋，严禁戴化纤手套、接打手机，充装区设置静电导出装置，人员进入前必须导出静电。应急管控措施：①充装区配备4组8kg干粉灭火器、1组20kg推车式干粉灭火器；②气瓶泄漏时立即关闭充装阀，将泄漏气瓶转移至室外空旷区域，用防爆工具紧固瓶阀，无法紧固的用水喷淋降温，待介质散尽后退回气瓶检验机构。1.5.3卸车作业管线泄漏（较大风险，D=1×3×40=120分）管控层级：卸车班班长技术管控措施：①卸车台设置万向节卸车臂，配备拉断阀，拉力超过1000N时自动切断；②卸车台设置静电接地报警器，接地电阻≥100Ω时自动报警，联锁禁止开阀卸车。管理管控措施：①罐车进站必须佩戴防火罩，车速≤5km/h，由专人引导停靠，静置15分钟后方可接卸；②接卸前检查罐车行驶证、危化品运输证、押运员证，有效期内方可作业，接卸管连接后试压无泄漏方可开阀；③接卸期间卸车员、押运员不得离开现场，严禁接卸区动火、接打手机，接卸完成后用氮气吹扫管线，车辆静置5分钟后方可出站。应急管控措施：①卸车区配备2组8kg干粉灭火器、1组20kg推车式干粉灭火器；②管线泄漏时立即关闭罐车出口阀、储罐进口阀，开启周边喷淋，疏散无关人员，泄漏量较小时用铜制工具紧固密封点，泄漏量较大时引流至事故池。1.5.4压缩机异响故障（一般风险，D=3×3×8=72分）管控层级：设备管理员技术管控措施：①压缩机进出口设置压力传感器，压力超1.2MPa时自动停机；②压缩机房设置机械通风装置，每小时换气次数≥12次，设置1台可燃气体探测器，报警时自动切断压缩机电源。管理管控措施：①每周检查压缩机润滑油油位、压力，油位低于刻度线时及时加注符合标准的润滑油；②每月清理进气过滤器，每季度拆机检查活塞环、密封垫磨损情况，每年更换一次密封件；③压缩机运行时每2小时记录一次运行参数，发现异响、压力异常立即停机检查。应急管控措施：①压缩机房配备2组4kg干粉灭火器；②压缩机泄漏时立即停机、切断电源、关闭进出口阀门，开启通风装置，人员撤离至室外，待介质散尽后方可检修。1.5.5巡检作业滑倒磕碰（低风险，D=0.5×6×1=3分）管控层级：岗位员工管控措施：①巡检通道保持畅通，无积水、无杂物、无油污；②巡检人员穿防滑劳保鞋，雨雪天气巡检时注意脚下，严禁踩踏管线、阀门；③巡检时携带防爆手电筒，光线不足时不得进入昏暗区域。1.6风险管控责任清单1.站长（第一责任人）：负责双重预防机制建设的人员、经费、物资保障，每季度组织1次全面风险辨识评估，每月带队检查风险管控措施落实情况，审批重大风险管控方案；2.安全管理员：负责风险辨识、评估、分级的具体实施，建立风险台账，每周开展1次管控措施落实情况检查，每年组织全员风险培训不少于2次，及时更新风险清单；3.班组负责人：负责本班组管辖范围内风险点的日常管控，每日班前会开展作业风险交底，每周组织班组员工开展风险知识学习，发现管控措施失效立即上报并落实临时管控；4.岗位员工：熟练掌握本岗位风险点的等级、危害、管控措施及应急处置方法，严格执行操作规程，每班排查本岗位风险管控措施落实情况，发现隐患立即上报。第二部分隐患排查治理体系建设2.1隐患分级标准隐患分为重大隐患和一般隐患两级：2.1.1重大隐患判定标准符合以下任一条件的判定为重大隐患：1.未取得危化品经营许可证、气瓶充装许可证从事经营活动；2.储罐、压力管道、安全阀、压力表超期未检验；3.储罐区、充装区可燃气体探测器失效或未按标准配置；4.储罐紧急切断阀、充装超装切断装置失效；5.站区与周边民用建筑、公共建筑的防火距离不符合GB50028要求（50m³储罐距民用建筑≥30m）；6.消防水池、消防水泵、灭火器等消防设施严重缺失或失效；7.未制定应急预案、未配备应急救援器材或未按要求开展应急演练；8.作业人员未取得特种作业操作证上岗作业。2.1.2一般隐患判定标准除重大隐患外，可能导致事故发生的设备设施缺陷、不安全行为、管理缺陷均判定为一般隐患，包括但不限于：劳保穿戴不规范、巡检记录不全、消防通道堆积杂物、接地连接松动、视频监控画面模糊、安全标识缺失等。2.2隐患排查类型及频次1.日常排查：岗位员工每班班前、班中、班后各开展1次岗位排查，每班排查不少于3次；班组负责人每日对管辖区域排查不少于2次；安全管理员每日对重点区域排查不少于1次；2.专项排查：每月开展1次专项排查，分别为设备专项排查（每月10日）、消防专项排查（每月20日）、充装作业专项排查（每月30日），由安全管理员牵头，相关班组人员参加；3.季节性排查：每季度开展1次季节性排查，春季开展防雷防静电专项排查、夏季开展防汛防高温专项排查、秋季开展防动火作业专项排查、冬季开展防冻凝专项排查，由站长牵头；4.综合性排查：每季度末开展1次全站综合性排查，覆盖所有区域、所有设备、所有作业，由站长组织全体管理人员参加；5.非常规作业排查：动火、有限空间、高处等非常规作业前，由作业审批人开展作业条件排查，不符合安全条件的不得批准作业。2.3隐患排查内容清单2.3.1储罐区排查内容液位、压力是否在正常范围，安全阀、压力表、紧急切断阀铅封是否完好、是否在检验有效期内，可燃气体探测器是否正常报警，喷淋装置是否畅通，防雷接地连接是否牢固，防火堤是否无破损、无杂物堆积，事故池是否无积水、无杂物。2.3.2充装区排查内容充装秤是否在检定有效期、超装切断是否灵敏，充装枪密封圈是否完好，可燃气体探测器是否正常，静电导出装置是否完好，员工是否按规程操作，气瓶是否符合充装要求，充装记录是否完整。2.3.3卸车区排查内容静电接地报警器是否正常，卸车臂密封圈是否完好，拉断阀是否动作灵敏，卸车记录是否完整，罐车资质是否符合要求。2.3.4消防设施排查内容灭火器压力是否在绿区、是否在检验有效期，消防水炮是否灵活无锈蚀，消防水池水位是否≥设计水位的90%，消防水泵是否能正常启动，应急照明、疏散指示是否正常，消防通道是否畅通。2.3.5作业行为排查内容作业人员是否按要求穿戴劳保用品，是否存在违规接打手机、违规动火、酒后上岗等行为，特种作业人员是否持证上岗，作业审批手续是否齐全。2.4隐患治理闭环流程隐患治理实行“排查-登记-整改-验收-销号”闭环管理：1.排查登记：排查人员发现隐患后立即录入隐患治理台账，明确隐患位置、隐患内容、隐患等级、排查时间、排查人；2.整改交办：一般隐患由安全管理员当场下达整改通知书，明确整改责任人、整改时限、整改措施；重大隐患由站长组织制定专项整改方案，明确整改责任、经费、时限、管控措施；3.整改实施：整改责任人按照要求落实整改措施，整改期间采取临时管控措施，防止隐患扩大引发事故；4.验收销号：一般隐患整改完成后由安全管理员验收，验收合格后销号；重大隐患整改完成后由站长组织验收，必要时聘请第三方机构评估合格后方可销号，验收资料报属地应急管理部门备案。2.5重大隐患治理要求重大隐患治理期间必须落实以下管控要求：1.制定专项整改方案，内容包括隐患概况、治理目标、治理措施、经费保障、治理时限、责任人员、临时管控措施；2.隐患无法临时管控的，立即停产停业整改，严禁带病运行；3.整改期间每日安排专人对隐患部位进行监测，发现险情立即启动应急预案，疏散人员；4.整改完成后组织验收，验收合格后方可恢复生产，整改资料保存不少于5年。2.6隐患台账管理要求建立电子+纸质双重隐患治理台账，内容包括隐患编号、隐患内容、隐患等级、排查时间、排查人、整改责任人、整改时限、整改措施、验收时间、验收人、是否销号，台账保存期限不少于3年，每年年底对全年隐患排查治理情况进行统计分析，针对多发隐患完善风险管控措施。第三部分双重预防机制运行保障3.1培训教育管理1.新员工入职培训不少于24学时，其中双重预防机制内容不少于8学时，培训内容包括风险点分布、风险等级、管控措施、隐患排查方法、应急处置措施，考核合格后方可上岗；2.在岗员工每年复训不少于12学时，每季度开展1次双重预防机制知识考核，考核不合格的离岗培训，培训合格后方可返岗；3.每年至少开展2次专项培训，针对新修订的法律法规、标准规范、新投入的设备设施、新的作业流程开展针对性培训。3.2信息化管理建立双重预防机制电子管理台账，接入属地应急管理部门双重预防机制监管平台，实时上传风险管控、隐患排查治理数据，每月5日前上报上月双重预防机制运行情况。3.3动态更新机