医院保洁外包廉洁管理课件

壹培训课件医院保洁外包廉洁风险防控制度体系·风险防控·监督管理·警示教育汇报时间：2026课程结构·五个模块课程导览呈现全课结构，帮助学员建立整体认知壹风险认知与政策背景认识风险与政策要求貳制度体系与防控机制构建制度防线叄全流程廉洁管控覆盖全链条肆监督问责与警示教育强化执纪震慑伍长效治理与持续改进推动常态长效第一章

风险认知与政策背景认识风险，才能防控风险01廉洁风险防控保洁外包廉洁风险不容忽视风险多样采购、库存、财务多环节均可能滋生廉洁风险。关系复杂后勤与供应商、承包商存在多重利益交织，叠加院企经营目标不一致、人员文化差异，合作矛盾增多。后果直接服务商为压成本而减少频次、降低质量，导致环境脏乱差，损害患者就医体验与医院形象，更影响医疗卫生事业健康发展。医院保洁外包廉洁管理课件04/30招标采购环节招标采购环节风险突出现状自有资金外包项目缺乏筛选评审标准，自行采购、单一来源、私自签约时有发生；即便履行程序，资质参数仍可能排他指向、量身定制。六大风险点风险01无预算采购风险02化整为零规避招标风险03擅自改变采购方式风险04“招小建大”风险05设置不合理限制壁垒风险06利用职务便利非法干涉招标采购医院保洁外包廉洁管理课件05/30廉洁风险防控·合同环节合同管理风险不容忽视合同环节是外包廉洁风险的高发区，集中表现为三大乱象。另有医院以「补充协议」形式额外增加工作内容、延长服务期限，实质违背合同条款。医院保洁外包廉洁管理课件06/30条款不全面中标文件里的优惠条款、服务承诺未写入合同，让利落空。权责不清晰服务范围、付款方式、双方权责利未作明确规定，后期纠纷难以划分责任。签订不合规签署人非单位法人或授权委托人；有的未明确服务期限，有的为规避招标签订过长合同期限。廉洁风险防控履约监管风险不容忽视现状外包单位多、服务面广，信息化程度低管理仅停留在满足日常需要考核评价缺乏执行力典型问题出勤人数、年龄结构与合同不符特殊岗位从业人员无资质上岗通报问题长期重复存在结算依据不充分监管考核走过场，责任追究不落实，管理漏洞为廉洁风险提供了滋生土壤医院保洁外包廉洁管理课件07/30政策法规依据政策法规划定廉洁底线九项准则划出行为禁区严禁利用职务便利违规干预药品、耗材采购及基建工程、设备招标，严禁收受供应商回扣、提成。刑法修正案（十二）明确责任红线对医疗领域行贿从严惩处，明确责任红线。两部法律规范外包各环节《招标投标法》《政府采购法》须贯穿保洁外包全程。行动计划2021–2024年要求构建打击“红包”、回扣的长效机制。医院保洁外包廉洁管理课件08/30第二章制度体系与防控机制制度管权、管事、管人02组织保障组织领导压实防控责任领导架构组长党委书记任组长副组长院长、纪委书记组员其他班子成员成立廉洁风险防控工作领导小组责任分工党政主要负责人为第一责任人，负总责班子成员履行一岗双责，带头查找风险、带头落实防控措施运行机制防控工作办公室由纪检监察部门设立，抽调骨干组成跨部门团队：纪检审计财务医务护理人事设备药剂总务联席会议每季度

召开一次研判风险动态、调整防控策略医院保洁外包廉洁管理课件10/30风险排查・第一步清权确权摸清风险底数壹清权确权全面梳理岗位职责，建立权力清单，公开权力信息，明确业务流程。贰四维排查逐项梳理、甄别、确定风险点，重点覆盖掌管人、财、物处置权的关键岗位。思想道德制度机制岗位职责操作程序叁等级评定依据权力重要程度自由裁量权大小腐败发生概率100个风险点某医院全面梳理、逐项评估后排查出

100个风险点，逐一明确风险等级与防控措施，为精准监督奠定基础。医院保洁外包廉洁管理课件11/30廉洁风险防控内控机制制约权力运行核心理念限权·确权压缩经办人员自由裁量权分事行权分岗设权采管分离严格履职院纪委审计采购财务业务各环节严格履职严禁以权谋私、插手干预防“熟而生弊”干部交流+定期轮岗，防范利益冲突监督与制衡之下，权力在阳光下运行，防患于未然。医院保洁外包廉洁管理课件12/30廉洁风险防控廉洁承诺压实双方责任承诺书管住院方人员签署范围所有参与招标采购人员签署廉政承诺书承诺内容遵守法律法规与职业道德，不接受任何形式贿赂履约管理明确权利、义务、责任及违约后果，建档定期检查履行情况三方协议管住外包方后勤保障第三方服务单位集中签订《廉洁从业承诺书》，物业外包廉洁协议按三方分责甲方建立廉政管理制度加强监督乙方建立内部管理制度规范员工行为配合监督检查丙方对廉政建设负总责加强员工教育培训医院保洁外包廉洁管理课件13/30院方外包单位外包单位负责人廉洁风险防控风险评估识别潜在漏洞流程分析法把后勤业务流程逐段拆开，锁定权力行使、资金流动、资源分配的关键环节。示例·物资采购流程需求提出供应商筛选招标或谈判合同签订货物验收款项支付案例分析法收集行业廉洁风险案例，剖析原因、背景、过程与后果，对照本院实际查找类似诱因。专家授课法邀请纪检、审计、财务专业人员，从监督执法角度诊断可能被忽视的深层次问题。医院保洁外包廉洁管理课件14/30第三章

全流程廉洁管控全流程管控，全环节留痕03廉洁风险防控招标采购全程规范透明预算先行保洁外包采购须编制预算并列入年初部门预算；无项目预算、资金未落实的，不予采购。招标合规严格依法招标，严禁化整为零或以任何方式规避招标；合理选择采购方式，严格规范程序。双重审查采购需求经合理性、必要性审查；采购文件经合规性审查，确保完整、合法、公正，防止倾向性或排斥性条款。流程闭环科室申请造价咨询评估院党委（院行政）会研究分配招标代理采购意向挂网采购公告挂网开标项目实施执行科室组织验收医院保洁外包廉洁管理课件16/30廉洁风险防控评标管理确保公正权威资格把关评标专家须具备相应专业资格与水平，从源头保证评标公正权威。主动回避与投标供应商存在利害关系的专家主动回避，阻断利益冲突。全程保密专家名单、联系方式及评标过程严格保密，防止供应商干扰评标。技术防控招标系统嵌入投标行为风险评估监测，规范专家库遴选标准与动态考核机制，压缩围标串标空间。医院保洁外包廉洁管理课件17/30合同管理合同签订严守合规底线起草依据以评标结果为准，合同须写明服务内容、质量标准、价格条款、付款方式、违约责任等双方权利义务。审核与签订合同文本提交法律事务部门或法律顾问审核，通过后由法定代表人或授权代表签订，并建立合同档案妥善保管。承诺入约中标单位投标文件中的优惠条款、服务承诺须纳入合同，明确服务范围、付款方式及双方权责利。红线约束严禁以补充协议形式额外增加工作内容、延长服务期限，违背合同实质性条款。医院保洁外包廉洁管理课件18/30廉洁风险防控合同系统实现全程留痕系统全覆盖合同从录入、履约到归档全部在线完成，替代多级手工台账，实现全过程痕迹化、一体化、智能化管理。关口前移合同系统与预算系统互联，支出管控提前到合同环节，自动监控提示，为规范履约提供信息化保障。联合排查合肥市骨科医院纪委联合审计、财务、后勤、医务等科室，围绕立项、审批、签订、履行、资金支付、档案管理逐项排查流程不规范、内控不严密、监管不到位等隐患。医院保洁外包廉洁管理课件19/30廉洁风险防控履约监管杜绝走过场医院保洁外包廉洁管理课件20/30壹评估定标准服务质量评估体系覆盖响应时间、服务效果、客户满意度，结果直接挂钩合同续签与费用调整。貳核查对合同出勤人数、年龄结构逐项比对合同；特殊岗位必须持证上岗。叄整改见闭环通报问题重复出现、结算依据不充分的，查明原因、限期整改，确保责任追究落实到位。肆反馈通渠道医务人员与患者可对外包服务提出意见建议。技术赋能技术赋能提升监管效能SPD追溯对耗材来源、去向、赋码、效期精准追溯，实现品类统一闭环管理。合同前置合同信息管理系统与预算系统互联，支出管理关口前移至合同环节。智慧监管投诉建议智能分类、限时办理、闭环反馈，把微诉求、微线索转为风险防控源头。指尖监督开通“医码办”平台，设置意见反馈二维码，群众扫码即提诉求或建议。医院保洁外包廉洁管理课件21/30第四章

监督问责与警示教育监督常在，警钟长鸣04廉洁风险防控监督体系形成整体合力纪委统领：抓关键少数与管绝大多数相统一，把严的基调贯穿监督全过程，实现监督全覆盖。院内分环节把关

采购·合同·资金·监管物资采购｜严格规范流程，每一步骤有记录可查合同与资金｜法务部审核备案，财务部审核付款全程监管｜监审部跟踪监管设备采购六步流程1科室提需求2装备委员会论证3上会报批4拟定招标文件5会议讨论6组织实施院外协同联动贵港市建立卫健、公安、审计、市监、医保五部门联动机制，对违规收费、欺诈骗保实施协同监管。卫健公安审计市监医保医院保洁外包廉洁管理课件23/30四不两直专项督查四不两直督查直插一线督查方式党委组织党风廉政风险点专项督查，以“四不两直”方式直插一线，对前期梳理的风险点和外包服务开展专项检查。覆盖范围为期两天，覆盖总务、设备、保卫、组织人事等6个重点科室。检查手段查阅台账现场询问流程倒查个别访谈检查重点风险点排查与防控措施落实中的薄弱环节。问题处置现场反馈限期整改前期基础各职能科室已围绕权力运行、制度机制、医德医风开展自查自纠，为精准监督奠定基础。医院保洁外包廉洁管理课件24/30闭环整改·成果长效化闭环整改确保问题销号壹问题清单化建立清单、明确责任、限期整改，实行闭环管理、销号推进，确保整改落到实处。闭环管理·销号推进贰整改回头看纪委紧盯整改落实，适时开展“回头看”，深化纪检监督与审计监督协同发力。纪检

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审计

协同发力叄成果长效化后勤党支部将廉洁谈话与日常监督、履约评价相结合，推动巡察、审计整改成果转化为长效治理机制。长效治理机制

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单点整改转为持久防控，防止问题反弹回潮

」医院保洁外包廉洁管理课件25/30廉洁风险防控警示教育筑牢思想防线壹以案示警定期通报医疗领域腐败典型案例，以案示警、以案为戒。貳现场压实安庆市立医院召开后勤保障第三方服务单位廉洁从业专题会议：纪检监察室通报典型案例总务科、保卫科、设备管理科、信息管理科依次通报工作情况、存在问题及提升要求与会单位集中签订《廉洁从业承诺书》叄集体廉政谈话纪委书记围绕四个方面作出纪律强调：梳理廉政风险严明交往红线压实双向责任明确执纪导向肆划清底线结合刑法修正案（十二）对医疗领域行贿行为从严惩处的规定进行针对性解读，划清行为底线、明确责任红线。医院保洁外包廉洁管理课件26/30廉洁风险防控责任追究强化纪律刚性分级追责，逐级加码轻微违规一级一般违规二级严重违规三级惩防并举，标本兼治问题整改与纪律教育、风险提示同步推进，督促科室健全制度、完善内控、强化流程管控。招标采购中的违法违规行为，严格依照法律法规和纪律规定严肃处理，形成不敢腐、不能腐、不想腐的震慑效应。医院保洁外包廉洁管理课件27/30批评教育扣罚绩效全院通报、扣罚绩效暂停处方权或岗位工作解除聘用合同、吊销执业资格涉嫌违法移送司法机关第五章

长效治理与持续改进常态长效，久久为功05制度再建·岗位程序制度三位一体制