特种设备质保手册

版本：YG2010-001文件编号：SC－2010XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司质量保证手册编制：审核：批准：2010年1月1目录01手册颁布令-----------------------------------------------202手册编制说明-----------------------------------------3-403管理人员、各类责任人员任命书--------------------504引用标准--------------------------------------------------605术语和定义---------------------------------------------6-706修订页-----------------------------------------------------807企业简介--------------------------------------------------908质量管理体系--------------------------------------10-4108.1总要求-------------------------------------------------1008.2文件要求---------------------------------------------1008.3企业宗旨----------------------------------------------1308.4质量方针和目标-------------------------------------1308.5组织机构-----------------------------------------13-1608.6工程质量控制一览表------------------------------1708.7部门、岗位职责---------------------------------18-2508.8资源管理----------------------------------------------2608.9产品实现------------------------------------------27-3508.10测量、分析和改进---------------------------------3508.11质量信息分析与顾客服务------------------------4008.12接受安全监察-----------------------------------40-4101质量管理手册发布令各部门、各车间：为保障压缩天然气汽车改装质量和安全运行，本企业依据《特种设备安全监察条例》、《压力容器安装改造维修许可规则》（TSGR3001-2006）、《燃气汽车改装技术要求》（GB/T18437.1～18437.2-2009）、《新疆维吾尔自治区车用燃气气瓶安装许可实施细则》（新质技监特函〔2006〕35号），编制了车用燃气气瓶安装（燃气汽车改装）《质量管理手册》（以下简称“手册”）。“手册”结合本企业实际情况，按照《压力容器安装改造维修许可规则》相关法规和安全技术规范的要求，确定了适合本企业的质量管理体系模式。本企业质量体系由总经理领导，并由总经理授权技术负责人建立、实施和保持质量管理体系，同时任命各相关专业责任师协助技术负责人进行车用燃气气瓶安装（燃气汽车改装）各环节的质量控制，并规定了有关部门和人员的职责、权限、明确了各自的工作和标准。“手册”确定了本企业的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系的要求，是本企业车用燃气气瓶安装（燃气汽车改装）质量管理体系中最高层次文件。经审定，符合现行国家有关规范标准。现批准发布，并于2008年7月1日起正式实施，本企业相关部门及人员必须认真学习并严格贯彻执行。总经理：2002手册编制说明本“手册”是本企业车用燃气气瓶安装（燃气汽车改装）质量管理体系文件形式描述，是贯彻本企业车用燃气气瓶安装（燃气汽车改装）质量方针，实现质量目标，履行燃气气瓶安装的安全、质量责任的纲领性、法规性文件。02.1“手册”编制依据下列主要法规、安全技术规范通过本“手册”的引用成为本“手册”的依据，其适宜的条款构成本手册的内容。《特种设备安全监察条例》《气瓶安全监察规定》《气瓶安全监察规程》《压力容器安装改造维修许可规则》（TSGR3001-2006）《燃气汽车改装技术要求》（GB/T18437.1～18437.2-2009）《气瓶充装许可规则》（TSGR4001-2006）《气瓶使用登记管理规则》（TSGR5001-2005）《新疆维吾尔自治区车用燃气气瓶安装许可实施细则》新质监特函〔2006〕35号02.2“手册”适用范围本“手册”适用于本企业资质范围内所承担的车用燃气气瓶安装(燃气汽车改装)工作。本“手册”证明本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的车用燃气气瓶安装(燃气汽车改装)工作，通过质量管理体系的有效运行，包括质量管理体系持续改进的过程以及保证符合顾客与运用法律、法规要求，增强顾客满意度。本质量保证手册适用本企业与车用燃气气瓶安装(燃气汽车改装)工作有关的所有质量活动的控制，也用于第三方认证和与顾客签订合同时使用。02.3“手册”编制及修订“手册”由总经理授权技术负责人组织编写，经本企业全体职工充分讨论，由总经理批准发布。“手册”在执行过程中若出现问题应及时进行修订，各有关部门、人员按照规定程序对出现问题及时上报“手册”归口管理部门，按照规定程序对“手册”进行修订。02.4“手册”管理“手册”由技术办归口管理；“手册”分受控和非受控本二种，受控本向本企业内相关部门及人员提供；非受控本向特种设备安全监察部门、顾客和其它友好单位提供。“手册”的发放、回收按有关规定执行。03各类责任人员任命书任命书公司各部门:经总经理办公会议研究，特任命以下人员为我公司管理技术人员，任期四年，从任命之日起生效。(2010年1月12日-2014年1月11日)技术负责人兼质保工程师：质检负责人：技术员(兼)气密性试验责任人：设备、计量、情报责任人：(兼)起重责任人：电器责任人：焊接责任人：材料责任人：库房负责人：安全责任人：钳工：管工：专职检查人员：此任命总经理：2004引用法规、安全技术规范、标准《特种设备安全监察条例》《气瓶安全监察规定》《气瓶安全监察规程》《压力容器安装改造维修许可规则》（TSGR3001-2006）《燃气汽车改装技术要求》（GB/T18437.1～18437.2-2001）《气瓶充装许可规则》（TSGR4001-2006）《气瓶使用登记管理规则》（TSGR5001-2005）《新疆维吾尔自治区车用燃气气瓶安装许可实施细则》新质监特函〔2006〕35号05术语和定义组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。（本“手册”中的组织指XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司）组织结构：人员的职责、权限和相互关系的安排。质量：一组固有特性满足要求的程度。管理：指挥和控制组织的协调的活动。质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。体系：相互关联和相互作用的一组要素。管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。产品：过程的结果。（本“手册”中的产品指组织资质范围各类工程和服务过程的结果）过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标：在质量方面所追求的目的。资源：质量管理体系及其过程建立、实施持续改进其有效性的必要条件，包括人员、设备、设施、资金、技术和方法。顾客：组织服务的对象。工程：指组织资质范围的各类施工及服务项目。测量、分析：组织确保质量管理体系的符合性；持续改进质量管理体系的有效性；证实产品的符合性所进行的监视活动。改进：增强组织满足要求能力的活动。06．修订页修订序号修订章节号修订内容简述批准人批准日期备注07．企业简介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司于2009年7月成立，位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，公司注册资本200万元，具有独立法人资格。公司占地面积1000平方米，现有员工23人，其中具有工程师3人，助理工程师1人，特种作业人员2人，改装安装9人，电工、起重工、焊工、钳工、管工共8人。所属改装厂设有独立的改装车间、调试车间、压力试验室以及办公室、档案资料室、库房等附属用房，建筑面积400平方米，建立建全了质量保证体系，改装厂设备先进齐全，为企业生产创造了良好的工作环境。企业地址：乌鲁木齐市新市区天津北路234号嘉华园小区第11幢1层5号企业法人代表：秦拥军通信地址：乌鲁木齐市新市区天津北路234号嘉华园小区第11幢1层5号邮政编码：电话：传真：联系人：陆胜海电话：08质量管理体系本章描述了本公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和持续改进质量管理体系有效性的总的要求，明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件和记录控制的要求。08.1总要求本公司建立、实施并保持文件化的质量管理体系，以达到：a)确定管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进四大过程为质量管理体系所需的基本过程；b)明确这些过程的顺序和相互作用；c)确保这些过程的有效性和控制，确定了所需的准则和方法并加以实施；d)确保供给必须的信息和资源，以支持这些过程的运行和监视；e)采用统计技术和各种检测手段监视、测量和分析这些过程；f)针对分析的结果，采取措施确保实现过程所策划的结果，对这些过程持续改进；g)产品实现中涉及的外包过程由主管部门纳入质量管理体系进行控制。08.2文件要求08.2.1总则质量管理体系文件包括四类：a)质量管理手册：规定本公司质量管理体系、向内部和外部提供质量管理体系整体信息的文件；b)质量计划：针对某一具体产品、项目或合同，规定质量管理体系如何应用的文件，在汽车改装工程中纳入施工组织设计中表述；c)管理制度：规定如何完成汽车改装工程项目过程中各项活动一致信息的文件。包括工艺文件、操作规程等；d)记录：对完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。08.2.2质量管理手册质量管理手册是本公司最高的质量管理体系文件，具有唯一性、适用性和可检查性，质量管理手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理，对外用于证实能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。质量管理手册的内容包括：本企业概况的介绍、发布令、质量管理体系的范围、质量管理体系形成文件的引用和质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。质量管理手册的用途是：内部实施；评价质量管理体系；认证；向顾客及技术监督部门提供信任。08.2.3文件控制由资料员对文件的形成、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制，防止文件的非预期使用。a)控制范围包括08.2.1所列内部文件和外来文件及其计算机软件和音像制品；b)文件“受控”和“非受控”两种，“受控”文件发内部使用；“非受控”文件提供给认证、顾客及其它相关方审核；c)文件的形成和批准权限：质量管理手册由技术负责人组织编制，质量保证工程师审核，总经理批准；管理制度各有关部门编制，部门负责人审核，技术负责人批准；施工组织设计和质量计划由改装车间编制，安全生产部审核，技术负责人批准；标准性工艺文件、检验试验作业文件由各专业工程师编制，安全生产部审核，技术负责人批准；其它作业性文件由专职人员编制，专业工程师审核，技术负责人批准。d)必要时应对文件进行评审与更新，并再次批准。文件的更改应由原编制人员进行，原批准人批准，如因特殊情况变动时，应予以授权，并取得相应资料；e)通过文件的首页标识文件的更改和现行修订状态；f)受控文件不得损毁、涂改，保持清晰，易于识别；08.2.4文件分发

文件分发按文件的分类，由资料员分发。文件分发应做到：a)文件分发必须进行登记，记录文件编号、文件受控号，外来文件应控制分发范围，并以适当方式予以识别；b)标识文件的受控状态。在文件的指定位置加盖“受控”或“非受控”红色印章；

c)在分发新版文件的同时收回作废的文件，作为资料保留的作废文件盖“保留作废文件”红色印章。若因积累知识或法律关系而保留时，应隔离存放；d）作废或失效文件在监控下销毁。e)办公室确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本；08.2.5记录控制质量记录是文件的特殊形式。由资料员对记录形成、保管予以控制，确保在适当期间保持完整的、证明质量管理体系有效运行、产品质量符合要求及用于追溯的记录。a)受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；b)受控范围包括：进货产品质量证明文件；进货、过程、最终产品检验试验记录和报告；过程确认记录；质量评审记录、备忘录；不合格记录；交工文件规定的记录；质量管理体系运行记录。c)受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及处置的责任和程序，保持记录的清晰，易于识别和检索；d)记录包括文字记录、计算机软盘、光盘和其它电子媒体、照片和样件；e)记录保存分五年、十五年及永久三类：五年期：除管理评审以外的质量管理体系运行记录；十五年期：一般产品(工程)及其过程记录；永久期：重点工程、代表性工程及其过程记录，管理评审记录。08.3企业宗旨以优质的服务赢得顾客，实现企业的经营目标。08.4质量方针和目标本企业通过制定质量方针，实现质量目标向单位、顾客、员工及社会等相关方承诺：本企业始终坚持满足法律法规和顾客要求，建立和实施质量管理体系，提供必须的资源，通过管理评审和持续改进，实现各相关方的需求和期望。08.4.1质量方针本企业的质量方针是：质量安全为核心创新发展为根本规范管理为手段客户满意为目标08.4.2质量目标本企业的质量目标是：1.原辅材料合格率为100%2.改装车辆出厂合格率100%3.跟踪服务率100%4.顾客投诉处理及时率100%08.5组织机构本企业实行总经理负责制，技术负责人协助总经理工作，下设安全生产部、一车间、二车间、挡案室、库房。行政组织机构设置及相互之间的关系见附图一。本公司建立了以总经理为质量第一责任人的质量管理体系，并由总经理授权技术负责人负责建立、实施和保持质量管理体系，同时任命各相关专业责任师协助技术负责人进行汽车改装各环节的质量控制。质量管理体系组织机构设置及相互之间的关系见附图二。附录一：组织机构图总经理 总经理办公室二车间一车间安全生产部计划经营部 办公室二车间一车间安全生产部计划经营部技术负责人 技术负责人挡案室库房附录二：质量管理体系结构图挡案室库房总经理技术负责人起重责任人库房责任人电器责任人质量检验责任人材料责任人焊接责任人设备、计量责任人附件三；安装工艺流程图总经理技术负责人起重责任人库房责任人电器责任人质量检验责任人材料责任人焊接责任人设备、计量责任人气阀及零部件支架氮气吹管捡漏气瓶进厂 气阀及零部件支架氮气吹管捡漏气瓶进厂 减压气清洗充装燃气混合器 减压气清洗充装燃气混合器检测充气阀调试压力表（显示器）不合格合格修理汽油电磁阀油气转换开关高压截止阀高低压管线、接头电控检测充气阀调试压力表（显示器）不合格合格修理汽油电磁阀油气转换开关高压截止阀高低压管线、接头电控系统安装检验合格出厂控制部门控制环节总经理技术负责人计划经营部挡案室安全生产部车间产品实现策划◎◎●◎◎◎与顾客有关的过程◎◎●◎◎◎采购和材料◎◎●◎◎◎生产和服务提供◎●◎◎●监视和测量的控制◎●◎◎●◎质量信息分析与顾客服务◎◎●◎◎◎接受安全监察●◎◎◎●◎●——主控部门◎——协助部门08.7部门、岗位职责08.7.1总经理职责总经理是本企业质量的最高领导和组织者，对本公司产品和服务质量负全面责任。制定本企业质量方针和质量目标，批准和发布《质量管理手册》，确保实施，满足顾客和其它相关方的要求；负责法律、法规、标准在企业的贯彻执行，对质量管理和工程质量负责；建立质量管理体系，设置机构、任命人员；负责提供资源，确保质量管理体系运行和工程质量的需求；掌握顾客和监察部门需求，组织管理评审；贯彻质量方针，决定奖惩措施，实现质量目标。08.7.2技术负责人职责在总经理领导下分管安全生产部、改装厂的工作，并在总经理的授权范围内具有下列职责：负责质量管理体系文件的建立与实施；对质量手册有解释权，对违反规定的行为有权制止和纠正；协助总经理建立实施，保持改进质量管理体系，有权独立处理和裁决体系运行中的重大问题；通过会议、文件和培训的形式提交员工满足质量体系有关法律、法规、标准和顾客要求的意识；向总经理报告质量管理体系的运行情况和改进的需求；负责组织本企业的内部审核，协助总经理组织管理评审；负责管理体系有关事宜和外部的各项联系工作，包括接受安全监检、资格评审和监督检验；负责本企业质量管理体系责任师的提名，明确责任工程师的职责权限，并监督其独立开展工作和行使职权。审核质量计划，批准发布程序文件和管理制度08.7a)协助总经理工作，对分管质量工作负全责，并向总经理汇报工作；b)建立并维持质量体系；c)对各责任人员的工作进行指导，监督，并支持他们的工作；d)全面负责技术开发、产品更新，解决影响产品质量的重大技术问题；e)督促检查各部门执行“条例”、“标准”、“手册”等技术法规、标准的执行情况，对有争议和不明确的问题，可以做出判断和仲裁。08.7.4办公室职责a)在主管的领导下,负责公司里的日常管理工作.b)负责公司里的考勤、人事、劳务、文件等工作。c)协调个部门之间的工作，当好总经理的参谋。d)负责公司的安全工作，定期检查各项目的安全工作。e)做好公司里的各种施工资料的回收、归档、保管工作。f)负责公司里的各种办公用品的购置、管理。g)制定、修订公司里各种管理制度，检查落实执行情况。h)对违反公司规章制度的人员提出处理意见，负责公司里的年终考评。i)在总经理的授权下组织召开各种会议。08.7.5计划经营部职责a)在总经理的领导下负责工程业务的联系恰谈。b)负责公司的招投标活动,并协助安全生产部做好有关部门投标文件和报价工作。c)核算内部各单项工程施工成本，定期向领导汇报各单项工程成本开支的合理性。d)定期向领导汇报合同执行过程中存在的问题，并提出解决办法。e)负责有关部门大宗材料的市场信息，为材料的购置提供信息服务。f)做好各项目的对内对外结算。g)对项目管理作出评价，并提出奖罚办法。h)定期向公司作出书面业务情况报告。08.7.6安全生产部职责a)在主管领导下负责公司里的工程技术、质量检查工作。b)负责工程招投标文件的审查和参与招标工作。c)解决各项目施工中的技术难题并做好技术交流。d)对施工中出现的质量问题提出解决办法。e)定期检查各项目的施工质量，对存在质量问题的单项工程有权提出整改、返工和停工。f)对各项目部的工作有否决权。g)负责公司里的新技术、新工艺的开发和应用。h)组织公司的重大事故调查并提出整改方案。i)负责公司的各项工程的质量检验和验收工作。08.7.7一、二车间职责a)负责公司里的工程项目管理及施工(施工进度、质量、安全等)。b)参与公司里的各项投标、招标工作，负责项目、技术、劳力、设备的配置。c)对各项目进行考评，提出奖惩意见。d)做好各项工程技术资料的收集和汇总工作。e)协调有关部门做好各项目的监督、检查工作。f)协调有关部门做好各项目的监察检验工作。g)做好施工队伍的储备、管理工作，对各项目施工队伍（班、组）的工程质量的管理有否决权。08.7.8办公室主任岗位职责a)在总经理的领导下，做好公司的日常管理工作。b)协助总经理做好各项工程开工、竣工、验收的外勤工作。c)检查公司各部门、岗位的职责落实情况，并提出处理意见。d)起草、修订公司里的各项管理制度。e)做好公司里的资料管理工作。f)做好公司里的日常安全保卫及工程安全的检查管理工作。g)在总经理的授权下，主持召开各种会议。h)负责审批公司里的办公用品的采购及存放。i)起草、审定公司对内、对外的所有文件。j)完成总经理交办的其它临时工作。08.7.9计划经营部主任岗位a)在总经理的领导下，做好公司的日常管理工作。b)协助总经理做好各项工程开工、竣工、验收的外勤工作。c)检查公司各部门、岗位的职责落实情况，并提出处理意见。d)起草、修订公司里的各项管理制度。e)做好公司里的资料管理工作。f)做好公司里的日常安全保卫及工程安全的检查管理工作。g)在总经理的授权下，主持召开各种会议。h)负责审批公司里的办公用品的采购及存放。i)起草、审定公司对内、对外的所有文件。j)完成总经理交办的其它临时工作。08.7.10安全生产部主任岗位职责a)负责公司技术质量的管理工作，贯彻实施公司的质量方针和质量目标。b)组织质量问题调查，负责现场技术指导，保证各项质量管理制度的贯彻执行。对其体系失控造成的重大质量事故提出处理意见。c)负责公司质量安全及全体人员的业务管理工作，使质检人员严格执行公司质量管理体系文件，并按国家法规、标准监控工程技术质量。d)配合办公室做好公司质检员、安全员和特殊工种人员的培训及换证工作。e)制定、审核有关工程技术交底、工艺方案。f)协助技术负责人解决工程中重大技术和工艺难题，指导有关部门技术人员的安排。g)做好新技术、新工艺的推广工作，并及时总结经验。h)完成总工、总经理交办的其它工作。08.7.11车间主任岗位职责a)编制改装施工组织设计、施工方案和相关作业技术指导书，并按规定及时上报审批，b)严格履行承包合同中改装厂负责的各项条例，确保承包合同的正常实施。c)组织改车过程质量的监督、测量工作，收集整理改车的质量保证资料和质量管理资料，做到及时、有效。d)组织改装车辆的安全、文明施工，做好各项报表。e)对关键过程和特殊过程，要采取连续监控的措施。f)实行质量一票否决权制度，对违反操作规程和违纪人员提出处理意见。g)对重大安全质量事故，提出处理和改进意见。h)参与公司招、投标工作。i)根据公司年度、季度改车情况，及时储备有关资料（技术、劳力、设备）j)做好各车间及各工位改车技工的选派工作。08.7.12材料责任人岗位职责在计划经营部领导下工作负责采购监督项目部工程所需材料保证采购的物资符合规定要求,使进入工程项目的物资都是合格品.负责监督、抽检各项目部材料使用管理情况。协助有关部门编制材料计划，报部门负责人批准后采购保证出入库材料三证齐全，并做好详细登记，做到数量准、质量符、手续清。g）及时与改装车间联系，确保物资供应准确及时。I）完成领导交付的其他工作。08.7.13焊接责任人岗位职责a)在技术负责人的领导下开展工作，协助管理有关焊接方面的工作。b)负责焊接方案的审定，制定焊接作业指导书，报总经理批准。c)负责电焊工的管理和培训工作，有权对电焊工的工作作出评价。d)制定焊接设备维修、保养、更换计划。e)监督检查各种焊材的使用和保管。f)检查施工中的焊接质量，对焊接出现的质量问题负责。g)完成其它的临时性工作。08.7.14设备计量责任人岗位职责a）确保公司使用的设备计量装置与要求相一致，为产品符合规定提供证据。b）建立监视和测量设备台帐，对项目部的监视和测量控制工作进行抽查。c）编制监视和测量设备所需用计划，报公司审批。d）根据工程需要确定监视和测量设备的型号、规格、精度及技术参数。e）正确使用监视和测量设备，及时送检设备，确保测量结果准确。f)检查发现项目管理存在问题,有权让其限期整改,并将纠正结果反馈到检查部门和业主。完成领导交付的其他临时工作。08.7.15质量检验责任人岗位职责a)在技术负责人和部门领导下开展质量检查工作。b)负责全公司的质量管理工作。c)批准安装程序中关键工序的放行手续。d)对施工质量有否决权，并做好有关质检资料收集整理工作。e)对施工中不按要求操作，影响施工质量的行为有停工整顿的权利。f)对施工质量承担直接责任。g)负责协调有关质检部门关系。h)完成其它临时性工作。08.7.16起重责任人岗位职责在技术负责人的领导下开展工作.负责公司各项目部施工过程中的起重工作.根据施工的具体要求,确定施工方案及起重设备外协联系起重单位及机械,并组织施工.确保起重施工过程中的人员及设备安全.完成领导交付的其他临时性工作.08.7.17电器责任人岗位职责a)在技术负责人领导下开展工作，并向技术负责人负责。b)审核电器仪表的施工方案。c)审核施工所用材料、元件的数量和质量。d)解决施工中的疑难问题，指导作业人员工作。e)做好单机试车和联合试车。f)做好隐蔽工程的施工，并做好所有调试记录。g)对电器、自动化仪表等施工项目负直接责任。h)完成领导交付的其它工作。08.7.18档案管理责任人岗位职责a)双燃料汽车改装厂各类档案的集中统一管理，有权监督档案借阅情况。爱护档案，如有丢失、损坏，有权按其情节轻重提出处理意见。b)双燃料汽车改装厂各类资料的集中统一管理，借阅过程中若出现丢失或损坏现象，有权向当事人提出赔偿要求，并报相关部门执行。c)双燃料汽车改装厂文书档案的收集、整理、分类、编目录、排号及装订工作，编制案卷目录及全引目录两种检索工具，整理登记清册和销毁清册。d)双燃料汽车改装厂技术档案的收集、整理，按分类、编目录、排号及装订工作。e)日常的案卷安全检查记录。08.7.19安全员岗位职责认真学习和积极宣传安全生产有关法律法规知识。负责所分管的安全生产管理工作。在改装车间负责人领导下制订、修改安全生产规章制度和安全操作规程。负责双燃料汽车改装车间日常安全检查，对检查中发现的安全隐患，有权提出整改意见，并负责监督消除事故隐患。负责监督双燃料汽车改装车间安全设施、防护器材、消防器材的日常维护管理。负责各项安全资料的收集、整理、归档工作。负责双燃料汽车改装车间班组的二、三级安全教育。08.7.20车用燃气气瓶安装工岗位职责努力学习专业技术和质量管理知识，掌握本岗位质量管理体系运行所需文件的内容和操作程序。树立以顾客为关注焦点和持续改进思想，努力实现全员参与，加强内部沟通，开展群众性质量活动，积极为实现质量方针、目标而努力。严格执行工艺纪律和质量控制文件，做到安全文明生产，完成质量目标。做好自检、互检工作，保证不合格品不进入下道工序。严格按有关程序文件要求，对使用设备、计量器具进行维护、保养。出现质量问题，及时向领导反映，并参与原因分析，对不及时自检、互检造成气瓶安装不合格负责。对本职工作的质量和所安装的气瓶安装质量负责。08.8资源管理08.8.1资源提供08.8.1.1总经理负责提供必须的、足够的资源以实施、保持质量管理体系，确保产品实现及持续改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意。08.8.1.2资源包括：人力资源、设备设施、软件、信息、工作环境和财务资源等。08.8.1.3资源的提供依据计划进行。资源需求计划应经过审核和批准，申报需求的单位、资源管理单位和使用单位对资源的有效利用负责。08.8.2人力资源08.8.2.1总则技术负责人负责组织协调，安全生产部负责实施对全体员工根据工种不同的要求通过适当的教育、培训以及技能和经验的考核达到：a)各级管理人员应具备岗位知识及能力；b)操作人员应具备岗位操作知识及能力，特殊过程的作业人员必须持证；c)质量检验、试验人员除具备相应专业知识及能力外，有要求的必须持证。08.8.2.2能力、意识和培训a)对管理人员及操作工所需的能力，建立岗位标准文件进行确定和考核。b)各人员使用部门根据质量管理体系的过程及工程的需求及行业的特殊要求，提前向安全生产部申报需求计划。c)安全生产部根据人员使用部门申报的需求计划制订年度和分阶段的培训计划，组织培训，满足要求。d)实施全员质量、岗位意识的教育，达到岗位职责明确、质量活动的相关性、重要性清楚，有热情为实现质量目标作出贡献。e)通过面试、笔试及实际操作评价培训和考核措施的有效性，对未达到目标的培训和考核，通过主管领导责令再培训。f)教育、培训、技能经验的考核及评价记录由办公室保存，保存期四年。08.8.3基础设施08.8.3.1本企业根据项目需要，提供足够的、符合顾客及法律法规要求的基础设施，包括：建筑物、工作场所和相关的设施；过程设备(包括硬件和软件)；支持性服务(如运输或通讯等)。08.8.3.2基础设施在项目策划中规划，在施工组织设计中规划或计划。08.8.3.3对基础设施实施管理、保管、使用和维护。08.8.4工作环境08.8.4.1本公司为项目施工提供所需的、符合需求的工作环境，包括人员所需的生活环境、学习环境及工作场所必须的产品需求环境及环保卫生等。08.8.4.2工作环境在项目策划中规划、设置并保持，当条件改变时应及时予以补充或更改，必要时应指定专人管理。08.9产品实现08.9.1工程实现的策划08.9.1.1本公司针对每一项施工项目进行策划并以施工组织设计或质量计划的形式形成文件，确保：与本公司质量管理体系和其它过程要求的一致性；建立质量目标，实现产品的质量目标和要求；根据项目特性，确定所需的过程，文件和资源需求；确定产品所需的验证、监视、检验和试验活动，以及产品的接收放行标准；确定证明工程质量和追溯性要求所需的记录及表格。08.9.1.2策划形成的文件，可以是一个总体文件，也可以是纲领下属的文件的总和。08.9.2与顾客有关的过程08.9.2.1与工程有关的要求的确定计划经营部负责并在形成文件中应确定包括下列的质量目标和要求：a)法律和法规的规定；b)国家和行业标准的规定；c)合同要求，包括工期及对交付和交付后的要求；d)图纸、样品、相关技术条件及会议记要的要求；e)顾客虽然没有明示，但在规定的用途和已知的预期用途所必须的要求；f)本企业为赢得市场和争取顾客满意增加的要求。08.9.2.2与工程有关的要求的评审08.9.2.2.1总经理应在投标或合同、订单签订或者合同要更改前对与产品有关的要求及时进行评审，以确保：a)工程要求得到规定；b)与以前表述不一致的合同予已解决；c)本企业有能力满足规定的要求。08.9.2.2.2评审采用会签形式,常规合同由总经理签字批准。08.9.2.2.3若工程要求发生变更，应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求.08.9.2.2.4评审、确认、更改及引起的相应措施应形成记录进入工程档案进行管理；08.9.2.2.5评审结果及采取相应措施的记录进入工程档案保存。08.9.2.3顾客沟通与顾客进行有效的沟通，才能充分并准确地了解顾客的要求，掌握顾客对工程满意程度有关的信息，以此作为持续改进的输入。

08.9.2.3.1与顾客沟通的时机：确保在工程开工前、施工之中以及完工之后，与顾客进行沟通。

.2与顾客沟通所需进行的活动和内容

a)掌握顾客关于工程要求的信息；

b)问询、合同或订单的处理，包括对其修改；

c)了解在工程实现过程中以及工程完工后顾客的反馈信息，包括顾客的抱怨（含投诉和意见）。

.3与顾客沟通的方法：选择合适的时间、对顾客走访,定期回访，征求意见和建议，并帮助处理问题.08.9.2.3.4与顾客沟通的实施：场部负责组织与顾客沟通。为了能有效地进行与顾客沟通，应提出沟通的安排计划，由主管副总经理批准后实施。08.9.3采购08.9.3.1采购过程08.9.3.1.1根据工程形成所需的采购分为三类，由部门分别负责：a)物资采购——由安全生产部负责；b)劳务采购——由办公室负责；c)工程分包采购；外协检验、试验和加工---由安全生产部负责。08.9.3.1.2评价合格的供方建立“合格供方档案”，经总经理批准后采购人员在名录内选择采购。采购部门应与供方建立互利的伙伴关系，根据提供产品及服务的历史记载其业绩，建立档案，每年定期审核评价一次，淘汰落后供方，补充新的合格供方。08.9.3.1.3紧急采购需要在合格供方名录外选择供方，由采购人员提供供方,经总经理批准后采购。08.9.3.1.4评价结果、供方业绩档案、紧急采购审批手续及任何必要措施的记录由安全生产部指定专人保管，淘汰供方的记录自淘汰之日保存五年。08.9.3.2采购信息08.9.3.2.1采购信息以文件的形式表达，包括：a)采购计划：明确采购产品的规格、型号、性能、级别、数量、质量标准及产品提供时间。b)采购合同：明确采购计划所列信息，根据产品要求明确所需的质量管理体系和适当的程序、过程、设备、人员批准或资格鉴定要求，明确验证事项，明确双方责任。c)当采购计划或采购合同不能完全表述产品的采购信息时，应提供相应的补充文件，包括：图样、样品、技术规格书、检验试验标准及质量验收要求等。08.9.3.2.2所有采购信息的文件必须经过批准，必要时应由专业责任元人员签署意见。采购部门应确保与供方信息沟通的充分性与适宜性。08.9.3.3采购产品的验证08.9.3.3.1采购产品具有三种形式的验证或它们的组合：a)货源地验证，这种形式适用于承压件、安全件和批量大的材料采购；b)货物到达地验证，所有材料的采购；c)顾客参与的验证。08.9.3.3.2验证方式应在采购合同中对拟验证的安排及产品放行的方法作出规定。我方的验证，不能排出供方提供合格产品的责任。08.9.3.3.3货源地验证是采购过程的验证，货物到达地验证是物资到达计划地点(仓库或现场)执行进货检验与试验程序对产品的验证。只有验证合格的产品才能放行，只有通过检验、试验合格的产品才能接受。08.9.4生产和服务提供08.9.4.1生产和服务提供的控制08.9.4.1.1工程施工部针对每一项特定的工程施工项目进行项目策划，编制施工组织计划(或质量计划)，明确：a)工程的技术条件和使用性能；b)产品标准或施工验收规范；c)检验试验标准和质量评定标准；d)法律、法规要求；e特殊过程和关键过程，施工组织措施、施工技术措施、质量计划和安全措施；f)满足过程需要的资源计划。08.9.4.1.2生产和服务通过过程实现提供，根据工程实现所需过程对质量产生的影响分为特殊过程、关键过程和普通过程实施控制。a)特殊过程：包括材料复验、焊接、胀接、无损检测、热处理和耐火砼(浆)配制。受控条件包括：过程前的工艺评定或试验；操作人员持有资格证件；获得作业指导书并经过技术交底；使用适宜的设备；适宜的过程环境；获得和使用监视和测量装置并实施监视和测量，获得记录；记录过程实施参数和人员；建立实物上的标识和文件标识。b)关键过程：包括材料、设备、计量、隐蔽工程管理、理化试验、起重与吊装。受控条件包括：具备并执行管理制度文件或作业指导书；人员经过培训，持证上岗；使用适宜的设备；适宜的环境；获得和使用测量设备，实施监视和测量；建立必须的记录和标识。普通过程在项目实施中应明确责任、过程及过程结果的要求，不易识别处应形成文件。08.9.4.1.3只有通过检验和试验合格的物资才能使用；只有通过必须的过程检验和试验合格的过程产品才能放行。需紧急放行时，必须书面报告经批准，并进行标识和记录，能实施追踪检验和试验，当发现不合格时能够追回或撤换。08.9.4.1.4国家法规、技术规范要求接受监检部门监督检验的过程，必须经检验合格后才能放行。08.9.4.2生产和服务提供过程的确认08.9.4.2.1特殊过程和关键过程中的计量管理、功能试验、起重与吊装应做过程确认。证实这些过程实现策划结果的能力，在过程作业指导书或管理文件中对这些过程能力的确认做出安排。适用时包括：a)对过程的评审和批准所规定的准则；b)设备的认可和人员资格的考核鉴定；c)使用的统计技术和控制程序；d)记录的要求；e)再确认。08.9.4.2.2过程能力过剩应适时予以调整，过程能力不足应立即采取行动予及时以纠正，过程能力严重不足必须停产整顿。08.9.4.3标识和可追溯性08.9.4.3.1在工程实现的全过程中采用唯一性标识标明产品特性和检验、试验状态，便于识别产品或状态管理，避免误用不符合特性的产品和避免不合格的产品的使用或安装。过程责任人应记录产品的唯一性标识使具备可靠的追溯性。08.9.4.3.2标识方法可以是实物、挂牌、区域、标签及文件标识的一种或多种，以达到可靠性和可追溯性的目的。当实物标识在过程中处于即将分割或隐蔽状态时，应采取标识移植。08.9.4.3.3产品标识根据产品质量重要性，要求具有不同等级的产品标识不同的内容和方法。a)进货材料标识内容：应标明产品的名称、规格(或型号)、材质、批号、检验号；b)进货材料的标识方法:只要能在实物上标识的一律在实物上逐件标识，并同时具有文件标识；c)过程产品应尽量保留进货产品的标识，加工变形成为另一种类后，按进货产品的级别划分标识相应内容，批号可以用产品加工的图号、零部件号代替。d)最终产品采用实物标识或文件标识，标识内容包括名称、型号、规格、重量、编号、介质范围、压力、温度等级、产品形成日期及组织名称等。08.9.4.3.4检验、试验状态标识分合格、不合格、待检和检验待判定四种，标识方法可以采用.2条，但不合格状态应逐件实物标识，并采取必须的隔离措施。产品的生产过程中必须认真保护标识，当标识丢失或模糊不清时，应及时报告系统责任人实施追溯，确认后恢复标识。当不能确认时应进行重新检验或试验，重新进行标识。08.9.4.4顾客财产08.9.4.4.1顾客财产包括顾客为工程提供的材料、设备、备件、装备、设施、场地、技术和计算机软件，提供范围和方式，在与顾客的合同中规定。08.9.4.4.2顾客提供的财产应单列登记、标识和保管。顾客有责任提供合格的财产，我方应按进货产品对材料、设备、备件、装备和设施进行检验和试验。对场地、技术和计算机软件进行必要的识别，验证顾客财产的符合性。顾客财产涉及的知识产权和机密，我方遵守其要求或规定，予以特别保护。08.9.4.4.3若发生顾客财产丢失、损坏、或不适用，管理责任人应报告顾客，协商解决办法并保持记录，涉及对质量影响范围的记录进入工程档案。08.9.4.5产品防护08.9.4.5.1根据顾客要求和工程的特性，由工程自材料到工程移交至顾客的整个期间针对工程的符合性提供防护，包括搬运、包装、贮存和保护。08.9.4.5.2提供安全的搬运装备和手段，对高、大、重、精密设备及其成品或半成品制定作业文件，经批准后实施。08.9.4.5.3精密加工件、重要承重件或安全件及调试后的仪器、仪表采取必须的包装。08.9.4.5.4进货产品、制成品和半成品，设置专用场地、库房，根据其防晒、防雨、防潮、防尘、防冻、防高温、防磁、防变质、防辐射等要求，按照不同的性能，分型号、规格、批号贮存。08.9.4.5.5安装到位的成品以及产品加工中的半成品、成品，根据其特性采取室内保护、掩盖保护、区域保护及设置必须的胎具，保护其完好性。08.9.4.5.6使用防碎、防倒置、防冻、防晒、防雨、防潮、防磁、防辐射等标识和必须的警告标识，必须的吊装点标识，防止误操作造成的损坏。08.9.5监视和测量装置的控制08.9.5.1工程实现过程所需的监视和测量装置在质量计划和施工组织设计中确定并由相关责任人组织实施，确保工程在监控下实现其符合性，并为工程符合确定的要求提供证据。08.9.5.2监视和测量装置的采购、标识、检定、贮存、流转、使用和记录过程，应具备必须的文件，以确保监视和测量活动可行，并与产品要求的监视和测量步骤、时间、达到的结果相一致的方式实施。08.9.5.3为确保结果有效，必要时测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，分类按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应批准记录校准或检定的依据；b)进行调整或必须的再调整；c)标识其校准或检定状态；d)防止可能使测量结果失效的调整；e)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。08.9.5.4当发现设备不符合要求时，应追溯和评价以往测量结果和记录的有效性，对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施包括不能确认时应安排重新测量。08.9.5.5检定、校准及验证结果的记录保持到下一个检定期。08.9.6过程分包的控制08.9.6.1产品实现过程中，某些特殊的过程、检验检测项目等本企业暂时无条件完成，按照《分包管理制度》分包给有资质的机构来完成。但本企业必须控制分包项目的质量，确保其满足有关质量要求。08.9.6.2过程分包的控制由技术质检部负责实施。08.9.6.3过程分包分包前，应对分包方的资质、能力进行确认、评审。08.9.6.3确定分包项目和分包单位后，由办公室负责与对方签订分包协议。08.10测量、分析和改进08.10.1总则为确保工程的符合性及质量管理体系运行的有效性和符合性，设立测量、分析和改进的一组过程，由总工程师组织实施。这些过程包括对统计技术方法的选择应用。08.10.2监视和测量08.10.2.1顾客满意计划经营部负责监控并应用统计技术调查测量，以取得顾客满意和(或)不满意的信息，定期或不定期地分析和整理，作为对质量管理体系及产品业绩的评价，对任何不满意的信息采取相应措施。测量和监控的方法可以是：a)专人收集顾客投诉，记录并移交相关部门采取措施；b)与顾客直接交谈；c)定期或不定期回访；e)密切关注相关团体的活动；f)密切关注消费者、相关团体及行业研究的报告。08.10.2.2内部审核技术负责人组织每年至少一次的全范围、全过程的内部审核，以确定质量管理体系是否符合产品实现的策划安排和标准要求以及质量管理体系的要求，过程的有效性是否得以保持。08.10.2.2.1内部审核根据过程、区域、重要性及以往审核结果需要进行策划，拟定审核范围、审核方法、审核组织、程序和进度，并执行《内部审核管理制度》。08.10.2.2.2审核由非从事受审活动的人员承担，确保审核的客观性。08.10.2.2.3审核工作包括策划、实施、报告和跟踪验证措施，并保持记录，审核结果向经理报告并作为管理评审的输入。08.10.2.3过程的监视和测量08.10.2.3.1安全生产部负责采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在实用时进行测量，以证实过程实现所策划结果的能力。包括：a)监视已确定的过程，包括过程目标准确性、及时性、可信性和有效性；b)验证过程能力，包括与时间或实施有关的测量频次；c)对过程能力或过程质量用图表实施动态控制；d)趋势分析，包括成本及费用的降低。08.10.2.3.2对未能达到策划结果的过程，采取相应的纠正和纠正措施，以确保过程符合性和过程的有效性。08.10.2.4产品的监视和测量08.10.2.4.1产品的监视和测量根据产品实现策划所建立的施工组织设计和质量计划中质量控制点一览表及检验试验计划实施。08.10.2.4.2符合法律、法规、标准及验收准则的证据形成记录，按记录要求的最终确认人签字放行。08.10.2.4.3有关规定必须由安全监察部门进行质量认可的工程，在施工过程和工程完成后约请安全监察部门的相关人员对工程质量进行确认，否则不得放行。08.10.3不合格品控制为防止不合格品安装或交付使用，技术负责人应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，并负责执行《不合格控制、预防制度》。08.10.3.1不合格品按其质量影响程度及评审、处置权限分三类管理：a)Ⅰ类不合格品：未达到本企业内部规定或产品实现过程的中间过程要求，经纠正后不影响最终产品要求的不合格品，报告技术负责人评审处置。b)Ⅱ类不合格品：未达到标准、规范及合同要求，对产品质量和预期使用造成影响的不合格品，除报告到技术负责人外，还应报告到顾客，由技术负责人与顾客共同评审和处置。c)Ⅲ类不合格品：违背法规要求，对产品质量和使用安全造成重大影响的不合格，除报告到技术负责人及顾客外，还应报告到安全监察部门，由监察部门参与，技术负责人与顾客共同评审和处置。08.10.3.2不合格品的处置可以有下列途径a)采取措施，消除已发现的不合格；b)非承压件经技术负责人或顾客，让步接收及使用；c)采取措施，防止原预期的使用或应用。08.10.3.3当在交付或开始使用后发现不合格品时，除必须的纠正措施外，应采取措施(包括适应的紧急措施)消除不合格品的影响或潜在的影响。08.10.3.4不合格品发现后应立即进行标识和采取可能的隔离，在不合格品得到纠正后应对其再验证，以证实符合要求。08.10.3.5保持不合格品报告、评审、处置及随后所采取的任何措施记录，Ⅱ、Ⅲ类不合格品记录进入相应的工程档案。08.10.4数据分析为评价质量管理体系的适宜性、有效性，技术负责人主管，各相关部门协同收集并分析有关数据，以寻找改进的机会。08.10.4.1数据可源于测量和监视活动、产品实现和与顾客、供方有关的过程、上级部门及网站所得的数据等。08.10.4.2对数据进行分析，以提供：a)顾客满意程度的现状和趋势；b)产品和服务要求的符合性；c)过程、产品特性的变化和趋势；d)供方产品、过程及质量体系形成的伙伴关系现状和趋势；e)过程有效性和效率的财务成果；f)业绩的水平对比。08.1