XX项目工程现场签证管理制度

——工程现场签证管理制度为规范公司各开发项目工程现场签证、设计变更增量、合同外新增工程的全过程管理，杜绝虚假签证、重复签证、超范围签证、逾期补签等违规行为，统一签证办理标准、时效要求、审批权限、结算规则，保障工程造价真实可控、流程合规、审计可追溯，规避成本失控及结算纠纷，结合公司管理规定及工程建设相关法规，特制定本制度。本制度适用于佛山市顺德区XX房地产有限公司所有在建开发项目，所有参建单位必须严格遵照执行。一、适用范围本制度适用于公司所有开发项目施工现场发生的合同外新增工程、设计变更增减工程量、现场特殊工况增量、甲方原因返工、零星用工、工期顺延等所有涉及工程造价及工期调整的现场签证工作，是项目签证办理、审核、审批、结算、审计的唯一执行依据。二、现场签证核心办理原则1、真实性原则：所有签证内容必须真实发生、现场可查、工程量属实，严禁虚构工程量、弄虚作假、拆分签证、重复签证。2、时效性原则：严格执行限时签证制度，杜绝事后补签、集中补签。3、权责性原则：仅对甲方责任、合同外工作、设计变更、现场指令增量予以签证，非甲方责任一律不予签证。4、可追溯原则：所有签证必须图文齐全、依据充分、手续完整、台账清晰，无依据、无影像、无图纸资料的签证不予审批结算。三、签证办理时效规定所有现场签证工程完工且验收合格后，施工单位必须在10个工作日内完成全套签证手续办理、报审、签认闭环。超出规定时限未办理的签证，一律作废，不予认可、不予结算，产生的损失由施工单位自行承担。四、严禁签证范围（红线规定）以下情形一律不予办理现场签证，任何部门及个人不得违规签认：1、未实际发生、未施工、未验收的虚设工作内容；2、属于施工单位自身责任、施工失误、管理不当造成的返工、整改、返修费用；3、非甲方原因、非设计变更原因产生的工程量增加及返工费用；4、施工合同、包干总价、措施费包含的工作内容：施工雨水排除、场地平整清理、场内二次转运、20米以下加压供水、完工垃圾外运、场地整理、安装补洞、成品保护、临时停水停电、基础2米内土方塌方处理、日间常规照明等预算包干内容；5、安全文明施工、安全生产措施费、常规施工配套费用等合同明确包干不计费项目；6、可在竣工图纸精准体现的工程量，不得重复办理现场签证。五、签证单填报规范标准1、统一使用公司标准制式签证单，严禁白纸签证、手写随意填报，原则上采用打印填报，字迹清晰、内容完整、无涂改、无缺项。2、签证单必须完整填报：签证事由、事件发生日期、施工内容、施工部位、工程量计算依据、图纸依据、变更依据、现场情况说明，复杂工程量必须附详细工程量计算书、节点简图、现场影像资料。3、签证单一式四份，建设单位留存两份，所有签证结算必须使用原件，复印件不得作为结算依据。4、施工单位必须建立连续编号、分类归档的签证管理台账，做到编号连续、装订规范、有据可查。六、签证双签审核制度1、所有有效签证单必须经公司经办人员+部门经理双人签字，缺任其一视为无效签证。2、所有签字人员必须精准签署完整年月日日期，未经公司正式授权的人员签字一律无效。3、甲方经办人员必须签署明确、肯定的审核意见，如“工程量属实、现场已完成、验收合格”等确定性表述，严禁使用大概、差不多、情况属实、预估工程量等模糊语句。4、签证仅允许签认工作内容及实际工程量，无成本部门会签严禁直接签认工程造价、单价、总价，造价核定统一由成本控制部门审核确定。七、签证分级审批权限为严控成本增量，所有造价类签证实行分级审批制度：1、单项签证造价5000元以下：由工程管理部门审核签认生效；2、单项签证造价5000元—10000元：由工程部、技术部、成本控制部门三方联合审核协商、签认生效；3、单项签证造价10000元以上：经各部门审核后，上报公司分管领导审批生效。八、各类专项签证管控细则1、大额造价签证：涉及造价增量较大的现场工作，施工单位施工前必须通知工程部、成本部到场见证，全程现场把控，事后补见证一律不予认可。2、土石方签证：严禁直接签认土方工程量，必须采用方格网测绘方式，由施工、监理、甲方工程部三方联合测量、绘图、签字确认，成本部同步复核存档。3、图纸可计量签证：凡可通过设计图纸、变更图纸精准计量的工程量，以图纸数据为准，不重复签证；可在竣工图体现的工程量，统一计入竣工图，杜绝签证与竣工图重复计量。4、现场测量签证：需现场实测实量的签证，必须由甲方两名及以上工作人员到场，实行“一人测量、一人复核”双人操作制度，确保数据精准。5、隐蔽工程签证：无法在竣工图直观体现的隐蔽工序、隐蔽工程量，必须在隐蔽前完成现场签证、影像留存、三方确认，隐蔽后逾期补签无效。6、变更工程签证：必须明确是否完整执行变更联系单及图纸要求、施工质量是否合格、是否全部完成施工内容。7、新增工程签证：必须明确工作内容是否属于合同包干范围、计量计价依据、取费标准。8、零星借工签证：合同无约定单价的，必须明确人工、机械单价参考标准，无单价依据不予结算。9、甲方原因返工签证：仅对返工前已完成的合格工程量予以签证确认，返工后重新施工的内容统一纳入竣工图计量，不重复签证。九、工期签证专项管理1、仅因不可抗力、甲方原因、设计变更、甲方指令停工等影响项目关键线路工期的，可办理工期顺延签证。2、工期签证必须详细说明延误事由、延误时长、影响工序、关键线路佐证，由现场经办人签字、部门经理审核、公司分管副总审批后方可生效。十、标准签证办理流程工程部下发盖章《工程业务联系单》→施工单位按要求组织施工→工序完工、验收合格→施工单位填报标准签证单、附全套佐证资料→监理单位核实审核、签字确认→建设单位工程部、技术部、成本部分级审定审批→竣工结算统一报审→资料复核→签证造价结算支付十一、签证结算管理规定1、签证结算资料必须完整、真实、逻辑清晰、图文对应，结算审核人员有权对存疑资料要求责任单位出具书面解释、补充佐证。2、现场签证工程结算必须与主体工程结算分开编制、单独组卷、单独核算，便于成本分析、台账统计、审计核查。3、签证工程款必须经公司成本部审核、公司领导审批完成后，方可按照合同约定比例纳入进度款支付。4、设计变更、现场增量签证结算，必须配套提供：工程联系单、设计变更文件、施工图纸、签证单、工程量计算书、预算书、现场影像等全套佐证资料，资料不全不予结算。十二、现场签证过程管控要求1、签证工作发生时，施工单位必须第一时间通知监理、甲方现场管理人员到场见证、核量确认，未现场见证、无法核实工程量的事后签证，责任由施工单位自行承担。2、所有签证单必须经监理单位先