工程部管理制度-2

工程部管理制度_2工程技术管理体系文件第一章编制依据1、《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）》中铁股份成本[2014]107号2、《中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理手册》（2015修订版）3、《中铁七局集团西安铁路工程有限公司施工技术管理办法》中铁七西技[2015]165号4、《新建蒙西至华中地区铁路煤运通道工程项目管理规定》第二章组织管理体系根据技术管理的要求，组建以工区总工为组长，工程部长为副组长，专业工程师、测量工程师、计划（统计）工程师、技术员为成员的技术管理领导小组，以加强施工过程中的技术管理工作：组长：工区总工程师副组长：工程部长组员：专业工程师、测量工程师、技术主管、计划（统计）工程师、资料员、技术员。第三章岗位职责3.1总工程师岗位职责3.1.1贯彻执行国家技术方针、政策及规范、标准，负责组织制订重要施工技术方案；审查批准一般施工技术方案或措施；负责审查变更设计报送资料，协助工区经理处理好索赔相关事宜；负责工区人员的技术培训工作；具体负责工区管理标准化推进工作。3.1.2组织施工调查，主持编制工程项目及重、难点工程的实施性施工组织设计，负责设计图纸审核和技术交底。3.1.3组织编制工区施工技术方案，解决重大技术难题。3.1.4协助工区经理抓好工区工程质量信用评价管理与内部定期检查自评工作，对发现问题组织整改、复查。3.1.5根据公司质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标及合同要求，负责本工区安全质量保证体系管理，组织编制工区安全质量计划并实施。3.1.6负责对重大科研和技术革新成果及新技术、新结构、新产品、新工艺、新设备、新材料组织技术鉴定、试验、选优定型、推广应用、技术转让和请功授奖。3.1.7参加工区质量事故和重大伤亡事故、行车事故的调查处理，检查落实事故处理措施执行情况。3.1.8负责本工区技术总结。对工区工程技术人员的培养、考核、任免、奖惩提出建议。3.1.9做好与当地政府、上级主管部门和设计院的协调工作。3.2工程技术部职责3.2.1负责编制单位工程和重难点工程实施性施工组织设计及报审的相关工作，对施组进行动态管理。3.2.2负责单位工程及重难点工程开工报告报审的相关工作。3.2.3检查资源配置和工程实施情况，协调解决工程实施中存在的问题。3.2.4负责验工计价工程数量审定的相关工作，建立管理台账。3.2.5组织推进现场标准化管理工作。3.2.6负责组织施工图现场核对工作。3.2.7负责Ⅰ类变更设计方案及工程数量初审和Ⅱ类变更设计方案及工程数量报审的相关工作。3.2.8负责组织专项设计技术交底、新工艺技术交底和变更设计交底，检查施工技术交底。3.2.9负责重要施工技术方案和环水保工程方案编制工作。3.2.10负责技术资料的收集和管理，组织编制工程技术总结。3.2.11负责组织科研课题的实施。3.2.12负责工程调度管理工作。3.2.13负责环水保工程措施检查落实工作。3.2.14配合“三电”迁改的协调工作。3.3工程部长岗位职责3.3.1认真贯彻执行国家有关法律法规以及业主和企业的规章制度、规范标准，制定相应实施细则并监督执行。3.3.2协助总工做好工区技术管理工作。3.3.3编制单位工程实施性施工组织设计，编制专项施工方案、申报开工报告，制定工序作业指导书并监督执行。3.3.4负责施工调查、图纸会审，工程数量复核、物资设备供应计划提报，掌握设计文件，进行工序技术交底，指导现场测量放样，做好施工记录、变更设计等技术资料。3.3.5负责施工现场管理工作，根据施工组织设计提出年度、季度、月度施工建议计划。3.3.6负责检查、督导工区试验工作。3.3.7参与施工现场的协调管理工作，负责与监理、设计等部门的联系，协调解决现场存在的问题。3.3.8参与工区征地拆迁工作，处理相关报批征用手续，完善征地、拆迁方面的技术资料。3.3.9作好新技术的研究、推广工作。3.3.10负责对标准化建设业务范围的工作进行检查、指导。3.3.11完成领导交办的其他工作。3.4技术主管岗位职责3.4.1坚持以工艺标准保证质量标准，提出针对性施工方法和施工工艺。3.4.2复核设计文件，计算工程数量，编制材料、设备、周转料计划。其结果以书面形式报告工程部长或工区总工。3.4.3负责工程施工监督和检查，处理施工环节存在的技术问题。3.4.4参与工程施工质量、安全和文明施工管理。3.4.5采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，负责制定相关作业规定和实施步骤。3.4.6编制和报批专项施工方案，并按照批准的方案进行技术交底。3.4.7负责施工技术交底工作，对隐蔽工程进行检查。3.4.8负责对下收方结算工作，每月25日出具工程数量结算单，坚持测量收方和质量检验制度。提报月度材料计划及月度成本核算、季度经济活动分析相关资料。3.4.9负责变更的技术管理并组织实施。3.4.10协调其他专业技术人员进行接口施工管理。3.5技术员岗位职责3.5.1协助工程部长编制单位工程实施性施工组织设计并组织实施。参加图纸的管理和审核，参与编制与申报开工报告，参与编制作业指导书并监督执行。3.4.2协助工程部长进行现场施工调查、图纸会审、兼顾工程检算、物资设备供应计划提报、掌握设计文件，进行工序技术交底，指导现场，做好施工记录、变更设计等技术资料。3.4.3关键过程跟班作业，纠正施工中安全质量环保、工序工艺、文明施工等方面存在的问题，发现重大质量隐患立即停工并报告上级。3.4.4对隐蔽工程的关键部位，重点工序的施工过程进行旁站。3.4.5负责填写工程日志及有关资料，真实反映施工情况。3.4.6参与工程质量、安全等事故调查分析。3.4.7完成领导交办的其它工作。3.6测量工程师岗位职责3.6.1负责工区交接桩、配合精测队复测及沉降观测工作、负责施工测量放线，为工程施工提供准确依据。3.6.2放线前必须认真熟悉图纸和工程测量规范，精确计算测量数据，准确测设施工导线点和施工控制点位，测量过程要做好记录，并坚持复核制度。经甲方或监理验收合格后方可施工。3.6.3根据提供的资料及水准点进行工程水准测量。对新布置的基点进行保护并定期和不定期复核。3.6.4严格按照仪器操作规程使用仪器，认真执行测量规范，保证测量精度，工作中不得擅自离开仪器，以免仪器受振倾倒,碰撞以及他人操作而损坏。3.6.5测量仪器、工具应按规定周期送检。工作中，如发现仪器误差过大或受损时，应及时送检测中心校正。3.6.6经常保持仪器清洁。3.7测量员岗位职责3.7.1贯彻执行施工测量规程、规范、标准，负责工区范围内的交接桩和施工复测、放线、施工过程控制测量、监控量测及数据分析，用监测数据指导施工、竣工测量工作。3.7.2负责工区测量仪器的管理工作，建立测量仪器台账、维修保养台账。（应包含合格证、设备使用说明书、配件手册、检定记录、鉴定证书、维修记录等）。3.7.3按照有关国家相关规定做到定期检定、周期复验、不校不用、精心维护。以保持测量设备的精度满足。3.7.4开工前核对设计图纸，及时发现问题并上报，确认无误后方可进行测量放线工作。所有中线，水平测量都必须有详细的图示、计算和交底。3.7.5严格执行测量工作双检制。凡接桩复测、施工放样，竣工测量等都必须进行双检，即复核测量。一个测量组先后用不同方法测量，核对结果或两个测量组分别测量、核对结果。3.7.6负责各种测量资料的填写、上报、整理。3.7.7领导安排的其它任务。3.8工程计划(调度、统计)员岗位职责3.8.1收集、分析、汇总、上报工程信息；上传、下达、督办、回复调度指令；编制、上报调度报表和报告。3.8.2报告、跟踪、反馈工程建设重大问题和突发事件，遇到重大质量、安全事故或自然灾害等突发事件，要在知情后的一小时内将初步情况书面报建设单位调度，十二小时内上报初步分析报告，追踪事态发展和处置情况。处理过程中有新的重大变化时，要随时报告。3.8.3工程调度报表（1）工程调度报表分《工程调度月（年）报》、《主要工程进度统计表》、《实物工程量完成统计表》。各类报表应附简要的文字说明和综合分析。对控制性工程或重难点工程，要求上报工程调度快报。（2）月报统计截止日为每月25日，年报统计截止日为每年12月31日，统计截止日当天12:00前将调度报表报送建设单位调度。3.9资料员岗位职责3.9.1负责工区各类技术文件和资料的收发、登记、编写和传递，保证所有使用场所的文件均有效应用。3.9.2依照文件和资料管理工作流程图进行工作。3.9.3负责技术文件和资料的收集、分类、整理、标识、更改、废止与归档。3.9.4参与竣工文件的编制及整理。3.9.5完成领导交办的其它工作。第四章工程技术部管理制度4.1施工调查制度4.1.1施工调查的目的核对设计文件，分析工程特点，改善施工条件，为编制工区策划书、实施性施工组织设计或施工方案提供依据，为合理部署施工力量、科学组织施工提供基础资料。4.1.2施工调查的组织工区成立施工调查小组，工区项目经理担任组长，总工程师担任副组长，工程部、质量部、安全部、计划合同部、物质设备部、财务部、综合办公室、试验室为成员。4.1.3施工调查的依据(1)工程中标通知书；(2)施工合同文本或协议书；(3)设计文件。4.1.4施工调查的主要内容(1)自然条件调查：①地质情况调查，确定不良地质分布以及不良地质与工程的关系（应尽可能调取五万分之一地质图进行核对）；②气象、水文情况；③生产、生活用水用电条件，物资供应能力、运输条件；④地方卫生、医疗、防疫和民风民俗；⑤征、租用地情况；建筑物、构筑物、通信、电力、管线等拆迁情况（地上地下管线，施工范围内受影响的其他设备）。(2)技术经济调查：①工程分布，确定本管段工程的重点和难点；②地方建筑材料的情况，确定材质及供应能力；燃料、建材、机械供应情况；③交通道路情况，既有铁路、公路等；营业线线路现状、标准、运输能力对施工影响程度及营业线封锁线路或“天窗”施工条件，调查既有设备及设备产权。乡镇级以下道路可利用条件；④地方水源、供水、电力供应能力、邮电设施（通讯、网络）等情况；⑤大临设施（道路、生产加工场、拌和站、储料场）的设置条件、标准、地点、数量，队伍的驻地安排。⑥当地有效劳动力数量及工资状况；⑦与施工图设计方案优化建议相关的技术调查。4.1.5调查前应做好充分准备，查阅已掌握的设计文件和资料，制定调查提纲。4.1.6调查结束后，工区各部门负责编制本部门的调查分项报告，工程部负责收集整理各分项报告，审核完整性，形成总施工调查报告。工区总工、总经审核施工调查报告后，报施工调查领导小组，施工调查领导小组对施工调查报告进行评审，必要时可补充调查内容。4.1.7最终的施工调查报告由施工调查领导小组组长审批。审批完成后，工区工程部向全体技术管理人员进行交底，并认真贯彻执行施工调查成果。4.2实施性施工组织设计管理制度实施性施工组织设计是指导工区施工的纲领性文件，为工程施工实行科学管理提供可靠的技术支持，须编制并在工程施工实施前按程序完成审批工作。实施性施工组织设计分：标段、重难点控制性工程、一般工程实施性施工组织设计。工区负责重难点控制性工程、一般工程实施性施工组织设计编制。4.2.1实施性施工组织设计编制流程1、重难点控制性工程实施性施工组织设计，履行内部审查程序后报监理单位审查，报建设单位审批。2、其它工程实施性施工组织设计，由施工单位编制并组织内部审查，报监理单位审批。3、流程图学习合同文件、招标文件、设计文件工程特征分析1.特点2.学习合同文件、招标文件、设计文件工程特征分析1.特点2.重点3.难点4.对策编制实施性施工组织设计工程概况特点人材机需要量施工进度计划施工方案选择施工平面设计质量安全保证环境职业健康技术经济指标项目内部会审监理审批业主审批开工报告重、难点工程YNNN工区内部会审（1）施组编制前，工区经理应组织召开施组编制专题研讨会，组织相关业务部门对现场施工条件、自然环境、气候特点、周边材料供应及价格、机械设备配置及供应等情况进行调查，确定工区管理的目标、依据、内容、资源、组织、方法、程序和控制措施，工区总工组织有关技术人员、物资设备管理人员、安全质量管理人员、工程经济管理人员、实验人员熟悉、学习施工合同和设计文件，对编制任务进行分工，限定编制完成时间。（2）实施性施工组织设计编制原则必须满足合同工期和工程质量目标，符合施工安全、环境保护、水土保持和地质灾害防治等要求。要体现科学性、合理性，管理目标明确，指标量化、措施具体、针对性强。积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，保证施工质量和安全，加快施工进度，降低工程成本。充分考虑节约资源和可持续发展要求，少占土地，保护农田。要注意站前、站后工程以及各相关专业的衔接。内容要重点突出、简繁得当、表述清楚、语言简练，保证措施部分不写空话、套话。（3）实施性施工组织设计编制依据国家、原铁道部和地方政府(省、直辖市)的有关政策、法规和条例、规定。国家和铁道部现行设计规范、施工指南、验收标准。现行铁路、公路、房建施工、材料、机具设备等定额。承、发包合同、招投标文件（施工单位编制实施性施工组织设计的依据）。设计文件。项目管理规划大纲。现场调查的相关资料。其他相关依据。（4）实施性施工组织设计编制内容：工程概况。根据工区调查掌握的详细信息，对工区管理规划大纲的概况作进一步细化，主要包括，工程所在地环境、水文地质条件，施工条件，业主、设计、咨询、监理单位情况，合同环境、合同约定目标等。总体工作计划。包括工区的质量、进度、成本、安全、环保、文明工地，信用评价目标；分部资源配置计划，分部需求计划、来源及组织方式，材料供应计划，设备使用计划；区段划分与施工顺序安排等。工区组织机构。包括工区组织结构图，职能分工表，工区的人员安排等。技术方案。大临工程的分布及总体设计；过渡方案和过渡设计；一般工程（分专业）、重点工程（按单位工程）的施工方法、关键技术、采用的新工艺、新技术；施工用电、用水、试验等。进度计划。应包括总工期、节点工期，主要工序时间安排及指标，保证措施等。与进度计划相应的人力计划、材料计划、机械设备计划、大型机具计划及相应的说明。质量计划。包括创优规划，质量控制措施，质量目标和要求；质量管理组织和职责。职业健康安全与环境管理计划。应根据设计文件和合同要求，结合工区的实际情况和特点进行危险源辨识，判别其危险等级，编制安全技术措施计划，制定安全检查计划，高危风险项目安全专项方案及应急预案，防治污染环境保护控制计划。成本计划。根据与公司签订的工区目标责任书，进一步细化工区成本控制目标，制定成本控制措施与方法，构建成本核算体系等。风险管理计划。根据合同文件及现场情况分析工区实施过程中存在的风险因素，列出风险清单，对风险进行识别，制定风险防范措施，落实风险防范管理责任人。包括危险源辨识，控制措施，高危风险项目安全专项方案及应急预案等。信息管理计划。包括工区管理的信息需求种类，工区管理中的信息流程，信息来源和传递途径，信息管理人员的职责和工作程序等。工区沟通管理计划。包括工区的沟通方式和途径，信息的使用权限规定，沟通障碍与冲突管理，工区协调方法等。项目收尾管理计划。包括工区收尾、结算、归档、总结等。相关奖惩办法。结合业主、公司的管理办法及工区实际情况，本着调动、激发员工、作业队伍积极性的原则，根据施工进度、质量控制、安全生产、信用评价、员工管理等方面制定相应的管理办法。需附的图表①施工总平面布置图；②过渡工程设计图；③施工进度图（必须有网络图、横道图、形象进度图三种表示形式）；④主要施工机械设备使用计划表；⑤分年、季度的进度计划⑥分年、季度劳动力使用计划表；⑦分年、季度主要材料、工程设备使用计划表；⑧分年、季度完成工程数量计划表；⑨分年、季度资金使用计划表。（5）施工组织设计内容表述方式应符合下列规定文字用词规范，语言表述标准，概念逻辑清晰。依据的法律、法规、文件和标准应写出全称、文件号和发布日期。图表设计合理、清晰、格式全文统一。引用文件或标准的有关内容替代施工组织设计的相关内容时，应注明该内容在文件或标准中的具体位置（页码）。（6）其他要求已确定在本工区中采用的有关新标准、新规定内容要在施工组织设计中明确；突发性地质灾害的防治和应急措施要在施工组织设计中详细阐明；在施工组织设计中明确陡坡上的桥梁墩台的施工顺序和基坑回填方法等；工区工程技术部门完成施工组织设计的初稿后，由工区总工组织工程技术部会同工区其他部门进行会审，提出修改意见，工程技术部根据修改意见进一步完善。4.2.3实施性施工组织设计的审批与执行实施性施工组织设计编制完成后，编写人应在“报审”表上签字，总工审核，交工区经理签署意见后，报上一级技术主管部门组织审批。上级技术主管部门接到报审的文件后，应组织相关部门进行审核，提出意见或建议并做出结论性意见，由总工程师签字，加盖公章，登记下发。对于重、难点工程，实施性施工组织设计内部审核完成后需监理部审核，业主审批。一般实施性施工组织设计内部审核完成后，报监理部审批。经过审批的实施性施工组织设计，开工前要逐级进行交底。工区还应对重点、难点工程拟定具体的实施细则和计划，保证施工组织设计的贯彻执行。4.2.4实施性施工组织设计的调整（1）实施过程中发生下列情况时，各类施工组织应及时做出调整：业主投资计划有较大调整时；施工设计发生重大变更时；不可抗力造成的自然及地质灾害发生变化时；当发现施工组织设计不能有效地指导施工或某项工艺发生变化时。（2）各类施工组织设计的调整由原编制部门负责，并报原审批部门审批，未经审批不得实施。(3)实施性施工组织设计的调整内容应及时更换、补充到原施工组织设计中，并作好记录。4.3施工图管理及现场核对制度4.3.1施工图管理施工图必须经建设单位审批，加盖施工图审批专用章后作为工程实施、验工计价和竣工验收的依据。现场使用的施工图必须有设计单位出图专用章，咨询单位施工图审核专用章，蒙华公司施工图设计文件审批专用章，三章齐全才能使用。设专人管理施工图，做好保管、收发登记、保密工作。作废文件及时加盖作废章，不得继续使用。建立施工图使用台帐，并及时更新。熟悉施工图设计文件，于施工图交付后10日内书面（含电子文件）提交需勘察设计单位澄清和解答的问题，建设单位汇总后交勘察设计单位研究处理。4.3.2施工图现场核对（1）建设单位组织勘察设计、施工、设计审核、监理等单位对桥梁、隧道、路基、涵洞、站后工程及大临工程、三电迁改等进行施工图现场核对，重点是路基防排水系统、隧道进出口位置、桥梁孔跨布置和涵洞的核对，要明确核对意见，完善施工图设计，确保工点设置和使用功能合理。未经现场核对和完善的工点不得开工。（2）现场逐工点核对条件。施工单位进场，完成交接桩并复测无误；一个标段或单位工程的施工图到位；工点放样完成。（3）现场逐工点核对工作程序按施工图成段落进行现场放样，标出涵渠轮廓线及出入口标高、桥梁墩台位置及轮廓线、隧道洞门位置及边仰坡开挖轮廓线、路基挡护构筑物轮廓线、取（弃）土（砟）场位置等。必要时挖设探沟。施工单位放样完成，将有关资料交监理单位审查，具备现场核对条件后报建设单位。建设单位适时组织现场核对，形成《施工图现场核对纪要》，填写《工程设计现场核对表》，明确现场核对结论。需要进行变更设计的，按程序办理变更设计。（4）现场核对后续工作需要补充地形、地质、水文等资料的工点，现场核对纪要形成后，5日内勘察设计单位组织人员、设备到场开展工作。需与地方政府及有关单位补充完善相关协议的，由建设单位组织办理，勘察设计、施工单位予以配合。根据指挥部拟定了施工图现场核对相关要求，工区根据要求做好施工图现场核对各项准备工作，由集团公司副总工程师以上组织现场核对，形成核对意见并审签，经监理审查后报指挥部，申请现场核对。4.3.3设计文件及施工图审核内容审查设计图纸的完整性，并确认设计图纸的有效性。主要材料、设备等数量、规格、选型是否已经明确，数量是否准确。核对设计图尺寸：核对设计图尺寸应由整体到局部。即首先核对全标段的线路平面、纵断面设计资料，如长度曲线资料、断链等是否正确；线路高程、纵坡、竖曲线设置是否计算正确。在确认线路平纵断面设计无误的情况下，再对每个结构物的设计尺寸、标高、跨度等进行核对。用地数量，审核拆迁数量，并核对征地拆迁的范围的明确程度及计算是否准确。核对标准图及通用参考图选用是否正确。4.3.4设计文件及施工图审核程序工区收到业主单位发放的施工图设计文件后、交付施工队进行施工使用前，由工区总工负责牵头组织技术部门对施工图设计文件进行核对。工区在收到施工图设计文件后10个工作日内组织完成核对工作。并形成书面施工图审核意见。重点工程或高、新、难工程，请求上级技术主管部门组织会审，并形成书面施工图审核意见。对设计文件核对中发现的重大问题，应立刻向建设、设计、监理单位书面汇报或形成会议纪要后实施；参加由建设或监理单位主持的设计图纸交底会，会上逐项提出并落实形成的书面施工图审核意见。待建设、设计、监理单位给予书面答复或形成会议纪要后实施。工区施工技术部门应做好设计文件、图纸审核记录的签字、保管工作，并做好相关方面的技术交底工作。发现错误的图纸要加盖标识章，并及时组织向技术人员交底。更换图纸后，作废图纸必须加盖作废章，并封存。4.3.5设计文件及施工图审核原则1)严禁未经过核对的施工图直接用于指导施工，施工设计图审核意见没有答复的或答复未明确的施工图禁止用于施工。2)审核中发现重大问题要逐级向上汇报和请示。3)施工图核对制度实行总工负责制。4.4工程测量制度4.4.1施工测量基本要求（1）铺设有砟轨道地段的测量标准按《新建时速200公里客货共线有砟轨道铁路轨道控制网测设补充规定》布设控制桩，配合精测队完成控控制桩测量。（2）参加建设单位组织的现场交接桩，对形成现场交接桩纪要和交接记录存档。（3）平面控制桩应延伸至相邻标段不少于2个，高程控制桩不少于1个，并负责保护控制桩。（4）对勘察设计单位移交的测量成果进行复测，并与相邻标段闭合。复测结果在允许范围内时，采用勘察设计单位测量成果；超出允许范围时，要及时向监理单位、建设单位报告，由建设单位组织勘察设计单位复核调整并签认。（5）施工过程中，随时对控制桩进行检查，正常情况下，每半年对控制网至少复测一次，检查其可靠性。（6）测量要与相邻标段搭接核对。配合精测队贯通测量时应对桥梁和隧道等结构限界进行核对。竣工测量完成后，形成完整的测量成果和竣工测量报告。4.4.2施工测量管理流程图项目精测队职责工区总工程师、施工放样用不同方法、不同基准点测量校核计算测量资料，评定闭合差项目精测队职责工区总工程师、施工放样用不同方法、不同基准点测量校核计算测量资料，评定闭合差不合格测量准备导线、高程复测平面、高程控制网布置和测量设计交接桩检查编制复测报告报项目工程部和监理、业主审批每半年不少于一次复测主体完工测量不合格（1）在测量工作的各个程序中实行“双检制”。有关设计文件和监理签认的控制网点测量资料，由2名专职测量人员分别独立核对。放样测量必须坚持采用两种不同方法（或不同仪器）或换人进行复核测量。中桩坐标及高程测量数据计算成果，由2组独立平行计算进行相互校核、签认。（2）各工点、工序范围内的测量工作，测量组应自检复核、签认。分工衔接上的测量工作由工区总工程师组织测量组进行互检复核、签认。（3）工区在完成导线点、水准点加密后，报精测队进行精测。4.4.4严格测量资料成果的书面交接制度。测量队测量成果要有计算、复核、审批人员签字，形成正式批复文件后才能交付工区使用。精测队与工区总工程师办理复测成果书面确认手续后，向工区进行书面交底。4.4.5测前控制测量放样必须按正式的设计图纸、文件、变更通知进行。编写测量方案，方案中应有工程概况、编制依据、人员及测量设备配置、工程测量的各项方法和措施、计算成果数据计算方法、成果精度要求、工程测量的重点与难点控制方法以及计划等。4.4.6测量过程控制测量前对平面控制点应进行角度和距离的检测，水准点应检测相邻两点间的高差，当检测结果表明桩点正确可靠时方可进行后续的测量工作。仪器对中整平，在一个测站的测量中间至少应检查一次镜站、后点与前点仪器的对中和整平，以保证镜站、后点与前点仪器的对中整平正确，防止对点错误的发生。水准测量时保证前后视距离尽量相等，减小系统误差。施工放样测量时，严禁后视短边控制长边，小角控制大角等错误方法。对构造物各部位进行放样并复核，严禁水准测量仅测一点，反量标高，不进行复核的错误做法。4.4.7平面控制复测、高程复测、隧道监控量测、沉降观测、竣工测量配合精测队进行平面控制复测、高程复测、隧道监控量测、沉降观测以及竣工测量等。4.4.8成果处理和使用精测队测量成果交付使用前应进行交接，并进行详细技术交底。测量桩点应现场逐个交接，并签署记录。4.4.9原始记录与资料保管（1）测量记录与资料必须分类整理、妥善保管，作为竣工文件的组成部分归档。具体包括：工区交接桩资料，由设计提供的有关测量控制网点，放样数据、变更文件。工区及各工点、各工序测量原始记录，观测方案布置图、放样数据计算书。测量内业计算书,测量成果数据图表。测量设备,计量器具周期检定文件。（2）控制测量每项单位工程施工测量必须分别使用单独的测量记录本。对所有的观测数据，应使用规范的手簿随测随记，文字与数字清晰、整齐。采用电子记录的遵守相关操作规程，并备份。（3）野外数据的记录应采用双记录复核，在单人记录时必须遵循单记录双复核。每次测量均应闭合，检测结果满足规范限差要求，并有计算、复核人员签字。（4）内业计算前应复查外业资料，核对起算数据。计算书格式统一、整洁、清晰、计算及复核签字齐全。采用计算机应用程序计算时，使用两种以上正版软件进行复核计算。（5）测量队应设专人管理原始记录和资料，建立台帐，及时收集，按控制测量、单位工程分项整理组卷。因人事变动涉及的测量记录和资料，由测量队长主持办理交接手续。工区工程完工，线路贯通竣工测量完成之后，测量队应将工区全部测量记录和资料归档。工区经理部按交工验收的要求将测量记录资料编入竣工文件。4.4.10仪器设备管理（1）工区测量对应建立测量仪器设备台帐，记录设备的型号、精度指标、使用状态、检校情况等，确保测量仪器处于受控状态。工区的测量仪器设备台账应包括工区的全部测量仪器，工区未使用的仪器应备注工区封存，并做好未使用测量仪器的维护保养工作。（2）测量仪器设备必须定期送交有计量检测资质的专业机构进行检定，在合格有效期内使用。未经检定合格的仪器严禁使用。（3）测量仪器设备管理责任到人，保管场所保持干燥整洁，防火防盗。在仪器使用过程中操作者不得远离仪器。（4）测量仪器设备应标识清晰，防止误用。测量前应对测量全过程安全隐患进行分析，确保人员和设备的安全。（5）测量仪器设备原则上不得外借，特殊情况经工区总工程师同意，并办理相关手续，由司镜人员随同。4.4.11使用不合格的测量成果，错误的测量方法，状况不稳定的测量仪器，错误的起算数据，对错点、用错尺、读错数而造成工程平面位置、几何尺寸、标高错误，都属测量事故。事故处理按照《中铁七局集团有限公司工程安全质量责任追究办法》（中铁七安〔2014〕76号）等相关文件执行。4.5工程开工报告申请制度开工报告分为标段（或重难点）工程、单位工程、开工报告。4.5.1标段（或重难点）工程开工报告，向监理单位报送《工程开工报审表》，监理单位审查通过后报建设单位审批。4.5.2其他单位工程、重要临时工程开工报告由监理单位审批。4.5.3定期（每个月25日）向项目部报送《工程开工汇总表》。开工报告报审表中应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。具备开工报告审批流程中规定的开工条件，按程序报批。开工报告审批流程。开工报告审批流程图4.6大型临时设施审批制度4.6.1大型临时设施审批流程图监理审批（一般）临时设施的实施临时设施的现场鉴定、验收监理审批（一般）临时设施的实施临时设施的现场鉴定、验收临时设施的使用重大临时设施报局审核不同意临时设施的总结报告提出临时设施的方案确定实施方案方案设计方案评定、检算、工区内审大型临时设施报公司审核不同意项目部内审业主备案监理审核（大型）业主审批不同意（1）设置施工便道、施工临时电站（变压器）及架空电力线路、混凝土拌和站、钢构加工场、驻地建设。（2）搭设桥梁及其他现浇混凝土结构的临时支架。（3）拼装桥梁墩台大型钢模；（4）设置顶进框构桥线路架空体系、顶进后背及反后背、顶进设施；（5）其他重要施工临时设施。4.6.3工区进场后首先进行施工调查，根据调查结果和业主工期、质量要求，结合现有机械设备和技术力量，对临时工程进行综合设计，统筹安排，要进行经济技术指标分析，结构安全分析，履行审批手续。4.6.4总工程师负责组织大型临时设施和过渡工程方案的编制和审查。由工区提出意见草案，报公司技术中心审核，经公司总工批准后，再上报业主、监理等有关单位批准实施。公司总工程师认为特别重要时，方案应报请局技术中心协助审查。审查应形成书面审查意见或会审纪要。4.6.5大型临时设施验收及使用（1）大型临时设施方案批准实施后应履行检查、验收手续。（2）大型临时设施选用的原材料、构件、扣件和其他重要受力的辅助器材，由技术、物资部门进行质量验收。需要试验验证材质的材料，由试验人员取样送检。需要现场试验采集数据时，实验室负责组织。严禁使用不合格材料和不符合检算要求的构件、杆件、扣件、零件等。（3）方案中选用的机械设备，由物质设备部负责组织对设备适用性进行把关。使用旧机械设备时，应对其进行能力和安全风险评估，重要的受力部件、特别是受疲劳强度制约的部件，应安排调查其安全使用周期和已用期限，确定是否进行受力折减或作降级使用，特殊情况下应明确使用范围或承力限制值。（4）大型临时设施搭建、设置、安装完毕后，由总工程师负责组织方案编制人、审查人、工区经理、副经理、安全总监、质量总监、工区技术、物资、设备等人员进行联合检查验收。验收合格后方可进行使用。联合检查验收记录应传真发给公司技术管理部门备查。（5）联合检查验收应填写检查验收记录表，并传真给公司工程技术中备查。（6）大型临时设施使用过程中，工区经理应安排养护、维修、巡查或周期检查，明确责任人、形成制度，并严格执行。具体可按照以下要求：工地临时道路应定期巡查安排维修；其他涉及重大安全的临时设施应每天至少安排巡查一遍；铁路线路架空、桥涵顶进、应安排专人不间断值班检查；深度大于2m的基坑开挖每工作班至少巡查两遍。在遭遇特殊天气或突发状况影响时应加密对大临设施的巡查。（7）方案检查、联合验收、日常巡查、当班值查应做好相关记录，当班值查记录换班时应交接给下一班。4.6.6严格执行《中铁七局集团西安铁路工程有限公司专项施工技术方案管理办法》（中铁七西技〔2015〕162号）、《蒙西华中铁路股份有限公司煤运通道项目建设管理规定（修订）》规定。4.7工程地质现场复核制度4.7.1工程地质现场复核流程图上报业主、设计、监理上报公司技术中心、公司总工现场核上报业主、设计、监理上报公司技术中心、公司总工现场核实，提出批复意见不需要现场核实批复不需要现场核实批复意见组织专业人员研究，到现场核实,提出批复意见设计变更批复工区实施有关报告、批复、纪要等文件存档实施中继续加强对设计地质的复核组织现场核查（调阅五万分之一地质图）复核现场地质是否与设计相符发现问题及时整理，提出相应建议、方案熟悉设计文件、地质资料开工前，工区总工应组织技术人员熟悉设计文件和地质资料，重点掌握施工范围内有无滑坡、崩塌、泥石流、软土、湿陷性黄土、冻土、断裂带等不良地质现象，掌握不良地质对工程的危害及整治处理知识，并在施工方案中制定相应的处理措施。对于位于不良地质地段的重要结构，必须向上级书面报告。工区总工组织相关人员对沿线地形、地貌和地质进行现场调查，以确定设计与实际是否相符。当发现现场地质与设计不相符，或地质描述与设计一致但审核地质条件不能满足结构安全时，应对发现问题及时整理，提出相应的建议、措施和方案，以书面形式上报业主、设计和监理进行核实。同时向公司总工和技术中心报告。因地质原因上报的措施、方案等须经建设单位或设计单位核准，出具正式设计变更后，工区方可组织实施。工区在实施过程中，应继续加强对设计地质的复核，实施中发现地质与设计不符，或地质描述与设计一致但审核地质条件不能满足结构安全时必须立即停工，并及时逐级向上级汇报。4.8专项施工方案编制、审批制度4.8.1专项施工方案编制、审批流程（1）涉及质量安全的技术含量高、地质条件复杂或特殊结构的重难点工程编制专项施工方案，履行内部审查程序后报监理单位审批，建设单位备案。建设单位认为需要审阅的施工方案，可提前通知施工、监理单位提交。（2）施工中涉及重大质量安全的下列专项施工方案，施工单位、监理单位履行审查程序后报建设单位审批。隧道工程：岩溶强烈发育隧道、高和极高地应力隧道、瓦斯隧道、富水及穿越土石分界面黄土隧道等施工方案。增加隧道超前地质预报实施大纲（方案）、监控量测实施细则（方案）、环保实施方案、水保实施方案。路基工程：风沙路基、膨胀土路基、湿陷性黄土路基、软土及松软土路基、岩溶路基，上报施工方案；边坡防护高度≥50m的深路堑施工方案；填方高度≥30m的高路堤施工方案。（3）邻近或跨越既有线施工方案。（4）无砟轨道施工方案。上述施工方案必须“先批准，后实施，严执行”，严禁无施工方案施工。经批准的专项施工技术方案，不得随意变动，如确需改动按原审批程序办理。4.8.2工程专项施工技术方案内容（1）编制依据：国家法律法规、国家标准、行业标准、技术规程、设计文件、地质报告、合同、施工调查资料等内容。（2）工程概况：设计概况、主要技术标准、主要施工数量、施工用水、施工用电、进出场交通、地下管线、架空线路、气候资料、水文地质、地形地貌等情况。（3）施工组织机构。（4）施工进度计划。（5）施工资源配置。（6）施工工艺技术：设备使用说明书、技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。（7）各项保证措施：安全保证措施、季节性施工保证措施、质量保证措施、环境保护措施、职业健康保证措施等。（8）应急预案。（9）计算书：应含计算依据、荷载组合、计算工况、计算简图、使用的计算公式及公式中各字母符号的含义、计算参数、容许荷载或容许变形值及依据、计算结果及单位、计算结论等内容。电算须含有数据模型录入文件和各工况计算结果说明。（10）附图：图纸要求比例适当，标注完整，相应的节点或构件有细部大样图。（11）附表：工程数量表、资源配置表、主要材料计划表、机械设备计划表、试验测量仪器计划表等。4.8.3工区总工负责组织方案的编制和报批。4.8.4方案由工程部长负责编制，编制前应由工区总工主持召开方案编制研讨会，工区行政领导、各职能部门及主要施工班组负责人均应参加，进行充分的方案比选，保证方案的安全性、先进性、经济合理性。方案比选应报公司工程技术中心审核。4.8.5方案审批流程：（1）I级方案经工区自评后报公司工程技术中心，公司工程技术中心初审并由公司总工程师审核后，工区根据公司审核意见修改方案，修改后的方案经公司工程技术中心报集团公司工程技术中心审批，审批通过后，工区根据其审批意见修改完善并将修改后的方案经公司工程技术中心报集团公司工程技术中心备案。（2）II级方案经工区自评后报公司工程技术中心，公司工程技术中心审查并由公司总工审批通过后，工区根据审批意见将方案修改完善并报公司工程技术中心备案。公司工程技术中心每月25日前将II级方案审批台账报集团公司工程技术中心备案。（3）III级方案由工区总工组织自评、审批后报公司工程技术中心备案。4.8.6方案上报要求：（1）方案格式规范、内容完整、签字盖章齐全，并含工区的审核意见及其修改回复表。（2）I级方案应在计划实施日期的45日前上报至公司，公司工程技术中心在计划实施日期的30日前上报集团公司工程技术中心；II级方案应在计划实施日期的30日前上报至公司。（3）经初审或终审退回的方案，工区应根据审查意见或纪要在3日内修改完毕并重新上报审批，并附《专项施工技术方案整改回复表》。4.8.7方案编制报审计划上报要求：（1）新开工工区进场后，应在30日内将工区方案的编制报审计划上报至公司工程技术中心审核。（2）工区于每月20日前将下月方案审核计划、每年12月20日前将次年年度方案审核计划报至公司工程技术中心。4.8.8方案实施过程中不得随意变更。方案如需变更，应按原方案审查批准程序履行审查、批准手续。4.8.9交底与实施方案必须履行批准手续后方准实施。批准实施的方案在实施前，工区总工负责组织编制人向工区管理层、作业层进行技术交底。向工区管理层交底时必须明确说明控制重点、要点、步骤、程序，解答各方面疑问。方案实施过程中：工区经理应明确方案实施各阶段、各过程、各工序的责任人，量化指标，定期考核。工区总工应对方案落实情况进行跟踪、把控，及时组织解决过程中遇到的技术、组织、管理等问题。对关键工序、过程应组织技术人员跟班或进行安全值班，确保工程进展顺利和安全质量可控。工区安全总监、安全员应在工序作业开始前组织落实班前讲话、发放安全控制卡。在作业过程中实施有效监督和检查，发现违章、违规和不安全因素及时制止、纠正或惩戒、处罚。工区质检员应对施工质量进行“检、控、验、把”。随时制止偷工减料、简化流程情况。制止无效时应向工区质量总监及工区总工汇报，采取进一步措施。工区应每月组织监督检查方案的执行情况，形成记录并及时上报，具体要求如下：I级方案实施前，工区应及时通知公司工程技术中心。各级方案实施过程中，工区总工每月20日前将方案执行情况上报公司工程技术中心。上报的方案执行情况应含工区名称、方案名称、评审时间、开始实施时间、进展情况、执行情况、是否变更、出现的问题及处理意见等内容。方案实施过程中，任何人不得违反作业流程和简化作业程序，不得随意改变方案内容。中铁七局集团西安铁路工程有限公司工程专项施工技术方案分级范围I级方案范围：（1）桥梁工程深度5m及以上的基坑或周边环境复杂、影响毗邻建筑安全、有不良地质条件的基坑开挖、支护及降水施工；（2）路基工程临近营业线、高速公路、国道、省道、居民区等复杂环境或不良地质条件下的土石方爆破施工;（3）轨道工程无砟轨道工程；（4）铁路营业线施工高速铁路所有施工等级、普速铁路II级及以上施工等级的营业线架空、顶进施工；对既有线路基加固支护施工；（5）其他深度16m及以上的人工挖孔桩（抗滑桩、临近铁路线路挖孔桩等）施工；重点工程测量方案；《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）文中规定的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工技术方案；建设单位或地方政府要求集团公司审核的方案；集团公司首次涉及或认定为I级的方案。II级方案范围（1）桥梁工程除I级之外的桥梁桩基施工；除I级之外的桥梁基础施工；深度2m-5m之间的基坑开挖、支护及降水施工；除I级之外的墩台施工；（2）路基工程除I级之外的土石方爆破施工；不良地质及特殊地段的路基施工；填高在20m-30m之间的路堤和挖深在20m-30m之间的路堑施工。（3）铁路营业线施工除I级之外其他的有关铁路营业线工程施工。（4）其他除I级之外的人工挖孔桩施工；《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）文中规定的危险性较大的分部分项工程施工技术方案；建设单位和地方政府要求公司审批的方案。III级方案范围除以上I、II级之外的其他方案4.9铁路工程施工作业要点卡片制度4.9.1铁路工程施工作业要点卡片主要面向施工作业人员，适用于班组作业人员培训和指导施工现场规范化、标准化作业，是工程技术人员和现场管理人员掌握施工工序要点，检查、监督、控制工程质量安全的主要依据。4.9.2工区必须针对路基、桥涵、轨道等施工过程或工序逐项编制铁路工程施工作业要点卡片，达到方法可行、作业易懂，质量达标，安全可靠。4.9.3编制铁路工程施工作业要点卡片的工区技术人员,必须掌握设计文件、施工图纸、技术规范、质量标准、安全规定、环保水保政策，依据本工区施工装备，环境作业条件，各项专业技术，常规施工方法进行编制。4.9.4在编制和实施卡片过程中应注意相关工程建设标准条文的变化情况并及时更新卡片内容。4.9.5铁路工程施工作业要点卡片必须经过工区总工程师审批后下发执行。必要时，报上级技术部门审批实施。4.9.6铁路工程施工作业要点卡片的发放和接收必须统一编号和登记。4.10施工技术交底制度及编制作业指导书制度4.10.1施工交底制度（1）施工技术交底依据设计文件和设计技术交底纪要，将施工方案、工艺工法、进度计划、过程控制及质量标准、作业标准、材料设备及工装配置、安全措施及施工注意事项等向参与施工的管理、技术管理人员和全体作业人员进行传达。（2）施工技术交底分三级进行。工区总工程师对工区生产副经理、各部门进行总体施工安排、方法、标准、目标类的交底；工程部长向主管技术员进行方案、工艺、工法的交底；主管技术员向作业班组长及班组全体成员进行可直接操作执行的工艺工法、具体数据的交底。（3）施工技术交底要求交底内容应履行内部审核程序，交底要详细全面，讲求实效，要逐层交到基层作业班组和作业人员。监理单位总监、总监代表、主要监理人员应参加施工技术交底。交底应形成纪要或记录，并附必要的图表，参加交底人员签字确认。交底纪要或记录应累计留存编号，装订成册存档。施工技术交底和施工过程中发现需要勘察设计澄清的问题，经监理单位确认后报建设单位，建设单位组织勘察设计单位研究并回复。施工技术交底应向施工人员详细说明交底内容、让施工人员明白交底意图和施工注意事项。交底要做到全覆盖，在交底前做好相关准备工作，特别是技术交底文件内容详细、具有针对性、可操作性和及时性，同时及时通知相关人员参加，需要进行专项培训的应组织培训，留好培训过程中影像资料以便备查。4.10.2施工作业指导书制度（1）按现行标准、规范、办法和设计施工技术交底编制施工作业指导书，履行内部审批程序，并报监理单位审核。（2）设计文件或验收标准中有工艺性试验要求的，施工单位应编制工艺性试验作业指导书，经监理单位审查后，施工单位进行现场试验，满足要求后完成施工作业指导书。作业指导书应根据《蒙华公司班组长责任制》要求结合施工组织安排确定编制作业指导书，严格按照《铁路建设项目施工作业指导书编制办法》进行编制。同时应具有指导性、针对性、可操作性，易于理解、掌握。4.11隐蔽工程及关键部位验收制度为保证工程质量，认真按设计要求施工，隐蔽及关键工程必须经过施工技术人员和检查（监察）人员检查合格，并经施工监理检查合格，签妥隐蔽工程检查证后，方可掩盖和继续施工。4.11.1作好隐蔽工程及关键施工部位监控的意义（1）对隐蔽工程施工的监控是工程内在质量的保证；（2）对工程关键部位施工的监控，既是保证工程质量又是使用功能达标的有效措施。4.11.2隐蔽工程及关键施工部位监控原则（1）严格执行国家及政府颁布的有关工程施工质量管理方面的法规文件；（2）以国家颁布的“规范、标准”为准绳；（3）选好工地质检员、技术员是监控施工质量的关键；（4）高水平的施工设计是保证；（5）坚持工程验收标准是手段。4.11.3隐蔽工程及关键施工部位监控措施（1）各作业队技术、管理人员读懂施工图，进行全面、细致、认真的设计交底。同时施工单位在施工前对施工班组、具体操作工人进行层层交底；（2）做好施工前的工、料、机具准备，确保施工连续作业；（3）施工例会进行专题研究，确定施工方案，确保万无一失；（4）做好样板、材料、内业的重点监控；（5）严格验收规程，必须经三方验收签字后方可进入下道工序施工。4.11.4检查程序（1）实行“三检”制度，即工自检、复检、专检。合格后报第三方监理人员检查；（2）隐蔽工程或关键部位达到检查程度时，工地质检人员自检自验合格后，按时签妥（包括签字）检查证并备齐有关附件；（3）技术员及时对隐蔽工程进行检查，检查合格后，报质检员检查，检查合格后，请求现场监理工程师检查；（4）现场监理工程师进行检查，经监理工程师检查合格后，并在检查证上签字后，方可掩盖和继续施工；（5）隐蔽工程或关键部位检查应提前至少24个小时通知有关人员参加检查。4.11.5检查注意事项（1）施工图纸与现场不符或设计与地质不符时，应通知监理共同确认。对变化较大的地质情况要与设计、监理、建设方共同确认后方可施工；（2）对隐蔽工程及关键部位，当日检查，当日填报，不许补签补报；（3）把隐蔽工程及关键部位验收列入工程质量评比评定范围，奖优罚劣；（4）对没有进行隐蔽工程检查随意施工的，谁施工谁负责，造成重大损失的要追纠当事人和领导的责任。4.11.6隐蔽工程或关键部位重点监控内容（1）地质情况核对；（2）建筑物放线（坐标位置）、测量基准点和参考标高的确认及建筑物位置的放线；（3）桩基工程的施工及检测；（4）地基处理；（5）基础施工（钢筋绑扎及混凝土浇注）；（6）主体结构施工；（7）现场结构焊接，包括焊条牌号（型号）焊口规格、焊缝长度、高度及外观清渣等；（8）路基基底处理；（9）隧道围岩的地质、衬砌、回填和塌方处理，隧道支撑体系；（10）防水工程；（11）沉降观测及监控量测；（12）爆破材料的监控；（13）防水层施工质量；（14）混凝土工程的配合比；（15）其他质量通病（空鼓、裂缝、变形、不均匀沉降等）；（16）建筑材料及设备质量标准的监控；（17）回填土的土质及夯实密度；（18）配电设备的安装；4.12工程数量、材料计划逐级签认审核制度4.12.1工程数量审核责任制（1）工区经理：负责建立工区工程数量审核责任制；检查督促工程数量审核工作的开展。（2）工区总工程师：工区工程数量审核的主要领导，负责制定工程数量审核办法；审核各类工程数量台帐；审核对内对外计量的工程数量；审定工程数量节超。（3）工区总经济师：审核对劳务队计价工程数量，每个细目工程数量总量不能超出工区二次分解数量与变更设计实际完成数量之和；审核对业主计价工程数量总量，每个细目工程数量总量不能小于合同内可计价工程数量与变更设计批复数量之和。（4）工区工程部长：工区工程数量审核的主要负责人，负责复核汇总设计数量；复核对业主、劳务队计价工程数量；负责建立并填写各类工程数量台帐。（5）工区质量部长：对统计上报工程的质量是否合格负鉴别责任。（6）技术员：现场收方，确认现场已完合格工程数量。（7）试验室主任：对正在进行和已完工程数量是否符合标准负责。4.12.2工程数量的审核（1）工程数量的种类及审核范围施工图设计量：是指对施工图进行审核后确定的工程数量，也是向业主计价的最终工程数量（含变更部分）。责任预算数量：是指相关部门优化和核实后用于编制工区责任预算的工程数量，也是工区计价的最终数量（含内部变更数量）。二次分解数量：又称技术交底量，是工区根据现场实际情况确定的成本中心工程数量，是现场组织施工的数量，也是劳务计价的最高限额。劳务队实际计价量：根据合同对劳务队的实际计价数量，是和劳务队最终结算的工程数量。（2）工程数量的逐级审核开工前，工区对施工图数量进行复核。在修正施工图数量后，对设计工程量分单位工程进行统计，掌握可从业主计价的工程数量和富余工程数量，并记录在数量台帐上。工程进展过程中发生的合同外工程数量，必须及时上报业主批复情况和相关资料、数据。变更设计对劳务计量必须以现场实际发生工程数量为准。对劳务队计价工程数量必须首先由现场技术主管、测量人员共同收方，然后报工程部长复核，最后报工区总工程师审核。对外结算的工程数量必需在技术交底的支持下进行，无技术交底的结算视为无依据结算。对无依据结算的责任人将予以行政责任追究。4.12.3工程数量台帐的设置（1）工程数量台帐的设置应满足以下要求满足按月计算节超的要求；满足按月计算材料消耗限额的要求；满足分级考核的要求；满足其他管理要求。（2）工程数量台帐填制时间要求。工程数量台帐由工程部门指定专人负责填制；施工图数量根据图纸的到位情况，及时进行审核，审核后填入工程数量台帐；合同外变更数量随变更情况及时填制。（3）工程数量的节超分析每月进行一次，根据分析结果，按工区考核兑现办法兑现。（4）工程部应建立承建区段的设计工程数量台账，钢材、混凝土应按单位工程分具体工程部位逐项计列，并根据设计变更及时调整。（5）工程部应按单位工程、分部建立工程数量结算台账，并按月核对，确保结算数量不超过实际施工数量。在工程结算中应增加“已完工程材料消耗清单”，内容包括设计材料数量、损耗率、材料消耗数量、材料实耗数量、材料节超，工程部、计价合同部、物质设备部联合签字确认。4.12.4材料需求计划的提报（1）材料计划分附件7主要物资需用数量明细表、附件8主要物资需用限（定）额数量总计划表、附件9主要物资月度需用量计划表。材料计划的编制应符合下列要求：①材料计划应于每月25日按月施工计划、工程施工图编制完成，技术员编制，技术主管复核，工区工程部审核汇总，物质设备部人员签收后存档。②材料计划的内容包括材料型号、计量单位、本月计划数量、本月实际消耗数量、开累消耗数量；月初提报材料计划数量，月末填写消耗数量和开累消耗数量；消耗数量以截止本月25日实际完成工程数量为基数加上损耗率进行计算。③材料计划应注明具体件名、施工部位。由施工计划变更引起的材料计划调整，由相关作业队间调拨，不再重新提报，统一在月末提报补充材料计划的“应耗材料”项中调整；并将调整内容数量列入下月材料计划。④各工程部位材料计划数量表应具体至隧道、墩、台、桩号、路基段落，分单位工程（隧道、路基、桥梁、轨道）进行编制。⑤临时工程必须根据临时工程施工图提报材料计划。（2）工程部对钢材、混凝土等主材应分单位工程、分部分别建立电子文档台账和纸质台账。（3）施工过程中发生变更，要及时调整材料计划。每年的6月30日和12月31日分别根据设计变更情况提报总体材料计划调整量，及时更新材料总量数据和应耗量数据。（4）提报的月计划材料数量不能超过同期施工进度的设计数量，不应按照施工计划进行重复提报。当月材料应耗量和开累应耗量应按时统计并抄报物质设备部。4.13施工技术总结编写制度编写施工技术总结，是工区技术管理的一项重要工作，需认真贯彻执行。工程技术总结包括所管区段综合技术总结、重难点技术总结和专题技术总结。专题技术总结包括特殊结构和关键部位工程总结，施工中新技术、新工艺、新材料、新设备、新结构的采用、特殊施工方法、劳力组织、机械化施工、技术革新、增产节约、经济核算、工程质量、施工安全方面的专题经验或技术总结。4.13.1分工和时限施工技术总结由工区总工程师组织编写，专题技术总结应由施工技术主管或专业人员编写。一般应在施工过程收集，工区竣工前完成编写和上报（书面和电子文档）。4.13.2施工技术总结的内容（1）合同段工程概况（2）有关自然条件（3）主要技术条件和标准（4）施工特点（5）施工部署及施工准备工作（6）关键施工技术和措施应用（7）采用新技术情况（8）重大设计变更（9）组织指挥、物资供应、机械设备、运输保障等方面运行过程的主要情况及其经验、教训工程质量、施工安全描述和相关方的评价（10）验收交接时的缺陷和处理措施（11）工程数量、劳力、材料、灾害损失、主要经济技术指标等统计资料。（12）全线平面缩图、纵断面缩图，及平面地理位置图（13）有关图表、照片（14）重点、难点工程及其专题技术总结4.13.3专题技术总结的内容（1）工程概况；（2）施工条件；（3）主要工区的施工方法；（4）采用新技术情况、经验、效果及测量试验资料；（5）施工中重大技术问题处理情况；（6）工期、造价、效益、安全、质量、节约方面的综合分析，材料、机械设备、劳动力的消耗使用资料（7）有关照片、图纸等4.13.4施工技术总结的编写要求（1）编写施工技术总结要严肃认真、实事求是、理论联系实际，要充分反映工程的成绩和经验，如实写出存在的问题和缺点。（2）施工技术总结应反映施工中的重要环节，关键处要叙述清楚，必要时附图表，照片。（3）统计数字力求准确，反复核实，并与竣工数量相一致。（4）施工技术总结应内容充实，抓住重点，分析深入，文字简练，数据准确，图表清楚。用事实和数据说明问题。（5）施工技术总结在开工时注意收集整理资料，指定专人进行这项工作，在工程竣工后规定的期限内编写出技术总结。各类总结均应写明编写单位，主要编写人员姓名，编写日期，其格式应符合相关规定。4.14计划、统计与进度管理制度4.14.1年度计划。工区按业主安排的时间，根据年度施工组织计划、累计完成计划和下一年度工程进度安排等情况，编制建议计划，报项目部汇总，由监理人审核后报业主。4.14.2季度计划。工区于每季度末月15日前编制下季度建议计划（分解到月），报项目部汇总，经监理审核，于每季度末月18日前报业主。4.14.3计划调整。当计划需要调整时，编制调整投资建议计划，并附调整计划建议说明报项目部。4.14.4计划执行。业主年度计划每年年初按单位、标段下达。季度计划每季度末月25日前下达。4.14.5进度计划编制严格按照指挥部制定的统一格式填报。4.14.6工区统计人员应根据施工的实际情况及时做好工程实施过程中的各项统计工作，统计内容应采用上级相关部门下发的统一表式，并及时将统计内容以书面形式报有关部门和人员审核。4.14.7工区应制作实际施工进程的形象进度图表，由专职人员填写，从而更好的控制整个工程的施工。4.14.8当实际进度符合计划进度时，即编制下期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，应及时查找分析原因，制定纠偏措施，向专业监理工程师报告说明采取纠偏措施，若需报批的，按规定上报原计划审批部门审批，并按批准计划及时对原计划进行调整。4.14.9工区应在月报中向项目部报告工程进度和采取进度控制的执行情况，并提出合理预防可能导致工程近期及增加费用的建议。4.14.10每周召开一次工程例会，对计划进度的执行情况，施工措施进行分析，通过合理的施工组织，增加必要的劳力、机具，落实工期节点目标。4.15.工程日志填写制度（1）建立工点技术负责制。工程日志由作业队施工负责人和技术负责人分别填写。上述人员离场可以委托他人代为填写。（2）工程项目均要求使用统一的“工程日志簿”记录工程日志，并按工程项目分别建立并编号。填写负责人按规定内容逐日详细填写，字迹工整，表述简洁、清楚、真实。与该工程无关内容不得填写。（3）工程日志簿填写内容，应根据工程实际情况确定，一般应有以下内容：开竣工日期、施工勘测资料、工程进度安排及上级有关工程施工及技术方面的指示、批示等。施工方案、施工工艺或方法，施工组织和机械化程度情况。当日完成的主要工程数量及质量状况。当日使用的机械设备型号/数量；主要材料品种、规格、数量及工地试验结果。当日天气、气温等情况。各项圬工施工配料、拌合、测温等结果。施工中发生的问题，如变更设计、施工与设计图符合情况、变更施工方案或方法、工程质量事故以及经检查发现的问题及其解决方法等。业主、监理、设计和上级检查人员提出的改进意见、指示、提问题的整改关闭情况等。其他能够反映工程施工状态的各种情况。（4）填写要求：工程日志是从工程开工到竣工的必备资料之一，施工负责人和技术负责人均应按上述内容详细填写。填写内容要准确、及时、完整，必要的图表应绘在日志上或用计算纸绘好后贴在日志上。工程日志不得作其他笔记、记录使用。工程部长应每周检查工程日志的填写情况并填写检查记录，总工程师应定期抽查。发现不合格情况应及时责令修改完善。4.16施工技术文件资料管理制度4.16.1工程技术资料管理的范围主要包括设计文件、现行规范规程及标准、采用的标准图和参考图、施工组织设计、专项方案、工程日志、作业指导书、技术交底、试验检测、工程测量以及工程质量验收等相关资料。4.16.2建立技术文件资料管理领导人责任制，明确一位负责人分管施工技术文件资料、档案工作，并建立与任务相适应的管理机构，配备专人负责技术文件资料的立卷归档工作，在各自的职责范围内做好技术文件资料的收发、购置、保管、编写、整理、归档、移交工作，文件资料管理人员应保持稳定，保证资料的完整性、准确性、连续性。按规定做好工程技术资料的保密工作4.16.3工程技术资料的收集和整理工作要贯穿于项目建设全过程，做到资料内容真实准确、签署齐全。需纳入竣工文件的工程技术资料应整理编入竣工文件。竣工资料的内容和份数应符合《铁路建设项目资料管理规程》和《铁路建设项目竣工文件编制移交办法》。（1）竣工文件编制由工区总工程师组织，组成竣工文件编制机构，并保持编制人员的相对稳定，现场施工技术管理的主要人员必须参加竣工文件的编制。在整个施工过程中，各分部应按专业和工点建立单位工程的施工技术档案，确定收集的内容，竣工文件的编制应具有可追溯性。做到一项工程竣工，即完成竣工文件的编制。（2）竣工文件编制的分工各作业队负责本分部的单位工程竣工文件编制工作，工程部是主责部门，各部门相关业务人员负责提供资料；工程部负责组织、指导作业队按照业主具体要求编制，组卷；（3）竣工文件的编制要求竣工文件应真实地反映工程结构技术状况,文件、资料必须齐全、完善、准确、清楚，与工程竣工实际情况相符；竣工文件要坚持专人复核制度，对所有竣工图、表、资料均应指定专人进行复核，确保准确无误；竣工文件签署应齐全，法律手续应完备，竣工图应有正规的图标；竣工文件的编制工作要随时接受档案接管单位的监督指导。（4）竣工文件移交归档竣工文件实行与工程同步移交制度，在工程移交接管单位一个月内竣工文件必须移交档案接收部门和公司；工程部负责组织向档案接管单位移交工程竣工文件。在将竣工文件移交接管单位或建设单位以及城建档案馆后30天内将按接管单位要求的相同一套竣工文件，统一向公司工程管理部报送。4.16.4施工过程中要及时进行阶段性施工技术总结，收集相关影像资料及技术资料。4.16.5各级施工技术资料管理人员应熟悉和掌握本单位技术资料情况，技术资料的收集应及时真实记录施工全过程，可按施工专业分类分阶段收集，资料的整理可按单位工程分类组卷，并编制卷内目录。收发、借阅应履行签字手续。4.16.6适用于工程工区的设计及施工规范、验收标准、施工技术指南、工程技术手册等，工区按局分类工程作业指导书要求的清单配置（应满足设计要求）。工区施工技术负责人在施工准备阶段负责建立起《有效规范标准清单》（建立后上报公司施工技术管理部门备案），并按清单进行购置、下载，按技术人员分工进行配发（配发时应登记），供其学习和使用。工区《有效规范标准清单》应由专人负责，动态管理，随时更新，确保规范标准版本的有效性。4.16.7归档文件材料，必须书写工整，字迹、线条清楚，纸张便于长期保管，格式统一。4.16.8禁止使用圆珠笔、铅笔等不易长久保存或易擦掉的书写工具书写；凡由易褪色书写材料制成的文件资料应扫描电子版保存。4.17工程技术创新管理制度4.17.1工区应围绕提高工程质量、缩短工期、提高工效、降低工程成本的目标，推广应用新技术（工艺）、新产品（装备、材料），不断获得技术进步，始终把提高企业核心竞争能力作为施工技术管理的重要内容。4.17.2针对具体工程项目，工区应成立技术创新组织机构，确定开发新技术的课题，科技攻关；开展QC质量小组活动和合理化建议活动。（1）凡在项目生产和工作岗位的工人、技术和管理人员，围绕工区的经营目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高人员素质和经济效益为目的组织起来，运用质量管理的理论和方法开展活动的小组，并经注册登记的小组，可称为质量管理小组（简称QC小组）。（2）QC小组活动由工区总工组织领导，负责审定QC小组活动计划、规划，组织确定QC小组课题，督促、检查、指导其实施，并推荐优秀QC小组及活动成果。（3）QC小组分现场型、攻关型、管理型、服务型和创新型等类型，为便于开展现场活动，每个小组人数一般以3—10人为宜。可选组长1人、副组长1人、记录员1人，小组成员应保持其稳定性。（4）QC小组课题来源包括指令性课题、指导性课题和自选课题。选题应有针对性，应紧密围绕工区的生产经营、科技攻关、现场存在的问题。（5）QC小组应填写《质量管理小组注册登记表》和《质量管理小组课题登记表》，经工区总工审查后，于每年元月底前报公司工程技术部进行注册登记，个别重要课题可随时按上述程序注册登记。主要人员变动不大的QC小组应注册为相对固定的小组名称。（6）QC小组活动要遵循P、D、C、A循环科学的工作方法，结合课题事物发展规律编制课题活动计划，做好分工，充分调动小组成员的积极性。围绕课题目标，分析影响因素，找出主要原因，并对其采取系统措施，加以实施。注意实施过程的控制、分析、检查、验证，及时总结采取措施的效果。（7）QC小组课题确定后，其活动的主要步骤包括：现状调查，设定目标，原因分析，确定要因，制定对策，实施对策，效果检查，巩固措施，总结和下步打算。（8）QC小组活动完成后，要及时进行成果报告的整理，为公司、集团公司每年3月初进行的成果发表做好准备。（9）QC小组活动和成果整理及报送的表格等的详细要求，执行公司的《QC小组活动管理办法》。4.17.3开展科技情报活动，密切注意国际、国内建筑市场新技术、新材料、新工艺、新设备发展动态，通过学习、消化，并积极推广使用。4.17.4注重以高、新、难工程为对象、以工艺为核心的“工法”开发，形成企业独有的施工技术成果。4.17.5对于取得的技术创新成果要及时整理，做到文字简练，内容详实，层次分明，数据准