工程设计质量管理制度

工程设计质量管理制度为规范工程设计全流程质量管理，明确各层级设计主体质量责任，防控设计风险，保障工程设计成果符合法律法规、行业标准及项目使用需求，特制定本制度。适用范围与管理原则本制度适用于公司承接的所有新建、改建、扩建工程项目的方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计及施工阶段技术服务、竣工验收后回访全过程质量管理，覆盖公司内部所有参与设计活动的部门、岗位，以及公司委托的外部设计分包单位、协作单位。工程设计质量管理坚持“质量第一、源头管控、全程留痕、责任可追”的原则，以合规性为基本底线，以满足项目功能需求和安全运行要求为核心目标，构建全员参与、全流程覆盖的质量管理体系，确保设计成果技术先进、安全可靠、经济合理、满足施工和运营要求。组织架构与质量责任体系三级质量管理架构公司建立“公司技术质量委员会-技术质量部-项目设计组”三级质量管理架构，各级主体权责清晰，层层落实质量责任。公司技术质量委员会为设计质量最高决策机构，主要职责包括：审批公司年度设计质量目标，审定设计质量管理体系文件，组织重大项目设计方案的终审，裁决重大设计质量争议，审批重大设计变更，组织重大设计质量事故的调查与责任认定，审批质量奖惩方案。技术质量部为设计质量管理日常归口部门，主要职责包括：牵头落实公司质量方针和年度质量目标，制定质量管理年度工作计划，组织开展设计质量检查、抽查与评价，组织各阶段设计内部评审与验证工作，保存各类质量管理记录，对设计质量问题下达整改要求并跟踪复核，负责设计人员质量培训与考核，对接外部质量监督机构、审图机构的检查与审查工作，收集整理设计质量反馈信息，牵头开展质量管理持续改进。项目设计组为设计质量直接责任主体，实行设总（项目经理）负责制，项目设总是项目设计质量第一责任人，主要职责包括：组织落实项目质量目标，牵头审核设计输入条件的完整性与准确性，统筹协调各专业设计进度与接口对接，组织内部专业会审，督促落实各级评审提出的整改要求，对项目设计成果整体质量负责；各专业负责人为本专业设计质量直接责任人，负责落实本专业设计质量管控要求，审核本专业设计成果，对本专业设计的合规性、准确性、完整性负责；校对、审核人员严格按照管控要求履行校审职责，对各自管控环节的设计质量承担相应责任。外部协作单位质量责任公司委托的设计分包单位、专项协作单位必须纳入公司统一质量管理体系，分包单位必须具备符合项目要求的设计资质与类似项目经验，签订分包合同时必须明确质量责任与质量考核条款。分包单位对分包设计成果质量承担直接责任，公司牵头专业负责总体接口协调与成果审核，对整体设计质量负总责。分包设计成果必须按照本制度要求完成内部校审与评审，未通过公司审核的分包成果不得交付使用。设计输入质量管控设计输入是保障设计质量的源头，所有设计输入必须形成正式书面文件，严禁以口头约定作为设计依据。设计输入内容应当完整覆盖项目所有要求，具体包括：项目立项审批文件、城乡规划行政主管部门出具的规划条件、用地红线图、容积率、建筑高度等管控要求，合法有效的工程勘察成果文件，业主正式提出的项目功能需求、使用标准、投资限额、工期要求，环境保护、消防安全、人民防空、节能降碳、海绵城市等行政主管部门提出的专项管控要求，现行有效的工程建设法律法规、强制性标准、行业规范与地方标准，前期已审批通过的上一阶段设计成果，工业项目还需包含审批通过的工艺包文件、工艺设计参数等核心输入条件。项目设总应当在设计开展前组织各专业负责人对设计输入进行联合评审，重点审核输入条件的完整性、准确性、合规性：对存在歧义、表述模糊、深度不足的输入条件，必须以正式公函的形式向业主或提供输入条件的单位提出澄清，得到书面回复后方可开展设计，严禁边设计边落实输入条件；对工程勘察成果，必须审核勘察单位资质有效性、勘察范围与深度是否符合规范要求，对存在勘察点位缺失、地质条件推断依据不足、特殊地质未做专项勘察的项目，必须要求业主组织补充勘察，严禁设计人员仅凭经验推断地质条件开展设计；对业主提出的违反法律法规、强制性标准的要求，必须明确予以拒绝，并向业主做好解释说明，不得违规迁就业主不合理要求。所有设计输入评审记录、澄清回复文件必须归档保存，因设计输入评审不到位造成的设计质量问题，由项目设总承担主要责任。各阶段设计过程质量管控方案设计阶段质量管控方案设计必须严格落实规划条件与项目功能需求，对总平面布局、功能分区、交通组织、结构体系、技术路线等核心内容必须开展多方案技术经济比选，比选内容应当包含安全性、技术可行性、经济性、环保性、运维便利性五个核心维度，多方案比选必须形成正式的比选报告，明确推荐方案的理由，不得直接确定单一方案开展设计。方案设计完成后，必须先经过公司内部评审，一般项目由技术质量部组织内部评审，重大项目、标志性项目邀请行业外部专家参与评审，评审提出的修改意见必须逐条落实，形成修改对照表，修改完成后经复核通过，方可提交业主组织外部审查，未经内部评审通过的方案设计不得对外交付。初步设计阶段质量管控初步设计必须依据审批通过的方案设计开展，严格落实方案审批提出的修改意见，不得随意改变已经确定的总体布局、功能分区、结构体系。初步设计阶段必须落实专业提资制度，各专业之间的输入条件必须形成正式的专业提资单，明确提资内容、技术参数、图纸版本，提资单必须由提资专业负责人签字，收资专业负责人复核签字，严禁口头提资，因提资错误造成的设计质量问题，由提资专业承担主要责任，收资专业因复核不到位承担相应责任。初步设计必须组织多专业联合会审，重点解决专业之间的交叉矛盾、接口冲突，初步设计深度必须满足编制施工图设计、主要设备材料订货、工程招标以及工程概算审批的要求，工程概算必须完整覆盖所有工程内容，严格按照定额与价格信息编制，严禁漏项、少算，严禁故意压低概算骗取项目审批，严禁高估冒算抬高投资。施工图设计阶段质量管控施工图设计必须依据审批通过的初步设计开展，严格落实初步设计审批提出的修改意见，不得随意改变已经审批的主要技术参数、主要设备选型、结构形式，确需调整的，必须按程序报原初步设计审批单位同意后方可修改，严禁先调整后补审批手续。施工图设计必须满足施工要求，所有部位的尺寸、坐标、标高、材料规格、技术要求必须标注准确、清晰，不得出现模糊不清、前后矛盾的问题。对建筑机电、管网等专业交叉较多的部位，必须采用BIM技术开展管线综合碰撞检查，对检查发现的碰撞冲突、空间不足问题必须提前调整优化，不得将设计矛盾遗留到施工阶段解决。施工图设计必须严格执行工程建设强制性标准，设计完成后各专业必须开展强制性标准执行情况100%自查，形成自查记录，对涉及结构安全、消防安全、环境保护、人防工程、节能等重点部位，必须完整保留设计验算书，验算过程与结果必须经审核人员复核签字，严禁不经验算直接套用类似工程设计。施工阶段技术服务质量管控项目开工前，设计组必须向施工单位、监理单位进行设计交底，说明设计意图、核心技术要求、重点施工部位的质量管控要点，对施工单位提出的疑问进行逐一解答，形成正式的设计交底记录，各方签字确认后归档。施工过程中，公司应当根据项目规模派驻常驻或定期到场的设计代表，设计代表负责及时解决施工过程中出现的设计问题，参与隐蔽工程验收、分部分项工程验收和竣工验收，对施工单位提出的技术问题，一般问题应当在24小时内给出书面回复，重大问题应当在48小时内组织研究给出回复，不得拖延影响施工进度。设计代表应当如实记录现场服务过程，对现场发现的设计问题及时反馈，按程序启动设计变更流程，不得隐瞒问题或者擅自同意不符合设计要求的修改。项目竣工验收后，设计组应当按要求开展回访，收集项目运行过程中的质量信息，总结设计经验。设计评审、验证与确认管控所有阶段设计成果必须经过评审、验证，合格后方可进入下一阶段或对外交付，严禁简化流程降低质量要求。设计评审设计评审按阶段分为方案设计评审、初步设计评审、施工图设计评审，按性质分为内部评审和外部评审，内部评审分级组织：小型项目由设计事业部组织内部评审，中型项目由技术质量部组织评审，大型、重大项目由公司技术质量委员会组织评审，必要时邀请外部专家参与。评审组织单位应当提前至少3个工作日将设计文件发给评审人员，预留足够的审阅时间，评审人员应当具备相应的专业资质和能力，与项目设计团队无直接利益关联，保证评审独立性。评审会议应当形成正式评审意见，明确设计存在的问题、整改要求、完成时限，设计项目组应当对评审意见逐条落实整改，形成整改回复单，报评审组织单位复核，复核不通过的必须重新整改，所有评审意见、整改记录、复核记录必须完整归档，未经评审或者评审不通过的设计成果不得对外交付。设计验证设计验证是对设计输出是否满足设计输入要求的核实，验证流程按“校对-审核-审定”三级校审执行，所有设计成果必须完成三级校审，严禁缺漏环节。校对由同专业具备相应资格的设计人员承担，主要验证内容包括：设计计算过程与结果是否正确，图纸尺寸、标注是否准确，规范引用是否正确，是否存在错漏碰缺，校对后必须签署明确的校审意见，对发现的问题标注清楚，要求设计人员修改。审核由专业负责人承担，主要验证内容包括：设计方案是否符合设计输入要求，是否符合强制性标准，主要技术参数是否正确，专业接口是否准确，验算结果是否合理，审核通过后签署审核意见。审定由公司总工程师或授权的副总工程师承担，主要对设计成果的整体合规性、安全性、经济性进行审定，签署审定意见。所有校审人员必须本人签署姓名和日期，不得只签字不签署意见，不得由他人代签，校审发现的问题修改完成后必须重新校审，合格后方可进入下一环节。设计确认设计确认通过外部审查和实践验证确认设计成果满足项目需求，设计项目组应当全程参与业主组织的方案审查、初步设计审查、施工图审查等外部确认环节，对审查提出的意见逐条研究，及时完成修改回复，对审查提出的设计质量问题，应当纳入项目质量台账，分析问题产生原因，总结经验。施工过程和竣工验收运行过程中发现的设计问题，应当及时核实整改，完成设计确认闭环管理。设计变更质量管控设计变更应当严格管控，减少因设计原因造成的变更，所有设计变更必须按程序审批，严禁口头变更、先施工后出变更文件。设计变更按性质分为重大设计变更和一般设计变更：重大设计变更是指改变项目使用功能、总体布局、结构体系，调整建筑面积超过原面积5%以上，改变主要设备选型，调整工程总投资超过原批准概算10%以上，或者涉及调整规划条件的变更；除重大设计变更以外的变更为一般设计变更。设计变更必须由发起方提交正式书面申请，说明变更原因、变更内容、对工程造价和工期的影响，项目设总组织专业负责人对变更要求进行审核，分析变更的必要性与合理性，对施工单位提出的不合理变更要求应当明确予以拒绝。一般设计变更由技术质量部审批后方可实施，重大设计变更必须经公司技术质量委员会审批，征得业主和原设计审批单位同意后方可实施。设计变更文件的编制、校审、出图流程与正式设计文件一致，不得简化校审程序，设计变更文件必须统一编号，及时归档，所有变更信息同步到所有设计图纸，确保施工单位使用的设计文件是最新版本，因变更信息传递不到位造成的质量问题由项目设总承担责任。对因设计原因造成的重大设计变更，应当分析原因，明确责任，纳入质量考核。设计文件归档与出图交付管控设计文件交付前必须由技术质量部进行完整性合规性检查，检查内容包括：设计文件是否符合规定深度要求，是否完成所有评审、校审程序，签字盖章手续是否齐全，是否符合档案管理要求，检查合格后方可加盖公司出图章和注册执业人员印章，交付给业主，严禁未完成校审程序先行出图，严禁先出图后补签字盖章手续。设计文件归档应当在交付后1个月内完成，归档内容包括：所有设计输入文件、专业提资单、设计计算书、评审记录、校审记录、设计变更文件、最终设计成果、交底记录、现场服务记录，纸质文件和电子文件必须同步归档，电子文件必须保留可编辑的源文件，不得仅归档不可编辑的PDF文件，归档文件按项目分类编号存放，保证可检索可追溯。分包设计项目的归档文件由分包单位负责整理，提交公司统一归档。质量检查、考核与责任追究技术质量部每季度组织一次全公司设计质量抽查，每年组织一次全面设计质量检查，抽查覆盖在施项目和已交付项目，重点检查：设计管控流程落实情况，强制性标准执行情况，设计错漏碰缺问题，设计变更原因，业主及参建单位反馈的质量问题，检查后形成正式质量检查报告，通报检查结果，对存在质量问题的项目下达整改通知书，明确整改时限，跟踪整改落实。建立设计质量与绩效薪酬挂钩的考核机制：对设计质量合格、无任何质量问题、业主评价优秀的项目团队，给予项目合同额1%-3%的质量奖励，优先推荐参与各级优秀设计评选，对相关岗位人员优先晋升；对出现设计质量问题的，按严重程度追究责任：一般质量问题，指不影响结构安全和使用功能，仅为局部标注错误、细节错漏，对直接责任人给予批评教育，扣除当月绩效的5%-10%；较大质量问题，指专业接口冲突、漏算工程量、因设计原因造成设计变更增加投资不超过原合同价5%，对直接责任人、专业负责人、项目设总分别扣除当月绩效10%-20%，取消年度评优评先资格；重大质量问题，指违反工程建设强制性标准、造成结构安全隐患、