天津有限公司安全标准化手册

天津XXXX有限公司安全标准化手册内部文件注意保密内部文件注意保密安全标准化手册总页数：119页编写：审核人:批准人：版本类型:受控版本手册编号:XXXX有限公司二〇一三年十月修订关于下发《安全标准化手册》的通知为了贯彻执行国家安全生产方针和政策，严格遵守国家和地方安全生产法律、法规、规范及要求，规范公司的安全生产活动，按照《天津市安全生产责任制规定》和《天津市安全生产条例》要求，公司组织建立健全了公司安全生产责任制，完善了公司安全生产规章制度和安全操作规程，整理成《安全标准化手册》，下发给你们，请组织本单位人员学习，并认真贯彻、执行。XXXX有限公司安全生产委员会二〇一三年十月天津XXXX有限公司安全标准化手册安全标准化手册发放名单手册持有人职位受控状态手册副本编号受控本非受控本总经理■01质量部■02生产部■03设备部■04采购部及其他部门（存放于办公室）■05天津XXXX有限公司安全标准化手册目录TOC\o"1-1"\h\z\u组织机构图 1安全管理网络图 ...2公司安全生产方针 3公司安全生产目标 3企业负责人安全承诺 41手册的编制与管理说明 52安全生产责任制 83.公司安全管理制度 223.1安全生产领导小组章程 223.2安全生产会议管理制度 223.3安全生产费用管理制度 243.4安全生产奖惩管理制度 253.5风险评价管理制度 273.6风险评价程序 303.7重大危险源管理制度 333.8识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求 353.9安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订管理制度 363.10安全培训教育制度 383.11特种作业人员管理制度 413.12生产设施安全管理制度 433.13检维修安全管理制度 463.14特种设备管理制度 483.15关键装置和重点部位安全管理制度 503.16监视和测量设备安全管理制度 523.17生产设施拆除和报废管理制度 543.18安全作业管理制度 573.18.1动火作业安全管理规定 593.18.2进入受限空间作业安全管理规定 613.18.3临时用电作业安全管理规定 643.18.4断路作业安全管理规定 663.18.5动土作业安全管理规定 673.18.6高处作业安全管理规定 693.18.7起重作业安全管理规定 713.18.8高温作业安全管理规定 733.18.9设备检维修作业安全管理规定 743.19消防管理制度 773.20防火、防爆、禁火、禁烟管理制度 783.21仓库、罐区安全管理制度 823.22危险化学品储存与出入库安全管理制度 843.23危险化学品运输、装卸安全管理制度 863.24承包商管理制度 883.25供应商管理制度 913.26变更管理制度 933.27危险化学品安全管理制度 963.28职业健康管理制度 973.29防尘、防毒管理制度 1003.30职业危害因素监测管理制度 1023.31劳动防护用品管理制度 1043.32事故管理制度 1053.33事故应急救援管理办法 1093.34部门、班组安全活动管理制度 1113.35应急救援器材检查维护制度 1133.36安全检查和隐患整改管理制度 1143.37厂内车辆管理制度 1173.38安全标准化工作自评管理办法 118天津XXXX有限公司安全标准化手册XXXX有限公司组织机构图行政办公室销售部生产部维修化验室行政与销售总监常务副总经理总经理安全管理员安全生产委员会洗衣房食堂门卫秘书与接待研发生产卫生-2卫生-1培训物料库设备操作设备部质量审核原料采购与物流质量部行政办公室销售部生产部维修化验室行政与销售总监常务副总经理总经理安全管理员安全生产委员会洗衣房食堂门卫秘书与接待研发生产卫生-2卫生-1培训物料库设备操作设备部质量审核原料采购与物流质量部天津XXXX有限公司安全标准化手册XXXX有限公司安全管理网络图安全生产委员会组长：XX总经理成员：XXX、XXX、XXX、XX、XX、XXX安全生产委员会办公室：管理部组长：XX总经理公司兼职安全管理员：XXX兼职安全员：XXX食堂兼职安全员：XX门卫兼职安全员：ＸＸＸ经理：销售部兼职安全员：ＸＸＸ主任：ＸＸＸ管理部兼职安全员：ＸＸＸ经理：ＸＸ生产部兼职安全员：XXX车间兼职安全员：XX成品库兼职安全员XX原料库兼职安全员：XX化验室兼职安全员：安全生产委员会组长：XX总经理成员：XXX、XXX、XXX、XX、XX、XXX安全生产委员会办公室：管理部组长：XX总经理公司兼职安全管理员：XXX兼职安全员：XXX食堂兼职安全员：XX门卫兼职安全员：ＸＸＸ经理：销售部兼职安全员：ＸＸＸ主任：ＸＸＸ管理部兼职安全员：ＸＸＸ经理：ＸＸ生产部兼职安全员：XXX车间兼职安全员：XX成品库兼职安全员XX原料库兼职安全员：XX化验室兼职安全员：XX蒸汽房兼职安全员：XX制冷压缩机房兼职安全员：XXX冻干机房兼职安全员：XX高压配电室兼职安全员：XXX经理：XX财务部兼职安全员：XX经理：XXX设备部兼职安全员：XXX经理：XXX采购部兼职安全员：XX经理：XXX质量部天津XXXX有限公司安全标准化手册公司安全生产方针安全第一，预防为主；全员参与，综合治理；科学管理，持续改进。公司总体安全生产目标企业完全承担应尽社会责任，实施安全标准化规范管理，切实贯彻实施“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面落实各级安全生产责任制，促进安全生产。提高安全生产管理水平，提高企业社会安全信誉和市场竞争力。切实保障全体职工的生命安全。杜绝重大人身安全和灾害事故发生。公司年度安全生产目标1．无重大人身伤害事故：无死亡，无重伤，无急性中毒，无职业病，轻伤频率1～2‰；2．火灾、爆炸事故为零；3．重大泄漏事故为零；4．隐患整改率为100%；5．在岗职工培训率为100%。天津XXXX有限公司安全标准化手册企业负责人安全承诺总经理作为公司安全生产的第一责任人，为保障公司员工的身体健康、生命和财产安全，防止和减少生产安全事故发生，向员工郑重承诺：1．认真贯彻落实国家安全生产方针和政策，严格遵守国家和地方的法律、法规、规范及要求，自觉履行安全生产法定职责；2．建立、健全公司安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，并组织贯彻落实；3．加强宣传教育培训，提高全员职业健康安全意识；4．提供必要的人力、物力和财力支持，保证公司安全目标的实现；5．开展风险管理，定期风险分析；6．开展定期安全检查，落实安全隐患整改；7．推行安全标准化管理，建立安全考核制度，不断提高安全管理绩效；8、树立表率作用，不断强化和奖励正确的安全行为；9、坚决杜绝各类事故、不损害员工健康和保证公司财产安全。承诺人（签字）：天津XXXX有限公司安全标准化手册1手册的编制与管理说明1总则本手册是安全标准化管理体系运行中的主要文件，各类人员要熟悉手册中与本职工作相关的内容，保证在用手册版本现行有效。2编制、发放及保管2.1安全标准化手册由公司兼职安全管理员负责组织编制。2.2安全标准化手册由安全生产委员会审核、批准发布。2.3公司兼职安全管理员负责安全标准化手册的编制、编号、发放、更改控制和管理。2.4向外单位提供安全标准化手册时，应经总经理同意。2.5同一版次安全标准化手册分受控与非受控两种版本，非受控版本仅作发放登记，不编号，更改通知一般不发送。2.6手册持有者的责任持有者应妥善保管手册，不得污损和随意涂改，不得外借私自复印，若因使用时间过久，出现破损需更换，应办理更新手续，以旧换新。2.7手册的修订与换版公司兼职安全管理员会同有关部门对手册进行修改，并在下列情况下换版：2.7.1手册内容有三分之一以上修改。2.7.2评审发现手册己不适应。2.7.3公司的安全方针、目标已有重大变化。3.术语和定义本手册参考和采用《企业安全生产标准化基本规范》（AQT9006-2010）的术语和定义。4.管理要求4.1结合自身特点，依据本规范的要求，开展安全标准化。4.2安全标准化的建设，以危险、有害因素辨识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以预防的理念，与企业其他方面的管理有机地结合起来，注重科学性、规范性和系统性。4.3安全标准化的实施，体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，通过有效方式实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。4.4安全标准化采取企业自主管理，安全标准化考核机构考评，政府安全生产监督管理部门监督的管理模式，持续改进企业的安全绩效，实现安全生产长效机制。4.5安全标准化的建立过程，包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等六个阶段。4.6初始评审阶段：依据国家和地方相关法律法规的要求，对企业安全管理现状进行初始评估，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。4.7策划阶段：根据国家和地方相关法律法规的要求，针对初始评审的结果，确定建立安全标准化方案，包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等；确定企业安全生产方针和目标。4.8培训阶段：对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。4.9实施阶段：根据策划结果，落实安全标准化的各项要求。4.10自评阶段：应对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。4.11改进与提高阶段：根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。5、管理要素：本手册由10个一级要素和53个二级要素组成。天津XXXX有限公司安全标准化手册安全标准化要素表一级要素二级要素一级要素二级要素5.1负责人与责任5.1.1负责人5.1.2方针目标5.1.3机构设置5.1.4职责5.1.5安全生产投入及工伤保险5.6作业安全5.6.1作业许可5.6.2警示标志5.6.3作业环节5.6.4承包商与供应商5.6.5变更5.7产品安全与危害告知5.7.1危险化学品档案5.7.2化学品分类5.7.3化学品安全技术说明书和安全标签5.7.4化学事故应急咨询服务电话5.7.5危险化学品登记5.7.6危害告知5.2风险管理5.2.1范围与评价方法5.2.2风险评价5.2.3风险控制5.2.4隐患治理5.2.5重大危险源5.2.6风险信息更新5.3法律法规与管理制度5.3.1法律法规5.3.2符合性评价5.3.3安全生产规章制度5.3.4操作规程5.3.5修订5.8职业危害5.8.1职业危害申报5.8.2作业场所职业危害管理5.8.3劳动防护用品5.9事故与应急5.9.1事故报告5.9.2抢险与救护5.9.3事故调查组和处理5.9.4应急指挥和救援系统5.9.5应急救援器材5.9.6应急救援预案与演练5.4培训教育5.4.1培训教育管理5.4.2管理人员培训教育5.4.3从业人员培训教育5.4.4新从业人员培训教育5.4.5其他人员培训教育5.4.6日常安全教育5.10检查与自评5.10.1安全检查5.10.2安全检查形式与内容5.10.3整改5.10.4自评5.5生产设施5.5.1生产设施建设5.5.2安全设施5.5.3特种设备5.5.4工艺安全5.5.5关键装置及重点部位5.5.6检维修5.5.7拆除和报废2XXXX有限公司安全生产责任制1目的为加强和规范公司安全管理，切实明确各级管理人员、从业人员和各级组织的责任，以保障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证公司安全生产，特制定本制度。2适用范围适用于公司范围内的各级组织、管理人员和从业人员。3法律依据3.1《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）3.2《企业安全生产标准化基本规范》（AQT9006-2010）3.3《天津市安全生产条例》3.4《天津市安全生产责任制规定》3.5《天津市危险化学品安全管理办法》4职责4.1公司安全生产委员会负责组织审核安全生产责任制，并组织贯彻实施。4.2公司兼职安全管理员负责组织制定公司各级组织及人员的安全责任制，定期组织监督检查执行情况。4.3各部门负责贯彻执行本部门的安全职责，并组织员工学习、贯彻执行本岗位的安全职责。5控制程序5.1各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理直接责任制。5.2安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。5.3各级领导在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则。6安全生产职责6.1各级组织安全责任制6.1.1安全生产a.坚持贯彻执行国家有关安全生产的方针政策、法律法规。b.负责制定公司安全生产工作方针、目标及中长期安全生产规划，组织公司安全管理制度的评审和修订。c.监督、检查、指导、协调公司安全生产工作，分析公司安全生产形势，研究公司安全生产工作的重大政策措施，协调解决重大安全生产问题。d.组织协调有关部门的安全生产监督检查，特别是组织对公司的重大危险源、关键装置和重点部位进行安全检查。e.监督、督促各项安全措施的执行，对公司维护安全生产、预防各种事故的措施进行鉴定评审，对重大安全事故报告、事故原因分析、预防措施、处理方法进行评审。f.加强公司职业健康管理，保证职业健康工作落实到实处。g.组织协调安全生产目标管理考核评比。h.定期组织召开安全生产委员会会议，通报安全生产情况，分析安全生产动态，及时解决安全生产存在的问题。6.1.2公司兼职安全a.负责宣传、执行国家有关安全生产的法律法规、方针政策，建立健全安全管理制度、预案、安全操作规程，并督促检查其在各部门的执行情况。各部门负责人是本部门安全生产的第一责任人。b.负责安全责任考核工作，对管理人员、部门负责人及从业人员安全职责的履行情况及安全生产责任制的落实情况进行定期考核。c.参与公司安全教育培训工作。d.协助公司副总经理组织开展风险评价工作，深入生产作业现场，开展安全检查，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。e.加强对特种人员的管理工作，做好登记和换证工作。f.加强安全、消防设备、器材的管理，积极开展多种形式的安全宣传工作，参与公司开展的劳动竞赛和安全生产竞赛。g.建立健全安全管理网络，加强安全工作基础建设，推进安全标准化工作正常进行。h.在生产经营活动中，出现危及生产作业人员生命安全时，有权立即停止生产或指挥现场人员撤离。对“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”的相关部门或人员有权进行处理和处罚。i.参加审查新建、改建、扩建、大修工程项目设计计划，参加项目安全评价审查、工程验收和试运行工作，坚持执行安全、劳动防护设施和环保“三同时”制度。6.1.3销售a对公司存储、出入库、运输系统的安全工作负领导责任。b.组织制订、修订和审批所管系统的安全规章制度，安全教育培训计划，并组织实施。c.组织解决产品质量事故的分析，做好与顾客的协调工作。d.将安全管理纳入经营管理中，对于承包的各项经营工作必须有明确的安全指标。e.监督产品贮运中的安全管理工作，向用户进行安全交底。6.1.4财务a.根据国家有关规定，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台帐。b.负责保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。c.负责核算公司安全经费帐务，具体执行公司安全生产经费提取。d.负责监督劳动保护用品及职业病防治费用的合理使用。6.1.5a.负责及时采购安全隐患整改所需材料。b.负责采购符合国家、市有关标准和规定的设备、配件、劳动保护用品等，按规定发放，并建立劳动防护用品发放台帐。c.积极参与公司安全文化建设。6.1.6设备部安全职责a.制定、修订与生产设备设施有关的安全管理制度、安全技术操作规程和安全技术措施计划，并组织实施。b.负责维护、检查、修理、试验、鉴定各种设备，保证各种设备和设施处于正常运行状态，安全防护装置完整齐全。c.对生产设施的变更，应严格执行变更管理制度，履行变更程序并对变更过程进行风险管理。d.制造、安装、验收设备时实施风险管理，符合安全要求、有完善的安全防护装置方可验收。e.及时组织对生产设备、设施进行检维修，确保生产正常运行。f.定期制定生产设施年度检维修计划和日常检维修计划，并将安全设施纳入检维修计划中。g.组织定期、专业性的设备安全检查，对设备不安全问题及时提出解决措施。h.参加与机械设备、设施有关的工伤、火灾等事故的调查处理。6.1.7a.认真贯彻执行国家关于安全生产的方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度，保证员工的人身安全；利用各种方式宣传和普及安全法律意识。b.对新工人(包括实习人员)进行厂级安全教育，保证安全教育时间，组织定期安全考核，对未经安全教育和安全考核不合格者不予分配工作。c.定期总结安全生产情况，针对问题制定切实可行的措施；在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。d.组织本部门安全检查，及时消除隐患，保证设备、管线、安全装置、消防设施、消防器材处于良好状态。e.对车间生产作业场所的安全设备、设施以及各类生产设施进行经常性的维护保养，对其安全运转负责。f.发生重大事故要立即向主管领导报告；参加事故救援工作，参加事故分析会，配合对伤亡事故的调查处理，按“四不放过”的原则进行事故处理，发现隐患，及时上报。g.负责组织车间日常安全活动，落实日常安全教育，搞好新进员工的车间级安全教育工作。h.协助公司做好应急救援预案具体事项的收集调查及上报工作。i.定期开展风险分析，制定控制措施，并组织落实，提高安全自我防范能力。6.1.8管理部安全职责a.协助公司领导贯彻执行上级有关安全生产的指示，及时转发有关部门的安全生产文件；负责收集安全生产管理方面的法律法规，并编制清单，汇总、存档，负责文件控制。b.协助兼职安全管理员对新入厂员工进行厂级安全教育并进行考核，考核合格后方可分配工作；负责外来参观学习人员的安全教育工作。c.组织对特殊作业人员进行职业健康检查，并将检查结果告知从业人员。d.做好新工人招收（包括临时工录用）和职工调配工作；负责企业员工的人事变更管理工作。e.做好司机、车辆的安全管理工作，做好车辆的维护保养，确保安全行驶。f.负责本单位食堂、宿舍楼的安全防火管理和饮食卫生工作，防止火灾和食物中毒。g.负责公司的厂内交通、消防的管理工作。h.编制、修订公司的保卫、防火制度，并监督贯彻执行。i.负责员工的伤病救护工作，制定急性中毒、物理外伤等急救措施，参与企业各种事故的调查处理工作。6.1.9a.了解、熟悉国家有关安全产品的技术规范、标准，从质量管理上对公司的安全负责。b.负责对企业监视、检测、分析项目及使用设备、仪器、仪表进行管理，制定安全操作规程和规章制度。c.对作业过程中监视和测量设备、作业场所的各类仪器、仪表定期检维修，确保精度和灵敏度。d.负责生产事故分析时的化验检测和数据处理。e.负责及时掌握在化验过程中可能发生各类事故的情况，制定应急措施。f.负责对本部门新员工进行二、三级和员工换岗的安全教育考核，并做好相关记录。h.负责对所属各岗位进行安全检查，及时查处事故隐患和违反安全规程的行为，保证安全生产。i.负责公司化验规程、化验项目、化验仪器、化验人员的变更管理。6.2各级人员安全职责6.2.1总经理安全职责a.总经理是公司安全生产第一负责人，对公司的安全生产工作全面负责。b.贯彻执行安全生产、职业卫生防治方针、政策、法规、标准和有关规定。c.建立健全和贯彻落实公司各级组织和人员安全生产责任制，安全生产规章制度和操作规程。d.贯彻安全生产“五同时”原则，确定公司安全生产目标并组织实施。e.在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，负责制定从业人员安全健康的措施。f.依法建立适应安全生产工作需要的安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。g.按规定足额提取和使用安全生产费用经费，缴存安全生产风险抵押金，保证本单位安全生产投入的有效实施。h.按规定组织本单位的安全生产检查，及时消除生产安全事故隐患。i.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。j.组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故，组织对重大伤亡事故的调查分析，按“四不放过”的原则严肃处理，并对所发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。6.2.2常务副总经理安全职责a.协助总经理做好本单位事故预防工作，对分管范围内的事故预防工作负直接领导责任，协调分管各部门做好安全工作。b.组织相关人员学习安全法规、标准及有关文件，结合本单位安全生产情况，制定保证安全生产的具体方案，并组织实施。c.协助总经理召开安全生产例会，对例会决定的事项负责组织贯彻落实。d.主持召开生产调度会，主持分管部门会议，确定、解决安全方面存在的问题。e.主持编制、审查年度安全技术措施计划，制定安全管理制度和安全操作规程，并组织实施，定期检查执行情况，负责推广安全技术先进经验。f.组织有关部门定期开展安全大检查，对重大隐患，组织有关人员到现场解决问题。6.2.3销售a.是本部门安全生产的第一责任人，对公司存储、出入库、运输系统的安全工作负领导责任。b.组织制订、修订和审批所管系统的安全规章制度，安全教育培训计划，并组织实施。c.组织解决产品质量事故的分析，做好与顾客的协调工作。d.将安全管理纳入经营管理中，对于承包的各项经营工作必须有明确的安全指标。e.监督产品贮运中的安全管理工作，向用户进行安全交底。6.2.4财务a.根据国家有关规定，按规定提取安全费用，专项用于安全生产并建立安全费用台帐。b.负责保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。c.负责核算公司安全经费帐务，具体执行公司安全生产经费提取。d.负责监督劳动保护用品及职业病防治费用的合理使用。e.对没有安全卫生、环境保护措施的各类项目应拒绝付款。6.2.5a.负责及时采购安全隐患整改所需材料。b.对采购的设备、配件、劳动保护用品质量负责，其质量必须符合国家、省、市有关标准和规定。c.积极参与公司安全文化建设。6.2.6设备部负责人安全职责a.是本部门安全生产的第一责任人，制定、修订与生产设备设施有关的安全管理制度、安全技术操作规程和安全技术措施计划，并组织实施。b.负责维护、检查、修理、试验、鉴定各种设备，保证各种设备和设施处于正常运行状态，安全防护装置完整齐全。c.对生产设施的变更，应严格执行变更管理制度，履行变更程序并对变更过程进行风险管理。d.制造、安装、验收设备时实施风险管理，符合安全要求、有完善的安全防护装置方可验收。e.在布置检维修工作的同时，要进行安全交底。对非常规性检修工作要进行风险分析，制定切实可行的安全措施，以保证检修作业安全。f.及时组织对生产设备、设施进行检维修，确保生产正常运行。g.定期制定生产设施年度检维修计划和日常检维修计划，并将安全设施纳入检维修计划中。h.监督作业人员在检维修等作业时，遵守检修等操作规程，并按规定正确佩戴、使用劳动防护用品。i.组织定期、专业性的设备安全检查，对机械设备不安全问题及时提出解决措施。j.参加与机械设备、设施有关的工伤、火灾等事故的调查处理。6.2.7a.是本部门安全生产的第一责任人，对车间的安全生产、职业病防治工作全面负责。b.认真贯彻执行国家关于安全生产的方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度，保证员工的人身安全；利用各种方式宣传和普及安全法律意识。c.组织拟订、修订车间安全技术规程和安全生产管理制度，编制车间安全技术措施计划和方案，经批准后组织实施。d.组织落实车间级安全教育，督促检查班组级安全教育。e.组织对员工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核，保证员工持证上岗。f.在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。g.开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产经验。h.协助公司制定应急救援预案，并组织演练。i.检查督促员工严格执行厂内各项规章制度，遵守作业安全操作规程，并按规定正确佩戴、使用劳动防护用品。6.2.8a.是本部门安全生产的第一责任人，协助公司领导贯彻执行上级有关安全生产的指示，及时转发有关部门的安全生产文件；负责收集安全生产管理方面的法律法规，并编制清单，汇总、存档，负责文件控制。b.协助兼职安全管理员对新入厂员工进行厂级安全教育并进行考核；负责外来参观学习人员的安全教育工作。c.组织对特殊作业人员进行职业健康检查，并将检查结果告知从业人员。d.做好新工人招收（包括临时工录用）和职工调配工作；负责企业员工的人事变更管理工作。e.做好司机、车辆的安全管理工作，做好车辆的维护保养，确保安全行驶。f.负责本单位食堂、宿舍楼的安全防火管理和饮食卫生工作，防止火灾和食物中毒。g.负责公司的厂内交通、消防的管理工作。h.编制、修订公司的保卫、防火制度，并监督贯彻执行。i.负责员工的伤病救护工作，制定急性中毒、物理外伤等急救措施，参与企业各种事故的调查处理工作。6.2.a.是本部门安全生产的第一责任人，了解、熟悉国家有关安全产品的技术规范、标准，从质量管理上对公司的安全负责。b.负责对企业监视、检测、分析项目及使用设备、仪器、仪表进行管理，制定安全操作规程和规章制度。c.对作业过程中监视和测量设备、作业场所的各类仪器、仪表定期检维修，确保精度和灵敏度。d.负责生产事故分析时的化验检测和数据处理。e.负责及时掌握在化验过程中可能发生各类事故的情况，制定应急措施。f.负责对本部门新员工进行二、三级和员工换岗的安全教育考核，并做好相关记录。h.负责对所属各岗位进行安全检查，及时查处事故隐患和违反安全规程的行为，保证安全生产。i.负责公司化验规程、化验项目、化验仪器、化验人员的变更管理。6.2.10各部门兼职安全管理员安全通责a.认真学习和严格遵守国家有关安全生产、职业健康、环境保护法律法规和公司各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全负直接责任。b.贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行；协助部门负责人做好本部门安全工作，受公司兼职安全管理员的指导。c.组织开展各类安全培训教育工作，并做好记录；协助各部门负责人做好从业人员的安全思想、安全技术教育与考核工作。d.参加制订、修订有关安全生产管理制度和安全技术规程，并检查执行情况。e.检查督促本部门人员合理使用安全设备、消防器材、防护器材和急救器具，掌握公司工作环境情况，提出改进意见和建议。f.深入现场检查，对违章作业劝说不服者，可直接停其工作，并立即报请主管领导处理。检查落实作业安全措施，确保作业安全。g.参加本单位各类事故的调查处理，做好统计分析，及时上报。h.健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规格化。i.积极推进安全标准化工作的有效实施和参与公司安全文化建设。6.2.11会计安全职责a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。b.组织制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。c.按相关规定保证落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。e.在审定和编制公司基本建设和工程项目计划费用时，应留足相应计划的安全措施费用，确保资金到位，并负责监督、检查该项目计划的安全措施费用的专款开支状况。f.负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。6.2.12出纳安全职责a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。6.2.13库管安全职责a.自觉遵守国家安全生产的法律、法规和部门的安全生产管理制度、安全操作规程，不违章作业。b.发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本部门负责人报告。c.协助制定出入库管理制度，并贯彻实施；对出入库物质进行登记。d.遵守消防安全、防火、防爆等管理制度和安全操作规程，确保库存安全、可靠。e.经常对库房及库存物资进行安全检查，确保安全。f.爱护并合理使用库房配置安全保险装置。g.合理、安全使用电气设备，防止发生电气等安全事故。h.加强防火、防爆、防潮等工作，保证产品在储存过程中不发生质量、安全事故。6.2.14销售人员安全职责a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度安全操作规程。b.应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。c.严格审查产品外销的安全运营手续，确保销售安全。6.2.15食堂炊事员安全职责a.炊事员须经过健康体检，并取得健康证才能上岗。b.讲究食品安全卫生，确保饮食卫生、安全。c.制作间要保持干净、整洁，且做到无垃圾、无杂物、无油垢、无灰尘、无四害。d.安全使用洗刷、面机、切菜机等机械设备，确保作业安全。e.要经常检查烟囱和灭火设备，保持其完整可靠，严防失火。6.2.16门卫安全职责a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度；b.严格遵守门卫管理制度，对进出车辆进行检查、登记，证件齐全方可进出。c.各种人员车辆入库时，须当面交待有关安全消防注意事项后方可进入，未经安全消防教育的一律不得入内。d.有隐患、疑点或不服从指挥、劝说的，门卫有权阻止在门外，经整改排除障碍后才能放行。e.发生事故（包括生产事故、未遂事故和工伤事故等）立即向相关负责人报告，参与事故现场救援、抢救。f.认真做好厂内保卫巡查工作，确保厂内生产安全、治安秩序稳定、正常6.2.17化验室检验员安全职责a.必须经过专业培训，熟悉质检相关知识及其安全操作规程。b.化验室必须保持清洁，并应设置适用的消防器材和通风设备；禁止在室内吸烟或进食。c.质检室的仪器设备要有专人负责；使用前应检查设备是否完好，确认无误后方可操作。d.不得使用识别不明的化学药品，使用有毒、有害化学品时，须正确佩戴和使用劳动防护用品。e.妥善保管好化学药品及器材，并能正确使用。f.做好精密仪器的养护；按时更换、配制分析药液。g.严格遵守质量检验标准，并对检验结果负责。6.2.18装卸工安全职责a.装卸工必须进行专业培训，熟悉装卸知识、化工危险品专业知识及应急处理知识。b.装卸作业时，应穿戴规定的劳动保护用品，严禁赤膊、光背等，严禁穿钉鞋进入工厂装卸和操作。c.装卸必须根据各类物品的性质，包装轻拿轻放，危险品严禁摔打、碰撞等，以防止火花、破损等，更不允许野蛮装卸，违章操作。d.装卸时发现破损、渗漏要及时采取有效措施，以防造成事故和经济损失。e.装卸操作时必须使用规定的开盖、封口、搬运、装卸、工具及操作规定。f按规定进行装卸作业，禁止随意暂用安全/消防通道，禁止超高码放物品。g.装卸时必须小心谨慎，防止压、碰、挤、擦、伤等事故发生，以确保人生安全。6.2.19驾驶员安全职责a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度安全操作规程。b.应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。c.发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者主管领导报告。d.发生安全事故，要及时抢救受伤人员，保护好事故现场，立即向公司领导或公司安全主管部门报告，不得隐瞒。e.在厂外运输过程中，应当严格遵守道路交通运输安全法律、法规和运输安全操作规程，正确佩戴和使用劳动保护用品。f.加强车辆的维护保养，确保安全防护装置、安全警示标志的齐全、完好。g.在厂外运输过程中，应当严格遵守道路交通运输安全法律、法规和运输安全操作规程，正确佩戴和使用劳动保护用品。6.2.20设备检修人员安全职责a.严格执行本岗位的各项规章制度、安全规程、操作规程，遵守纪律，对本岗位的安全检维修负直接责任。b.按时完成公司或部门负责人下达的计划检修任务和临时安全检修任务。c.及时排除机械设备故障和隐患，保证生产系统和设备设施安全运行。d.正确穿戴劳保防护用品，施工前必须进行风险评价分析，施工中必修保证人身和设备安全。e.严格执行公司的安全作业管理制度，有权拒绝违章作业指令，对他人违章操作要加以劝阻和制止。f.积极参加各级组织的安全教育培训和检维修技能培修。6.2.21蒸汽房操作人员安全职责a.在岗位上操作应严守纪律，服从生产调度指挥，不做与岗位无关的事。b.按时检查设备运行情况，正确填写运行记录，保证锅炉供汽。c.正确处理发生的异常情况，发现隐患及时向本部门负责人汇报。d.遵守操作规程，保证人身安全和设备安全。e.经常保持设备和场地清洁。f.配合进行设备修理后的验收工作。g.对管理不善、违章操作发生的安全事故负直接责任。6.2.22制冷压缩机房/冻干机房操作人员安全职责a.在岗位上操作应严守纪律，服从生产调度指挥，不做与岗位无关的事。b.按时检查设备运行情况，正确填写运行记录，保证设备运行正常。c.正确处理发生的异常情况，发现隐患及时向本部门负责人汇报。d.遵守操作规程，保证人身安全和设备安全。e.经常保持设备和场地清洁。f.配合进行设备修理后的验收工作。g.对管理不善、违章操作发生的安全事故负直接责任。6.2.23电工安全职责a.所有的电气线路、供配电设备必须合理设计，正确安装，按规程规定使用。b.电气设备的安装，接拆电线，必须由专职电工进行，任何人不得私自乱接、乱拉电线。c.对接触使用电线，开关、保险、插销、照明灯具、电炉、电动机等电气设备的职工，要加强安全用电知识教育，避免因使用不当引起触电和火灾事故的发生。d.对电气设备，应加强检查、维护、防止本身着火和爆炸。e.要定期检查，更换电气线路，防止腐蚀老化线路引起漏电短路。f.易燃易爆场所要按规定选用防爆电气，开关和灯具，线路要求敷设在保护套管内。g.接拉临时线要经过所在部门领导批准，按规定要求等设由专人负责用完后立即拆除。h.按规定设置避雷装置和导除静电的接地装置，并定期进行校验，使其符合安全要求。i.供电室要严密，防止小动物进入引起短路，防止漏雨水。j.发生电气火灾，应先切断电源，再行扑救；扑救时严禁使用泡沫灭火器，可用干粉灭火器和二氧化碳灭火器。k.凡对电器检修，必须停电作业，并在电源开关把上挂有“有人作业，禁止合闸”的标志牌。停电、放电、验电和检修，必须由作业负责人指派专人监护，否则不得进行作业；一般禁止带电作业，必须带电检修时，应经公司总经理批准，并采取可靠的安全措施，检修人和监护人必须是有实践经验的电工。l.电气作业人员上岗，应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电气工具和消防器材。m.电气运行人员应严格执行工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。n.值班人员应在工作期间内对运行中的电气设备进行巡视，监视设备的运行情况。o.不准在电气设备、供电线路上带电作业，检修前必须先确认设备是否全部停电，停电后，应在电源开关处上琐并挂上“禁止和闸，有人工作”等标志牌。p.经批准必须带电检修时，应采取可靠的安全措施，并由有实践经验的人员担任监护，否则不允许作业。q.架设临时线要严格遵守有关规定办理“临时接线装置申请单，380伏绝缘良好的橡皮临时线悬空架设距地面：室内不少于2.5米，室外不少于3.5r.更换熔断器，要严格按照规定选用熔丝，不得任意用其它金属丝代替。6.2.24车间操作工安全职责a.严格遵守公司和车间安全生产规章制度和安全操作规程。b.参加安全活动、学习安全技术知识，提高操作技术水平。c.认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施及工、器具是否齐全完好。d.遵守纪律，精心操作，严格执行工艺规程、安全技术规程；记录清晰、真实、整洁，并保持作业场所清洁。e.按时巡回检查，准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况。f.认真维护保养设备，发现异常应妥善处理，及时上报，并认真做好记录。g.正确使用、妥善保管各种劳动保护用品、器具和防护、消防器材。h.不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业；对违章指挥有权拒绝执行，并及时向主管领导报告。天津XXXX有限公司安全标准化手册3.XXXX有限公司安全管理制度3.1安全生产委员会章程为了贯彻落实公司安全生产方针和目标，保障生产安全，促进公司持续发展，特成立公司安全生产委员会。一、安全生产委员会名单如下：组长：XX总经理成员：XXX、XX、XXX、XXX、XX、XX二、安全生产委员会章程1．贯彻执行国家安全生产有关的法律法规、方针政策、标准、决议和公司的安全生产管理制度。2．制定公司安全生产工作方针、目标，审定公司安全管理制度。3．每半年召开一次安全生产委员会会议，通报安全检查、安全隐患和安全事故情况，布置安全生产工作。4．定期组织分析公司的安全形势，研究制定公司安全生产工作的重大措施或计划。5．对安全生产管理中遇到的重大问题、难点问题、较大安全隐患和重大隐患进行研究并作出决议。6．定期组织开展公司应急救援预案演练，并对演练后的预案进行评审和修订。7．定期组织开展综合安全检查和各项专项安全检查，确保生产安全。8．定期参加基层安全生产活动。9．负责对公司重大事故的调查、分析和处理。10．定期对公司安全工作进行总结，并对表现突出的单位或个人进行表彰、奖励。3.2安全生产会议管理制度1目的为了进一步提高公司安全生产管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序，制定本制度。2适用范围公司各类安全工作会议的筹备、召开程序。3法律依据3.1《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）3.2《企业安全生产标准化基本规范》（AQT9006-2010）3.3《天津市安全生产条例》3.4《天津市安全生产责任制规定》3.5《天津市危险化学品安全管理办法》4职责4.1公司兼职安全管理员负责组织召开公司级会议，并对各部门的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。4.2各部门负责本部门的安全生产会议的管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。5控制程序5.1会议分类5.1.1公司级安全会议：公司组织召开的安全会议；包括安全生产委员会5.1.2部门级安全会议：部门组织召开的安全会议；5.1.3班组级安全会议：班组组织召开的安全会议；5.2会议内容5.2.15.2.25.2.35.3会议要求5.3.15.3.25.3.35.3.4参与人员应准时到会，因事不能到会应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，开会人员在开会前3-5.3.5会议组织部门应邀请公司兼职5.3.6公司安全生产委员会、各部门、班组应定期组织安全生产例会；安全生产委员会每半年召开一次安全生产例会，各部门/班组每季度5.3.7会议主持人由主管安全的人员担任。公司级安全会议主持人由兼职安全管理员6相关文件/记录安全生产会议记录3.3安全生产费用管理制度1目的为了做好安全费用管理工作，规范安全生产费用的提取与支出，制定本制度。2适用范围适用于公司安全生产费用的提取、使用和管理。3法律、法规依据3.1《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）3.2《企业安全生产标准化基本规范》（AQT9006-2010）3.3《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发【2004】2号）3.4《天津市安全生产条例》3.5《天津市安全生产责任制规定》3.6《天津市危险化学品安全管理办法》3.7《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》3职责3.1总经理负责各部门安全费用的使用审批。3.2公司财务部负责安全费用的筹措落实，并建立安全费用台帐。3.3公司兼职安全管理员负责公司安全费用的使用备案。4控制程序4.1公司安全费用包括：1）安全培训教育所需费用；2）保证安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费；3）为员工缴纳的工伤保险费；4）为从业人员配备符合国家标准的个体劳动防护用品及保健品的经费；5）安全设施，如：安全联锁、报警、安全通讯、监测、防噪声和应急救援器材等设施的投入和维护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入；6）安全检查费用以及隐患整治等费用支出；7）建立应急救援队伍，事故应急救援器材、设备投入、维护保养和事故应急救援预案演练等支出；8）安全风险抵押金；9）用于奖励在安全生产中做出突出贡献的人员或部门的奖金。4.2计提标准参照国家财政部、国家安全生产监管总局发财企【2006】478号文件规定，按照安全生产费用应当按照项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用的原则，公司每年提取公司年度销售额的1%作为公司的安全费用，专款专用。4.3安全费用应专户储存，专项用于安全生产。总经理保证安全费用的提取，财务部负责安全费用的筹措落实和安全费用的专户管理。4.4各部门使用公司安全费用，应报财务部备案，由总经理审批。4.5公司兼职安全管理员和财务部应根据安全费用类别建立安措费用台帐，台帐记录要及时，内容要详细、真实，字迹工整，不得弄虚作假。4.6对挤占、挪用、虚报费用，公司将视情节轻重对责任人给予经济处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。5相关文件/记录5.1安全费用台帐3.4安全生产奖惩管理制度1目的为加强公司安全生产管理工作，贯彻国务院、市有关法律、法规文件精神，全面落实安全生产岗位责任制，结合公司实际情况，制定本制度。2适用范围适用于公司范围内所有部门、从业人员。3职责3.1总经理对考核情况进行审核。3.2公司兼职安全管理员对各部门的安全生产情况进行检查，并根据情况进行考核。3.3财务部负责落实安全生产的奖惩经费。4法律法规依据4.1《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）4.2《企业安全生产标准化基本规范》（AQT9006-2010）4.3《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发【2004】2号）4.4《天津市安全生产条例》4.5《天津市安全生产责任制规定》4.6《天津市危险化学品安全管理办法》5考核标准5.1每年年初，由总经理代表公司与各部门签订安全目标责任书，各部门再与本部门人员签订安全目标责任书，确保人人都有自己的安全目标和职责。5.2考核内容分为安全目标完成情况和安全责任履行情况，具体内容详见每年签订的安全目标责任书。5.3安全目标的考核发生生产安全事故（包括未遂事故）时，按下列标准当月对责任部门进行考核。5.3.1工伤事故的考核（1）发生不休伤害事故或非等级工伤的轻伤事故，且事故直接经济损失低于上年天津市平均工资（月）的，对事故部门按直接经济损失的50%罚款。（2）发生非等级工伤的轻伤事故，且事故经济损失超过上年天津市平均工资（月）的，对事故部门按直接经济损失的40%罚款。（3）发生7～10级的等级工伤，对事故单位罚款1000元加直接经济损失的15%。（4）发生5～6级的等级工伤，对事故单位罚款3000元加直接经济损失的10%。（5）发生1～4级的等级工伤，对事故单位罚款5000元加直接经济损失的5%。5.3.2设备、设施或未遂安全事故的考核（1）发生设备、设施或未遂安全事故，未造成直接经济损失但已影响生产的，对事故部门罚款100～500元。（2）发生设备、设施或未遂安全事故，造成了直接经济损失并影响了生产，则对事故部门罚款500元加直接经济损失的5%。5.3.3其他安全目标的考核因其他原因未完成安全目标的，一律扣发年度安全奖金。5.4安全责任的考核5.4.1公司安全生产委员会组织定期安全检查，落实安全责任制。5.4.2根据“谁主管、谁负责，谁出问题谁承担”的原则，对发生违章违纪造成损失的，不仅在经济上和行政上对责任人给予处罚，涉及到刑事责任的，依法追究刑事责任。5.5考核频次和方法5.5.1公司安全生产委员会按照上述考核标准对各部门安全生产情况每年进行一次考核，并给予奖励，并建立安全生产奖惩台帐。5.5.2发生生产安全事故或工伤事故，当月进行考核、惩罚。5.5.3公司安全生产委员会进行考核后，报经总经理审批后，由财务部具体落实奖惩经费。5.5.4考核要求对部门、员工工作的评价采取客观公正的原则，考核结果应及时反馈给员工。5.6奖惩内容5.6.1完成年度安全目标，分别给予部门和部门负责人各500元奖励，未完成，则扣罚500元。5.6.2认真履行单位和个人安全职责，分别给予部门和部门负责人各500元奖励，未完成，则扣罚500元。最后由安全生产委员会统一报总经理审批后，实施奖惩。5.6.3安全生产委员会汇总各部门考核结果后，统一报总经理审批后，实施奖惩。5.6.4考核结果由安全生产委员会存档，并记入安全生产奖惩台帐内。6相关文件记录安全目标责任书安全生产奖惩台帐3.5风险评价管理制度1目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。2适用范围适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3法律依据3.1《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）3.2《企业安全生产标准化基本规范》（AQT9006-2010）3.3《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发【2004】2号）3.4《天津市安全生产条例》3.5《天津市安全生产责任制规定》3.6《天津市危险化学品安全管理办法》4职责4.1总经理直接负责风险评价领导工作。4.2公司安全生产委员会负责组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围等。4.3安全生产委员会是风险评价的归口管理部门，负责审查公司各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。4.4公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。5控制程序5.1风险的分级管理5.1.1公司的风险根据公司《风险评价程序5.1.2各部门5.1.3作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全生产委员会复检签字后，报公司总经理终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全生产委员会5.1.45.1.5a.项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；b.项目建设应由公司兼职安全管理员进行风险分析并做好风险控制记录；c.项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险，应由各部门进行分析并做好风险控制记录。d.设备新增或拆除的风险应由公司兼职安全管理员分析，并做好风险控制记录；e.事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；f.所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行分析，并做好控制记录；g.原材料、产品的运输、安全防护用品的采购、储存和使用过程的风险由相关部门进行分析并做好风险控制记录；h.气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。5.2风险评价方法选择5.2.15.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危害分析法5.2.35.2.45.3评价准则公司风险评价采用的《风险评价程序》，由公司安全生产委员会选用制订；外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。5.4风险评价活动的实施步骤5.4.1公司总经理主持风险评价活动，成立评价小组；组织成员由公司总经理、公司兼职安全管理员以及各部门、岗位兼职安全管理员组成；评价小组负责编制风险评价指导书5.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价小5.4.3危险源辨识；5.4.45.4.55.4.65.4.7a.火灾和爆炸；b.冲击和撞击；c.中毒、窒息和触电；d.有毒有害物料、气体的泄漏；e.人机工程因素；f.设备的腐蚀、缺陷；g.对环境的可能影响等。5.5在确定重大风险时，应考虑：5.5.15.5.25.5.35.6风险控制的内容5.6.1a.控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况；b.可靠的技术保证和服务。5.6.2a.工程技术措施，实现本质安全；b.管理措施，规范安全管理；c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；d.人体防护措施，减少职业伤害。5.7风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次；当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：a.新的或变更的法律法规或其他要求；b.操作规程变化或工艺改变；c.新建、改建、扩建、技改项目；d.有对事故、事件或其他信息的新认识；e.组织机构发生大的调整。5.8风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。6相关/支持文件6.1《风险评价程序》3.6风险评价程序1目的为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本制度。2适用范围公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。3法律依据3.1《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）3.2《企业安全生产标准化基本规范》（AQT9006-2010）3.3《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发【2004】2号）3.4《天津市安全生产条例》3.5《天津市安全生产责任制规定》3.6《天津市危险化学品安全管理办法》4术语4.1风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。风险R=可能性L×后果严重性S4.2危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。5职责5.1公司总经理直接负责风险评价工作，组织成立风险评价领导小组，进行风险评价；5.2公司安全生产委员会负责风险评价归口管理。5.3各部门负责人负责本单位的风险评价，并配合风险评价领导小组风险评价工作。6控制程序6.1

建立评价组织6.1.1公司应成立以公司兼职安全管理员、各部门、岗位兼职安全管理员等为主要成员的风险评价小组，公司总经理负责组织实施风险评价工作。6.1.2风险评价小组成员应熟悉氨制冷、蒸汽、次氯酸钠消毒液等在生产工作过程中的危害因素及其控制措施，熟悉职业健康安全管理的相关要求。6.2

确定风险评价范围此次风险评级范围包括：各生产装置及辅助生产设施、储存设施以及生产过程中的各类常规作业活动和非常规作业活动等。6.3危害因素识别6.3.1明确危害因素识别方法作业活动的风险分析采用工作危害分析法进行危害识别，生产设施及其他的风险分析采用安全检查表法进行危害识别。6.3.2将活动清单中每一项作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个步骤的潜在危害因素，并建立工作危害分析记录表。6.4风险评价6.4.1风险的定义：风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。风险评价是从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析，重点考虑以下因素：（1）火灾和爆炸；（2）冲击和撞击；（3）中毒、窒息和触电；（4）有毒有害物料、气体的泄漏；（5）其他化学、物理危害因素；（6）设备的腐蚀、缺陷；（7）对环境的可能影响。6.4.2明确风险评价的方法在危害因素识别的基础上，采用风险度、风险等级、工作危害分析法（JHA）和作业条件危险性分析（LEC）进行风险评价。一般，作业活动的风险分析采用工作危害分析法（JHA），生产设施及其他的风险分析采用安全检查表法（SCL）。6.4.3风险评价准则：（1）危害发生的可能性L判定准则表1危害发生可能性L判定L值防范措施经验其它5现场没有采取防范、保护、控制措施正常情况下曾重复发生危害危害发生时不能被发现4现场没有采取保护措施或保护措施不当正常情况下发生过危害危害发生时不易被发现未严格遵守操作规程3现场没有采取防范措施或控制措施不当异常情况下发生过危害危害发生时容易被发现2现场没有采取防范措施或防范措施不当未发生过危害危害发生时能及时发现1现场有防范、保护、控制措施极不可能发生危害严格执行操作规程（2）危害后果严重性S判定准则表2危害后果严重性S判定S值人员财产损失（万元）停车其它5造成人员伤亡>50公司停车重大环境污染4造成人员重伤>25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤>10降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤<10影响不大，几乎不停车造成轻微环境污染1无人员伤亡无损失无停车无污染、无影响（3）风险等级R判定（表3）表3风险等级R判定风险等级风险（R=L×S）控制措施巨大风险20—25在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施措施进行评估重大风险15—16采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估中等风险9—12建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险4—8建立操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险<4无需采取控制措施，保存记录6.5根据风险评价的结果编制重大风险和重大风险控制措施清单。6.6将风险评价结果对从业人员进行宣讲和培训。6.7危害因素与风险评价的更新6.7.1当发生下列情况时，应组织有关人员重新进行危害因素识别与风险评价：（1）相关法律、法规和其他要求发生变化；（2）公司的职业健康安全方针和职业健康安全目标发生重大变化；（3）生产工艺、设备、储存量发生较大变化；（4）新建、改建、扩建、技改项目；（5）有对事故、事件或其他信息的新认识；（6）组织机构发生大的调整。6.7.2危害因素与风险评价的更新参照本程序5.3、5.4和5.5的要求进行。7相关记录7.1设备设施清单7.2风险评价记录7.3重大风险及控制措施清单3.7重大危险源管理制度1目的为加强重大危险源的管理，防止重大安全事故的发生，降低事故造成的损失，制定本制度。2适用范围适用于公司生产范围内，按照《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）等有关规定识别出的重大危险源的管理。3法律依据3.1《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）3.2《企业安全生产标准化基本规范》（AQT9006-2010）3.3《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发【2004】2号）3.4《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）3.5《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字【2004】56号）3.6《天津市安全生产条例》3.7《天津市安全生产责任制规定》3.8《天津市危险化学品安全管理办法》4职责4.1公司安全生产委员会负责组织重大危险源管理制度、事故应急救援预案编制工作，并组织重大危险源的识别、评价、监督、档案管理等。4.2各部门负责本部门所辖区域重大危险源的管理和监控，并对管理结果负责。5控制程序5.1按照《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）等有关规定，对公司范围内长期地或临时地搬运、使用或储存危险物质进行辨识。5.2重大危险源的风险评价：辩识重大危险源后，应对其进行风险评价。重大危险源的风险评价包括以下几个方面：a.辩识各类危险因素及其原因与机制；b.依次评价巳辩识的危险事件发生的概率；c.评价危险事件的结果；d.进行风险评价，即评价危险事件发生概率和发生后果的联合作用；e.风险控制，即将上述评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到了可接受水平，否则需进一步采取措施，降低危险水平。5.3对重大危险源进行辩识和评价后，公司应对重大危险源制定管理制度，通过技术措施和管理措施，对重大危险源进行严格控制和管理。5.4确定为公司重大危险源的，应登记建档，进行定期检测；每年对重大危险源进行一次检测、评估，并将检测评估报告存入档案；将重大危险源风险评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到了可接受水平，否则进一步采取措施，以降低风险等级。5.5公司总经理负责组织制定重大危险源的事故应急救援预案。5.6各部门对所属重大危险源每年进行一次应急救援预案演练，根据演练结果对应急预案进行评估；再根据评估结果对预案进行修订，并将修订情况及时传达给从业人员。5.7构成重大危险源的设备、设施应按照《天津市危险化学品安全管理办法》第二十四条及国家有关法律规定建立重大危险源监控系统，对主要参数进行24小时实时监控。5.8公司兼职安全管理员应将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。6相关/支持文件6.1《风险评价管理制度》6.2《危险化学品安全管理制度》3.8识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求1目的为了认识和了解与公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，制定本制度。2适用范围适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、更新，适用性识别和管理。3法律依据3.1《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）3.2《企业安全生产标准化基本规范》（AQT9006-2010）3.3《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发【2004】2号）3.4《天津市安全生产条例》3.5《天津市安全生产责任制规定》4职责4.1各部门负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时报公司兼职安全管理员备案。4.2公司兼职安全管理员将安全生产法律、法规、及其他要求和各部门安全法律、法规清单汇总后，选择适合本公司的安全生产法律、法规、标准，并及时进行更新。4.3各部门负责及时将相关法律、法规和其它要求传达给相关方。5控制程序5.1获取渠道、方式和时机5.1.1国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。5.1.2地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门获取。5.2识别适用性5.2.1公司安全生产委员会根据公司的特点、国家标准、行业标准，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性，并每年对其进行一次评审工作。5.2.2应及时将获取的有关安全生产法律、法规、标准及其他要求中的适用条款对相关部门进行传达。5.2.3当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行识别。5.3安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理5.35.3.2公司兼职安全管理员对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总，建立安全生产法律、法规、标准及其他要求清单，并监督检查各5.3.3公司兼职安全管理员应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方（原辅料供应商、5.3.45.3.5公司兼职安全管理员和各5.3.6公司安全生产委员会应每年组织开展一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求贯彻执行情况的符合性评价，并出具评价报告。对评价报告中的不符合项开展原因分析和责任分析，并提出整改计划及制定整改措施，及时、有效的消除违法现象和行为。6相关文件/记录6.1安全生产法律、法规、标准及其他要求清单6.2安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价3.9安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订管理制度1目的为了加强对安全生产规章制度、操作规程的管理，及时评审和修订安全生产规章、操作规程，确保安全生产规章制度、操作规程的适用性和有效性，制定本制度。2适用范围本制度适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。3法律依据3.1《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）3.2《企业安全生产标准化基本规范》（AQT9006-2010）3.3《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发【2004】2号）3.4《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）3.5《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字【2004】56号）3.6《天津市安全生产条例》3.7《天津市安全生产责任制规定》3.8《天津市危险化学品安全管理办法》4职责4.1安全生产制度评审由公司总经理负责组织公司安全生产委员会成员和相关职能部门人员组成评审小组，对公司安全生产管理制度进行定期评审。4.2各部门负责组织对本部门作业活动安全操作规程进行编制或修订。4.3公司安全生产规章制度和安全操作规程报审稿经总经理审批后，发布实施。5控制程序5.1评审和修订的时机和频次5.1.1国家安全生产法律、法规、标准及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神下达。5.1.2安全生产行政管理部门发放安全管理相关文件、通知时。5.1.3公司新工艺、新技术、新装置、新产品、新方法的投入使用时，各相关部门编制相应的生产工艺和设备的安全操作规程。5.1.4当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由公司安全生产委员会组织相关部门及时对管理制度进行修订，确保管理制度的适用性和有效性。5.1.5当和公司安全生产相关的组织机构或管理机构的管理职责发生重大变化时，安全生产委员会应组织相关部门及时对管理制度进行评审和修订。5.1.6公司安全生产委员会每两年组织相关部门进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审和修订工作。5.2评审和修订5.2.1制度评审和修订的原则；a.制度评审的区别包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关/支持文件、相关记录。b.注意把公司制度评审与部门制度评审相结合，将公司制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带面”，从而推动公司制度的健全有效和经营管理手段的科学性。c.注意制度评审意见的建设性,不仅要找出制度制定\执行中的漏洞，更关键的是要提出客观\科学的建设性意见，同时要遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。d.注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平，要根据国家法律、法规、标准、及其他要求进行评审，完善制度。5.2.2评审小组根据评审结果对公司相关制度出具修订草案，提交公司总经理审批。5.2.3公司总经理审批后，评审小组将相关制度制定成册，并下发各部门。3.10安全培训教育制度1目的为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强公司职工安全培训教育工作，增强职工的安全意识和安全防护能力，防止在生产过程中发生各类事故，确保安全生产，特制定本制度。2适用范围适用于全公司安全培训教育工作。3法律依据3.1《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）3.2《企业安全生产标准化基本规范》（AQT9006-2010）3.3《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发【2004】2号）3.4《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）3.5《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字【2004】56号）3.6《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质检总局令第70号）3.7《天津市安全生产条例》3.8《天津市安全生产责任制规定》3.9《天津市危险化学品安全管理办法》4职责4.1公司安全生产委员会负责组织制定公司年度安全培训计划，并监督检查计划的实施。4.2财务部负责安全培训教育的资金落实。5控制程序5.1管理人员培训教育5.1公司主要负责人和安全管理人员，必须由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力进行培训，考核合格取证后方能任职。5.1.2其他管理人员（包括职能部门负责人、基层组织负责人）、专业工程技术人员和特殊工种人员的安全培训教育由公司安全5.1.3安全培训教育的主要内容有：a．国家安全生产方针、法律、法规和标准；b．企业安全生产规章制度及职责；c．安